| Empenho referente a aquisiçõ de produtos da agicultura familiar para atender ao Programa Municipal da Merenda Escolar. |
000000001153 |
01/06/2015 |
R$ 3.391,01 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000001154 |
01/06/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento sobre o Cadastro Escolar, na GRS. |
000000001155 |
01/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de manutenção, hospedagem, backup diário e suporte ao Site da Pref. Municipal. |
000000001156 |
01/06/2015 |
R$ 299,70 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Itambacuri conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001157 |
01/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Itambacuri conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001158 |
01/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001159 |
01/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001160 |
01/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001161 |
01/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001162 |
01/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Tony Lima Feraz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001163 |
01/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001164 |
02/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consórcio para tratamento de saúde. |
000000001165 |
02/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consórcio para tratamento de saúde. |
000000001166 |
02/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001167 |
02/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001168 |
02/06/2015 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001169 |
02/06/2015 |
R$ 299,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001170 |
02/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para funcionamento do Consórcio Intemunicipal de Saúde com sede na Cidade de Aguas Formosas. |
000000001171 |
02/06/2015 |
R$ 53.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de pacientes deste municipio para tratamento fora do domicilio (Acordo). |
000000001172 |
02/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de gás (13kg) para as atividades do CRAS. |
000000001173 |
01/06/2015 |
R$ 117,60 |
|
| Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza para as atividades do CRAS. |
000000001174 |
02/06/2015 |
R$ 235,72 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de extrato do Contrato no 045/15 (pavimentação, em blocos, de ruas do Bairro Bela Vista). |
000000001175 |
02/06/2015 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes deste municipio em trtamento de saúde na Cidade de Belo Horizonte. |
000000001176 |
02/06/2015 |
R$ 6.160,00 |
|
| Empenho referente a concessão de subvenção a esse Hospital, no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal no 798/15, de 27/02/15. |
000000001177 |
02/06/2015 |
R$ 144.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para a frota municipal. |
000000001178 |
02/06/2015 |
R$ 6.002,28 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001179 |
02/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Itambacuri conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001180 |
02/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001181 |
02/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Itambacuri conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001182 |
02/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001183 |
02/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandra dos Santos Peereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001184 |
02/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Patricia Rodrigues) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001185 |
02/06/2015 |
R$ 77,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Luiza Rodrigues) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001186 |
02/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001187 |
02/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta admiistração municipal. |
000000001188 |
03/06/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio e do municipio de Bertópolis, conforme PPI. |
000000001190 |
03/06/2015 |
R$ 5.840,66 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Jequitinhonha a serviço da JSM. |
000000001189 |
03/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para tratar de assuntos da Secretaria de Obras. |
000000001194 |
03/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em sessões de fisioterapia para pacientes deste municipio e do municipio de Umburatiba, conforme PPI. |
000000001195 |
08/06/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal. |
000000001210 |
09/06/2015 |
R$ 1.853,63 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal. |
000000001211 |
09/06/2015 |
R$ 976,66 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal. |
000000001212 |
09/06/2015 |
R$ 1.536,83 |
|
| Prestação de Serviços Completo em Veículos 02 rodas (Moto YAMAHA FACTOR) YBR 125 E 2011,veículo usado na Vigilância Sanitária |
000000001213 |
09/06/2015 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001214 |
09/06/2015 |
R$ 1.827,22 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em Oficinas de Teatro para os Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Assistencia Social. |
000000001215 |
09/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em Oficinas de Canto e Coral para os Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Assistencia Social. |
000000001216 |
09/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em Oficinas de Capoeira para os Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Assistencia Social. |
000000001217 |
09/06/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001218 |
09/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001219 |
09/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001220 |
09/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001221 |
09/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001222 |
09/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001223 |
09/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001224 |
09/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001225 |
09/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001226 |
09/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rosane Alves Ferreira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001227 |
09/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gracielle Lima da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001228 |
09/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001229 |
09/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001230 |
09/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001231 |
