| Empenho referente a serviços prestados no reconhecimento de firmas, autenticação de documentos e registro de assinatruras. |
000000001407 |
01/07/2015 |
R$ 243,46 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001408 |
01/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001409 |
01/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001410 |
01/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000001411 |
01/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001412 |
01/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001413 |
01/07/2015 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001414 |
02/07/2015 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001415 |
02/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001416 |
02/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001417 |
03/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001418 |
03/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001419 |
03/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
000000001420 |
03/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001421 |
03/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Liomar Viana Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001422 |
03/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de pacientes deste municipio para tratamento fora do domicilio (Acordo). |
000000001423 |
03/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001424 |
03/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hiane Gomes de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001425 |
03/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. |
000000001426 |
06/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001427 |
06/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001428 |
06/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
000000001429 |
06/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001430 |
06/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001431 |
06/07/2015 |
R$ 269,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001432 |
06/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001433 |
06/07/2015 |
R$ 77,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Edir Junior da Silva Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001434 |
06/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000001435 |
06/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001436 |
06/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Govrnador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001437 |
06/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001439 |
07/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para as atividades da Secretaria de Obras do municipio. |
000000001440 |
08/07/2015 |
R$ 430,30 |
|
| Empenho referente a aquisição de cimento e brita para a fábrica de manilhas. |
000000001441 |
08/07/2015 |
R$ 1.055,40 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa OXJ-6635, da Secretaria de Saúde. |
000000001442 |
08/07/2015 |
R$ 1.692,16 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de manutenção, hospedagem, backup diário se Suporte ao Site da Pref. Municipal. |
000000001444 |
09/07/2015 |
R$ 99,90 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001446 |
09/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001447 |
09/07/2015 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na AMUC. |
000000001445 |
09/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de marmitas para funcionários do municipio em serviço nas estradas vicinais. |
000000001448 |
09/07/2015 |
R$ 1.804,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na recarga de cartuchos de toner para escolas municipais. |
000000001449 |
09/07/2015 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001450 |
09/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001451 |
09/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
000000001452 |
09/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001453 |
09/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001454 |
09/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001455 |
09/07/2015 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Bruno Henrique Dias Soares) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001456 |
09/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001457 |
10/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001458 |
10/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação e digitação do "Sinan", na GRS. |
000000001459 |
10/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000001460 |
10/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000001461 |
10/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001462 |
10/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001463 |
10/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001464 |
10/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001465 |
10/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001466 |
10/07/2015 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001467 |
10/07/2015 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo funcionários da Assistencia Social para participar da II Conferencia Municipal dos Diritos da Pessoa Idosa. |
000000001468 |
10/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento sobre a "Dengue" na GRS. |
000000001470 |
10/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000001471 |
10/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. |
000000001472 |
10/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001473 |
10/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001474 |
10/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001475 |
10/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Warley Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001476 |
10/07/2015 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicaçõ da Ata de Registro de Preços relativa ao Processo no 030/15. |
000000001477 |
13/07/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hugo Pereira Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001478 |
13/07/2015 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001479 |
13/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001480 |
13/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de "audiência" no Ministério do Traalho . |
000000001481 |
13/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de "audiência" no Ministério do Traalho . |
000000001482 |
13/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para visitas às Secretarias de Governo do Estado, na Cidade Administrativa . |
000000001485 |
15/07/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para visitas às Secretarias de Governo do Estado, na Cidade Administrativa . |
000000001486 |
15/07/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para visitas às Secretarias de Governo do Estado, na Cidade Administrativa . |
000000001487 |
15/07/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001488 |
15/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na G R S. |
