| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni, no onibus do Consorcio, conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000995 |
04/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000996 |
04/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000997 |
04/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000998 |
04/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000999 |
04/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Antonio Fernandes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001000 |
05/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001001 |
05/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (joão Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001002 |
05/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001003 |
05/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse deste municipio. |
000000001004 |
05/05/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte, acompanhando o Prefeito Municipal, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. |
000000001005 |
05/05/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na SEDES (Campanha 18 de maio). |
000000001007 |
05/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001008 |
05/05/2015 |
R$ 1.819,90 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001009 |
05/05/2015 |
R$ 1.569,02 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001010 |
05/05/2015 |
R$ 1.909,98 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001011 |
05/05/2015 |
R$ 836,68 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001012 |
06/05/2015 |
R$ 49,04 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001013 |
06/05/2015 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente ao seguro oblrigatório do veiculo Placa PUF 4599, nos anos de 2014 e 2015. |
000000001014 |
06/05/2015 |
R$ 176,80 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de encontro de assessoramento referente ao Plano Municipal de Educação. |
000000001015 |
06/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de encontro de assessoramento referente ao Plano Municipal de Educação. |
000000001016 |
06/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção da Farmácia Básica (04/15). |
000000001017 |
06/05/2015 |
R$ 1.095,70 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção da Farmácia Básica (05/15). |
000000001018 |
06/05/2015 |
R$ 1.095,70 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção da Farmácia Básica (06/15). |
000000001019 |
06/05/2015 |
R$ 1.095,70 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001020 |
06/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001021 |
06/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a publicação de atos da aministração referentes ai Oregão Presencial 24/15. |
000000001022 |
06/05/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001023 |
06/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001024 |
06/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001025 |
06/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| pEmpenho referente a serviços prestados na confecção de vassouras, artesanais de cipó estiadas para limpeza das vias públicas deste município |
000000001026 |
11/05/2015 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001028 |
11/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001029 |
11/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001030 |
11/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de curso de capacitação sobre o SICONV promovido pelo Tribunal de Contas do Estado. |
000000001032 |
11/05/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001033 |
11/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001034 |
11/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001035 |
11/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de produtos diversos para limpeza de dependencias de prédios escolares do municipio. |
000000001037 |
12/05/2015 |
R$ 519,48 |
|
| Empenho referente a aquisição de gás de cozinha para o preparo da merenda nas escolas da rede munnicipal de ensino. |
000000001038 |
12/05/2015 |
R$ 274,40 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
000000001039 |
08/05/2015 |
R$ 270.000,00 |
|
| Confecção de Camisa de malha, PV, amarela, silk frente e costas,e manga para campanha de 18 de maio de 2015 "Combate à Exploração Sexual" CREAS Tamanhos: P, M e G. |
000000001040 |
12/05/2015 |
R$ 1.760,00 |
|
| Empenho referente a serviços fisioterápicos prestados a pacientes deste municipio e do municipio de Umburatib, conforme PPI. |
000000001041 |
12/05/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000001042 |
13/05/2015 |
R$ 857,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000001043 |
13/05/2015 |
R$ 435,60 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governadofr Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001044 |
13/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001045 |
13/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001046 |
13/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001047 |
13/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001048 |
13/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001049 |
13/05/2015 |
R$ 7.100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na SEDESE (Campanha 18 de maio). |
000000001006 |
05/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS sobre o "Atesto Mensal". |
000000001050 |
14/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001051 |
14/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001052 |
14/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Assistencia Social. |
000000001053 |
14/05/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de pacientes para tratamento de saúde. |
000000001054 |
15/05/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para as atividades de unidades do PSF deste municipio. |
000000001056 |
15/05/2015 |
R$ 3.879,50 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de banners para a Secretaria de Educação. |
000000001057 |
15/05/2015 |
R$ 303,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de banners para as atividades do ensino fundamental. |
000000001058 |
15/05/2015 |
R$ 136,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na recarga de cartuchos para impressoras da Secretaria de Educação. |
000000001059 |
15/05/2015 |
R$ 202,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na recarga de cartuchos para impressoras de Unidades do PSF deste municipio. |
000000001060 |
15/05/2015 |
R$ 789,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar da Conferencia Microrregional de Segurança Alimentar realizada na AMUC . |
000000001061 |
15/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar da Conferencia Microrregional de Segurança Alimentar realizada na AMUC . |
000000001062 |
15/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na SEDESE referente ao CNAS. |
000000001063 |
18/05/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001065 |
18/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001066 |
18/05/2015 |
R$ 455,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001067 |
18/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001068 |
18/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Adelona Ornelas Pinheiro) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001069 |
18/05/2015 |
R$ 248,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio (Rita Maria da Cruz) para tratamento de saúde. |
000000001070 |
18/05/2015 |
R$ 446,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001071 |
18/05/2015 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar do curso de capacitação sobre o SICONV promovido pelo Tribunal de Contas do Estado. |
000000001031 |
11/05/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de um computador para a Secretaria de Administração. |
000000000535 |
03/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na confecção de proteses dentárias para pessoas carentes em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, no corrente exercicio. |
000000001072 |
19/05/2015 |
R$ 7.350,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de pães para a merenda nas escolas do municipio. |