09/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001232 |
09/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001233 |
09/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001234 |
09/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção dos repetidores de sinais de TV de propriedade deste municipio. |
000000001235 |
09/06/2015 |
R$ 3.180,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para manutenção do micro-onibus Placa HLF-8726. |
000000001236 |
09/06/2015 |
R$ 2.779,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de gás de cozinha para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001237 |
09/06/2015 |
R$ 431,20 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rita Maria da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001240 |
10/06/2015 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001241 |
10/06/2015 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001242 |
10/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001243 |
10/06/2015 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maisa Pereira de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001244 |
10/06/2015 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo o Secretário de Assistencia Social para reunião na SEDESE. |
000000001245 |
11/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na SEDESE. |
000000001246 |
11/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a familias carentes deste municipio. |
000000001247 |
12/06/2015 |
R$ 2.601,69 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no registro de atas do Comitê Gestor Local do Projeto Projovem Campo e do Conselho Municipal de Saneamento Básico. |
000000001248 |
10/06/2015 |
R$ 710,04 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no registro de atas e editais das Escolas Alaíde Dias, Maricota Pinto, Vovó Nora e Pingo de Gente. |
000000001249 |
12/06/2015 |
R$ 1.407,46 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção da Farmácia Básica (07/15). |
000000001250 |
12/06/2015 |
R$ 1.095,70 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção da Farmácia Básica (08/15). |
000000001251 |
12/06/2015 |
R$ 1.095,70 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção da Farmácia Básica (09/15). |
000000001252 |
12/06/2015 |
R$ 1.095,70 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Tarumirim conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001253 |
12/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001254 |
12/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001255 |
12/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001256 |
12/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001257 |
12/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001258 |
12/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Wellington de Sales Costa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001259 |
12/06/2015 |
R$ 2.030,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Bruno Henrique Dias Soares) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001260 |
12/06/2015 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de gás engarrafado para preparo da merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001261 |
15/06/2015 |
R$ 324,58 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na AMUC sobre o Programa "Transporte Escolar". |
000000001262 |
15/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de dependencias de predios escolares do municipio. |
000000001263 |
15/06/2015 |
R$ 732,67 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001264 |
15/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001265 |
15/06/2015 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a publicação de edital para aquisição de medicamentos |
000000001266 |
16/06/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Extrato relativo ao Contrato 045/2015. |
000000001267 |
16/06/2015 |
R$ 288,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção e reparos na rede de iluminação pública, conforme contrato. |
000000001268 |
16/06/2015 |
R$ 5.505,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de cesas básicas para doação a familias carentes deste municipio. |
000000001269 |
16/06/2015 |
R$ 2.210,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001270 |
16/06/2015 |
R$ 419,80 |
|
| Empenho referente a aquisição de carreta agrícola metálica, basculante com capacidade para 05 toneladas para adaptar em tratores. |
000000001271 |
16/06/2015 |
R$ 15.367,70 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001272 |
16/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001273 |
16/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001274 |
16/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001275 |
16/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001276 |
16/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001277 |
16/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Tarumirim conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001278 |
16/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001279 |
16/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001280 |
16/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para t(Lidmar Viana Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001281 |
16/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Davi de Souza Machado) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001282 |
16/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na remoção de lixo em vias e praças desta Cidade. |
000000001283 |
17/06/2015 |
R$ 2.467,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de cartilhas para o "SUAS", conforme modelo próprio. |
000000001284 |
17/06/2015 |
R$ 5.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do "Educacenso, na Superintendencia de Ensino. |
000000001285 |
17/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni tratar de assuntos do municipio junto ao Ministério Público do Trabalho . |
000000001286 |
17/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001287 |
17/06/2015 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001288 |
17/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001289 |
17/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001290 |
17/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001291 |
17/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001292 |
17/06/2015 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de tubos de pvc para rede de esgoto sanitário nas Ruas Alvorada e dos Eucaliptos. |
000000001293 |
18/06/2015 |
R$ 2.414,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para a Secretaria de Obras. |
000000001294 |
18/06/2015 |
R$ 3.767,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de construção para reforma dos prédios das Escolas Municipais Frei Lauro e Antonio Dias. |