000000001489 |
15/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001490 |
15/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001491 |
15/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001492 |
15/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001493 |
15/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001494 |
15/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio. |
000000001495 |
15/07/2015 |
R$ 35.025,10 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos na coleta de lixo de ruas e praças desta Cidade. |
000000001496 |
15/07/2015 |
R$ 3.563,64 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001504 |
16/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000001505 |
16/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina. |
000000001506 |
16/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001507 |
16/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001508 |
16/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001509 |
16/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001510 |
16/07/2015 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001511 |
16/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na confecção de proteses dentárias para pessoas carentes em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, no corrente exercicio. |
000000001512 |
16/07/2015 |
R$ 7.350,00 |
|
| Empenho referente ao seguro oblrigatório do veiculo Placa HLF 9790, nos anos de 2014 e 2015. |
000000001513 |
16/07/2015 |
R$ 210,50 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de pacientes para tratamento de saúde em outros domicilios. |
000000001498 |
15/07/2015 |
R$ 3.096,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de pacientes para tratamento de saúde em outros domicilios. |
000000001497 |
15/07/2015 |
R$ 4.001,32 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio e do municipio de Bertópolis, conforme PPI. |
000000001514 |
16/07/2015 |
R$ 6.081,33 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em sessões de fisioterapia para pacientes deste municipio e do municipio de Umburatiba, conforme PPI. |
000000001515 |
16/07/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de camisas para a 6a Conferencia Municipal de Saúde. |
000000001517 |
17/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001518 |
17/07/2015 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos para o CAPS deste municipio. |
000000001516 |
16/07/2015 |
R$ 1.815,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001519 |
17/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001520 |
17/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001521 |
17/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001522 |
17/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001523 |
17/07/2015 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na preparação e remoção de cadaveres de pessoas falecidas nesta Cidade. |
000000001525 |
17/07/2015 |
R$ 1.410,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de urnas funerárias para sepultamento de pessoas carentes falecidas nesta Cidade. |
000000001526 |
17/07/2015 |
R$ 1.560,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a familias carentes deste municipio. |
000000001527 |
20/07/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| Empenho referente a encargos por atraso no recolhimento de contribuições. |
000000001528 |
20/07/2015 |
R$ 12,84 |
|
| Empenho referente a encargos por atraso no recolhimento de contribuições. |
000000001529 |
20/07/2015 |
R$ 300,83 |
|
| Empenho referente a aquisição de gás e agua mineral para as atividades de unidades do PSF deste municipio. |
000000001530 |
20/07/2015 |
R$ 250,90 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de pacientes deste municipio para tratamento fora do domicilio (Acordo). |
000000001531 |
20/07/2015 |
R$ 12.762,20 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza para dependencias de prédios escolares da rede municipal de ensino. |
000000001532 |
20/07/2015 |
R$ 385,55 |
|
| Empenho referente a subvenção destinada a essa Associação no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal no 814/15. |
000000001533 |
20/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a subvenção destinada a essa Associação no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal no 815/15. |
000000001534 |
20/07/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a subvenção destinada a essa Associação no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal no 817/15. |
000000001535 |
20/07/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001537 |
20/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001538 |
20/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001539 |
20/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001540 |
20/07/2015 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Marluce Pereira dos Santos Queiroz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001541 |
20/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001542 |
20/07/2015 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
000000001543 |
20/07/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na Subdelegacia do Ministério do Trabalho. |
000000001544 |
20/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal. |
000000001545 |
20/07/2015 |
R$ 208,12 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de portas e janelas metálicas para predios escolares da rede municipal de ensino. |
000000001546 |
21/07/2015 |
R$ 1.695,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com solda eletrica em veiculos pesados deste municipio. |
000000001547 |
21/07/2015 |
R$ 3.099,99 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza para dependencias do CRAS. |
000000001548 |
21/07/2015 |
R$ 79,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda dos participantes do Programa "Projovem Campo". |
000000001549 |
21/07/2015 |
R$ 419,60 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001550 |
21/07/2015 |
R$ 1.998,95 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza para prédios escolares da rede municipal de ensino. |
000000001551 |
21/07/2015 |
R$ 823,72 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de fraldas para a creche Vovó Nora. |
000000001552 |
21/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001553 |
21/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001554 |
21/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001555 |
21/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001556 |
21/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001557 |
21/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Aquisição de Gás GLP e Água Mineral para as escolas da rede municipais de ensino. |
000000001558 |
21/07/2015 |
R$ 436,69 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo OXJ-6835 do PSF deste municipio. |
000000001559 |
21/07/2015 |
R$ 1.450,08 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001561 |
21/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo OQP-1572 do PSF deste municipio. |