000000001295 |
18/06/2015 |
R$ 3.829,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para pacientes deste municipio. |
000000001296 |
18/06/2015 |
R$ 1.805,81 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000001297 |
18/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de expediente diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
000000001298 |
19/06/2015 |
R$ 1.757,40 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001299 |
19/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001300 |
19/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Guanhães conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001301 |
19/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001302 |
19/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001303 |
19/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001304 |
19/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS . |
000000001305 |
19/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001306 |
22/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001307 |
22/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001308 |
22/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001309 |
22/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001310 |
22/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001311 |
22/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001312 |
22/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina. |
000000001313 |
22/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina. |
000000001314 |
22/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Davi Moreira de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001315 |
22/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a locação de Imóvel para funcionamento de CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social, neste município, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência So |
000000001316 |
22/06/2015 |
R$ 5.792,00 |
|
| Empenho referente a devolução de saldo relativo ao Convenio no 0574/14. |
000000001317 |
22/06/2015 |
R$ 15,88 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes da Comunidade Terapeutica "Bom Samaritano". |
000000001318 |
22/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001319 |
22/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001320 |
22/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio. |
000000001321 |
22/06/2015 |
R$ 33.222,00 |
|
| Empenho referente ao seguro oblrigatório do veiculo Placa PWE 4184, no ano de 2015. |
000000001322 |
22/06/2015 |
R$ 63,13 |
|
| Empenho referente ao seguro oblrigatório do veiculo Placa ORC 9676, no ano de 2015. |
000000001323 |
22/06/2015 |
R$ 105,25 |
|
| Empenho referente ao seguro oblrigatório do veiculo Placa OXJ 6635, no ano de 2015. |
000000001324 |
22/06/2015 |
R$ 105,25 |
|
| Empenho referente ao seguro oblrigatório do veiculo Placa PVX 2347, no ano de 2015. |
000000001325 |
22/06/2015 |
R$ 83,51 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para manutenção do onibus Placa OQQ 9914. |
000000001326 |
23/06/2015 |
R$ 1.068,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para manutenção do micro onibus, Placa HLF 8726, do Transporte Escolar Municipal. |
000000001327 |
23/06/2015 |
R$ 3.189,00 |
|
| Empenho referente a encargos relativos a atraso no recolhimento de contribuição. |
000000001328 |
23/06/2015 |
R$ 338,67 |
|
| Empenho referente a encargos relativos a atraso na quitação de parcelamento (04/15, 05/15 e 06/15). |
000000001329 |
23/06/2015 |
R$ 632,61 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar da pré-Conferência Estadual do CMDCA. |
000000001330 |
23/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para "Encontro" com o Governador do Estado. |
000000001331 |
23/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS a respeito do Programa Saúde Bucal. |
000000001332 |
23/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001333 |
23/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000001334 |
23/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000001335 |
23/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001336 |
23/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001337 |
23/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001338 |
23/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001339 |
23/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001340 |
23/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Eva Maria de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001342 |
23/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de dependencias de prédios escolares do municipio. |
000000001238 |
08/06/2015 |
R$ 910,43 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de dependencias de prédios escolares do municipio. |
000000001239 |
09/06/2015 |
R$ 548,89 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de dependencias da Secretaria de Assistencia Social. |
000000001344 |
29/06/2015 |
R$ 97,72 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para as atividades do CRAS. |
000000001345 |
29/06/2015 |
R$ 116,84 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Almenara conduzindo usuários do CRAS. |
000000001346 |
29/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo usuários do CRAS à Receita Federal e ao "UAI". |
000000001343 |
23/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo funcionários da Assistencia Social para Conferencia. |
000000001341 |
23/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
000000001347 |
29/06/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de subvenção a essa Entidade, no corrente ano, conforme a Lei Municipal no 799/2015. |
000000001348 |
29/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001349 |
29/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001350 |
29/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001351 |
29/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001352 |
29/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Guanhães conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001353 |
29/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001354 |
29/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria Pereira de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001355 |
29/06/2015 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rita Maria da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001356 |
29/06/2015 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001357 |
29/06/2015 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001358 |
29/06/2015 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000001359 |
29/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000001360 |