000000001560 |
21/07/2015 |
R$ 1.555,50 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001562 |
22/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001563 |
22/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hugo Nunes Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001564 |
22/07/2015 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de computadores de escolas da rede municipal de ensino. |
000000001567 |
22/07/2015 |
R$ 665,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças de computadores de unidades do PSF deste municipio. |
000000001568 |
22/07/2015 |
R$ 351,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento da Vigilância Sanitária na G R S. |
000000001569 |
22/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001570 |
22/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001571 |
22/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001572 |
22/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento sobre a "Dengue" na GRS. |
000000001469 |
10/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001573 |
23/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001574 |
23/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001575 |
23/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001576 |
23/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001577 |
23/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no atendimento a pacientes deste municipio encaminhados pela Secretaria de Saude. |
000000001578 |
24/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração |
000000001579 |
24/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo diesel S 10 para o onibus Placa OQQ9903, PUF7581, ambos do Transporte Escolar. |
000000001581 |
01/07/2015 |
R$ 3.410,94 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na relização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio, conforme PPI |
000000001582 |
27/07/2015 |
R$ 5.840,81 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na relização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio, conforme PPI |
000000001583 |
27/07/2015 |
R$ 1.571,19 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para o veiculo Placa HLF0786. |
000000001584 |
27/07/2015 |
R$ 1.260,76 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para o veiculo Placa HLF9790. |
000000001585 |
27/07/2015 |
R$ 1.752,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001586 |
27/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001587 |
27/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001588 |
27/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001589 |
27/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Jose Gonçalves da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001590 |
27/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de lubrificantes e filtros de óleo para caminhões, patrol e retroescavdeiras desta Prefeitura. |
000000001565 |
22/07/2015 |
R$ 2.787,25 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo lubrificante e filtros de óleo para os onibus Placa OQQ9903, OQQ9914 e dos Microonibus Placas PVE7581 e HLF8726. |
000000001566 |
22/07/2015 |
R$ 2.451,50 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição devida a esse Programa. |
000000001591 |
27/07/2015 |
R$ 216,25 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
000000001592 |
27/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria das Dores Sales Costa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001593 |
28/07/2015 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento sobre o Plano de Cargos e Salários na Superientendencia de Ensino. |
000000001595 |
28/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas a serviço do Conselho Tutelar deste municipio. |
000000001596 |
28/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de tinta para o prédio da Escola Dona Maricota Pinto. |
000000001597 |
28/07/2015 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a locação de Imóvel residencial para funcionamento do Centro de Referencia e Assistencia Social (CRAS),localizado na Rua Salvador. |
000000001598 |
28/07/2015 |
R$ 11.400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação e hospedagem para seus funcionarios em serviço neste municipio, conforme contrato. |
000000001599 |
28/07/2015 |
R$ 912,90 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para as atividades das escolas da rede municipal. |
000000001600 |
28/07/2015 |
R$ 2.006,54 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001601 |
28/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001602 |
28/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Vanilson Gonçalves Celestino) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001603 |
28/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001604 |
28/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião no Centro Viva a Vida. |
000000001605 |
28/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001606 |
28/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001607 |
28/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001608 |
28/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na Secfretaria de Estado da Saúde. |
000000001610 |
29/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na Secfretaria de Estado da Saúde. |
000000001611 |
29/07/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na Secretaria de Estado da Saúde. |
000000001612 |
29/07/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza para a Secretaria de Transportes. |
000000001613 |
29/07/2015 |
R$ 163,26 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para resolver processos na Justiça do TRabalho . |
000000001614 |
29/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a subvenção destinada a esse Hospital, no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal no 816/15. |
000000001536 |
29/07/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para as atividades do CAPS. |
000000001615 |
29/07/2015 |
R$ 694,40 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa ORC9676, da Secretaria de Assistencia Social. |
000000001617 |
29/07/2015 |
R$ 1.162,08 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rafael Chaves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001618 |
29/07/2015 |
R$ 297,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Eva Maria de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001619 |
29/07/2015 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Juan Pablo Santos Gomes) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001620 |
29/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para as atividades das escolas da rede municipal de ensino. |
000000001621 |
29/07/2015 |
R$ 1.639,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de manutenção, hospedagem, backup diário e Suporte ao Site da Pref. Municipal. |
000000001622 |
30/07/2015 |
R$ 99,90 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes deste municipio em trtamento de saúde na Cidade de Belo Horizonte. |
000000001626 |
30/07/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para as atividades das escolas da rede municipal de ensino. |
000000001627 |
30/07/2015 |
R$ 1.640,30 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para as atividades do Programa EJA - Educação de Jovens e Adultos. |
000000001628 |
30/07/2015 |
R$ 223,90 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa PWE4184, da Secretaria de Assistencia Social. |
000000001616 |
29/07/2015 |
R$ 2.181,28 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa ORC9676, da Secretaria de Sáude. |
000000001629 |
30/07/2015 |
R$ 1.162,08 |
|
| Empenho referente a não aplicação da contrapartida relativa ao Convênio no 495/2012, no período de 04/07/12 a 14/11/12. |
000000001630 |
30/07/2015 |
R$ 101,54 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Pregão no 033/2015. |
000000001631 |
30/07/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para as atividades do CRAS. |
000000001632 |
30/07/2015 |
R$ 2.489,60 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001633 |
30/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001634 |
30/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001635 |
30/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001636 |
30/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001637 |
30/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001638 |
30/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandro dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001639 |
30/07/2015 |
R$ 258,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção e reparos da rede de iluminação pública desta Cidade. |
000000001438 |
07/07/2015 |
R$ 5.649,00 |
|
| Empenho referente ao seguro oblrigatório do veiculo Placa OQP 1572, no ano de 2015. |
000000001640 |
30/07/2015 |
R$ 105,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do P S F, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000001641 |
30/07/2015 |
R$ 11.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Divisão de Esporte e Lazer, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000001642 |
30/07/2015 |
R$ 3.400,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001643 |
30/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição previdenciaria. |
000000001644 |
30/07/2015 |
R$ 829,71 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição previdenciaria. |
000000001645 |
30/07/2015 |
R$ 335,56 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição previdenciaria (OP 40%). |
000000001646 |
30/07/2015 |
R$ 96,47 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição previdenciaria (NE 40%). |
000000001647 |
30/07/2015 |
R$ 255,13 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição previdenciaria (EJA). |
000000001648 |
30/07/2015 |
R$ 67,78 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. |
000000001649 |
30/07/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em imóveis diversos da Secretaria de Saúde no corrente exercicio. REF.: |
000000001650 |
30/07/2015 |
R$ 11.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo diesel comum para a patrol, para o caminhão caçamba HMM-HMM-6636 e para as retroescavadeiras do municipio. |
000000001651 |
02/07/2015 |
R$ 21.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo diesel comum para os tratores da limpea pública (PMM 275 e PMM 283). |
000000001652 |
02/07/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo diesel comum para a viatura do Destacamento Policial deste municipio |
000000001654 |
02/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para as atividades do Programa "Pro Jovem Campo" deste municipio. |
000000001656 |
31/07/2015 |
R$ 419,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Educação relativas ao mes de maio do corrente ano. |
000000001657 |
31/07/2015 |
R$ 1.479,91 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura como base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Saúde relativas ao mes de JULHO do corrente ano. |
000000001658 |
31/07/2015 |
R$ 14.982,10 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's de Setores Diveros desta Prefeitura relativas ao mes de JULHO do corrente ano. |
000000001659 |
31/07/2015 |
R$ 47.873,30 |
|
| Empenho refrerente a aquisição de generos alimenticios para a merenda na creche municipal. |
000000001660 |
31/07/2015 |
R$ 6.488,37 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em oficinas de capoeira para o Programa de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. |
000000001661 |
31/07/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em oficinas de canto e coral para o Programa de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. |
000000001662 |
31/07/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo Placa PVS 9616, do Gabinete do Prefeito, no corrente exercicio. |
000000001688 |
02/07/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na decoração de ambiente e organização de almoço para participantes da 6a Conferencia Municipal de Saúde deste município. |
000000001594 |
27/07/2015 |
R$ 4.850,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo diesel comum para o onibus placa GVQ2934 e para o microonibus placa HLF8726 do transporte escolar. |
000000001653 |
02/07/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifutigranjeiros para as atividades do CAPS. |
000000001623 |
30/07/2015 |
R$ 3.010,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001624 |
30/07/2015 |
R$ 1.605,70 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001625 |
30/07/2015 |
R$ 2.664,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Transporte Escolar - Efetivos - no corrente exercicio. REF.: JULHO/15. |
000000001780 |
30/07/2015 |
R$ 6.741,54 |
|
| Empenho referente a aquisição de Óleo Combustível S10 para os onibus do Transporte Escolar de placa OQQ9903, OQQ9914 e PVE7581. |
000000001655 |
02/07/2015 |
R$ 14.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos conforme Tabela CIMED constante no site da Anvisa. |
000000001524 |
17/07/2015 |
R$ 3.819,30 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos conforme Tabela CIMED constante no site da Anvisa. |
000000001499 |
17/07/2015 |
R$ 2.748,30 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos conforme Tabela CIMED constante no site da Anvisa. |
000000001484 |
17/07/2015 |
R$ 3.424,92 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos conforme Tabela CIMED constante no site da Anvisa. |
000000001483 |
17/07/2015 |
R$ 3.335,14 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos conforme Tabela CIMED constante no site da Anvisa. |
000000001502 |
17/07/2015 |
R$ 3.345,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos conforme Tabela CIMED constante no site da Anvisa. |
000000001503 |
17/07/2015 |
R$ 3.965,40 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos conforme Tabela CIMED constante no site da Anvisa. |
000000001501 |
17/07/2015 |
R$ 3.985,02 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos conforme Tabela CIMED constante no site da Anvisa. |
000000001500 |
17/07/2015 |
R$ 3.919,40 |
|