29/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001361 |
29/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001362 |
29/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000001363 |
29/06/2015 |
R$ 3.096,58 |
|
| Confecções de Fraldas Descartáveis antialérgicas para crianças do CEMEI Vovó Nora em atendimento à Secretaria de Educação de Machacalis |
000000001364 |
29/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio e do municipio de Bertópolis, conforme PPI. |
000000001365 |
29/06/2015 |
R$ 5.311,84 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para manutenção de retroescavadeira desta Prefeitura. |
000000001367 |
29/06/2015 |
R$ 896,48 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
000000001368 |
29/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001369 |
30/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001370 |
30/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Vanilson Gonçalves Celestino)ara tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001372 |
30/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes deste municipio em trtamento de saúde na Cidade de Belo Horizonte. |
000000001373 |
30/06/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo diesel comum para o onibus GVQ-2934 e Micro Onibus HLF-8726. |
000000001374 |
30/06/2015 |
R$ 2.621,35 |
|
| Empenho referente a aquisição de produtos da Agricultura Familiar para a merenda nas escolas deste municipio. |
000000001366 |
29/06/2015 |
R$ 2.078,26 |
|
| Empenho referente a ressarcimento de despesas com publicação no Diário Oficial da União do TA de 13/03/15 alterando a Contrapartida. |
000000001375 |
30/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de vassouras para limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
000000001377 |
30/06/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração municipal. |
000000001378 |
30/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de marmitas para funcionarios em serviço nas estradas vicinais do municipio. |
000000001379 |
30/06/2015 |
R$ 803,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de próteses dentárias para pessoas deste municipio. |
000000001380 |
30/06/2015 |
R$ 7.595,00 |
|
| Empenho referente a aluguel de imóvel para moradia de familia carente residente nesta Cidade (Beneficios Eventuais 7). |
000000001376 |
30/06/2015 |
R$ 1.530,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001371 |
30/06/2015 |
R$ 369,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários de Programas da Assistência Social ( ), Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000001381 |
30/06/2015 |
R$ 36.381,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Programa Saúde Bucal, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000001382 |
30/06/2015 |
R$ 10.328,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários em ativiidade no Programa "EJA", Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000001383 |
30/06/2015 |
R$ 17.900,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Divisão de Transporte, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000001384 |
30/06/2015 |
R$ 9.700,00 |
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| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Divisão de Esporte e Lazer, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000001385 |
30/06/2015 |
R$ 1.600,00 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: JUNHO/1 |
000000001386 |
30/06/2015 |
R$ 8.412,70 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal do Transporte Escolar (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: JUNHO/15. |
000000001387 |
30/06/2015 |
R$ 1.571,16 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's em efetivo exercicio do magistério (FUNDEB 60%) relativas ao mes de JUNHO do corrente ano. |
000000001388 |
30/06/2015 |
R$ 25.232,40 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal do Programa Educação de Jovens e Adultos (E J A), no corrente exercicio. REF.: |
000000001389 |
30/06/2015 |
R$ 2.054,12 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (FORTAL. VINCULOS ), no corrente exercicio. REF.: JUNHO/15. |
000000001390 |
30/06/2015 |
R$ 1.319,64 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (PAIF ), no corrente exercicio. REF.: JUNHO/15. |
000000001391 |
30/06/2015 |
R$ 1.124,54 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (CREAS), no corrente exercicio. REF.: JUNHO/15. |
000000001392 |
30/06/2015 |
R$ 1.743,33 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (IGD), no corrente exercicio. REF.:JUNHO/15. |
000000001393 |
30/06/2015 |
R$ 1.243,35 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (PSF), no corrente exercicio. REF.: JUNHO/15. |
000000001394 |
30/06/2015 |
R$ 17.723,40 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (VIG. SANITARIA), no corrente exercicio. REF.JUNHO/15. |
000000001395 |
30/06/2015 |
R$ 644,57 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (SÁUDE BUCAL), no corrente exercicio. REF.JUNHO/15. |
000000001396 |
30/06/2015 |
R$ 1.188,77 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (CAPS), no corrente exercicio. REF.: JUNHO/15. |
000000001397 |
30/06/2015 |
R$ 4.496,69 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Educação relativas ao mes de JUNHO do corrente ano. |
000000001398 |
30/06/2015 |
R$ 1.479,91 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura como base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Saúde relativas ao mes de JUNHO do corrente ano. |
000000001399 |
30/06/2015 |
R$ 14.804,00 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's de Setores Diveros desta Prefeitura relativas ao mes de JUNHO do corrente ano. |
000000001400 |
30/06/2015 |
R$ 48.800,90 |
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| Empenho referente a terifa do telefone 3627-1245 relativa ao mes de junho de 2015. |
000000001401 |
30/06/2015 |
R$ 2,48 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
000000001402 |
30/06/2015 |
R$ 300,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
000000001403 |
30/06/2015 |
R$ 500,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
000000001404 |
30/06/2015 |
R$ 60,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001405 |
30/06/2015 |
R$ 60,00 |
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| Empenho referente a aquisição de Óleo Combustível S10 para os ônibus do transporte escolar Placas OQQ-9903, OQQ-9914 e PVE-7561. |
000000001406 |
30/06/2015 |
R$ 25.000,00 |
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| Empenho referente a aquisição de óleo diesel comum para o onibus Placa GVQ2934, COO4952 , ambos do Transporte Escolar. |
000000001580 |
24/06/2015 |
R$ 3.064,28 |
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