000000001073 |
19/05/2015 |
R$ 837,48 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001064 |
18/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001074 |
19/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001075 |
19/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001076 |
19/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001077 |
19/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001078 |
19/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Lucineide Pereira da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001079 |
19/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Enzo Gabriel Rodrigues dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001080 |
19/05/2015 |
R$ 248,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001081 |
20/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001082 |
20/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001083 |
20/05/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001084 |
20/05/2015 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001085 |
20/05/2015 |
R$ 275,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001086 |
20/05/2015 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados noatendimento a população dos Municipios de Machacalis e Bertópolis conforme encaminhamento médico, autorizado pela Sec. Municipal de Saúde de Machacal e confor |
000000001087 |
20/05/2015 |
R$ 5.841,32 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001088 |
20/05/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião dos municipios que compõem o "Território da Cidadania".' |
000000001089 |
20/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião dos municipios que compõem o "Território da Cidadania".' |
000000001090 |
20/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001091 |
20/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001092 |
20/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001093 |
20/05/2015 |
R$ 248,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001094 |
20/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001095 |
20/05/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em exames laboratoriais na área de Saúde no atendimento a população dos Municipios de Machacalis e Bertópolis conforme encaminhamento médico, autorizado pela Sec |
000000001096 |
21/05/2015 |
R$ 5.841,90 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" do Contrato no 047/15, firmado com a Orletti Veículos e referente a Convenio celebrado com a SEDESE. |
000000001097 |
21/05/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para as atividades dos serviços de Convivencia e Fortalecimernto de Vinculos. |
000000001098 |
21/05/2015 |
R$ 4.791,06 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte e coleta e lixo em ruas e praças desta Cidade. |
000000001099 |
21/05/2015 |
R$ 2.741,25 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de prateleiras metálicas para o prédio sede desta Prefeitura. |
000000001100 |
21/05/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados de soldas eletricas, troca de vidros e reforma de estruturas metalicas no prédio da Prefeitura. |
000000001101 |
21/05/2015 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Eder Junior da Silva Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001102 |
21/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001103 |
21/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação e hospedagem para seus funcionarios em serviço neste municipio, conforme contrato. |
000000001104 |
21/05/2015 |
R$ 925,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de filtros de óleo e lubrificantes para onibus do transporte escolar municipal. |
000000001105 |
22/05/2015 |
R$ 3.018,75 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio. |
000000001106 |
22/05/2015 |
R$ 31.827,60 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio. |
000000001107 |
22/05/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção e reparos da rede de iluminação pública desta Cidade. |
000000001108 |
22/05/2015 |
R$ 5.760,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de fraldas descartáveis para as atividades da Creche Vovó Nora. |
000000001109 |
22/05/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição. |
000000001110 |
25/05/2015 |
R$ 129,72 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001111 |
25/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001112 |
25/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001113 |
25/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001114 |
25/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001116 |
25/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001117 |
25/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001115 |
25/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de Cestas Básicas para pessoas carentes deste Municipio, conforme relatório da Secretaria de Assistencia Social. |
000000001118 |
22/05/2015 |
R$ 2.988,30 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001119 |
25/05/2015 |
R$ 259,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001120 |
25/05/2015 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados a esta Prefeitura na autenticação de documentos diversos. |
000000001121 |
25/05/2015 |
R$ 342,55 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes dos municipios de Santa Helena de Minas e Umburatiba, cdonforme PPI. |
000000001122 |
25/05/2015 |
R$ 6.112,67 |
|
| Empenho referente a aquisição de pães para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001123 |
25/05/2015 |
R$ 2.751,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação sobre campanhas de vacinas, na GRS. |
000000001124 |
25/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no atendimento a pacientes deste municipio encaminhados pela Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. |
000000001125 |
25/05/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001126 |
25/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento da Vigilancia Sanitaria. |
000000001127 |
25/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001128 |
25/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001129 |
25/05/2015 |
R$ 997,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de encontros com Secretários de Estado e outros interesses da Prefeitura. |
000000001130 |
26/05/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de encontros com Secretários de Estado e outros interesses da Prefeitura. |
000000001131 |
26/05/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de encontros com Secretários de Estado e outros interesses da Prefeitura. |
000000001132 |
26/05/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001133 |
26/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001134 |
26/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001135 |
26/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001136 |
26/05/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001027 |
11/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para as atividades dos Serviços de Convivencia e Fortralecimento de Vinculos. |
000000001137 |
28/05/2015 |
R$ 520,37 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo usuários do CRAS para atendimento na "UAI". |
000000001138 |
28/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento sobre o "SIS Água", na GRS . |
000000001139 |
28/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001140 |
28/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001141 |
28/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Kleisson Pereira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001142 |
28/05/2015 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001143 |
28/05/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de pneus para os Veiculos de Placas: ORC-9676, OQP-1572 e OXJ-6635. |
000000001144 |
28/05/2015 |
R$ 5.080,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de pneus para o caminhão Placa HMM-6636. |
000000001145 |
28/05/2015 |
R$ 2.440,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de pneus e câmaras de ar para os ônibus Placas GVQ-2934 e HLF-8726. |
000000001146 |
28/05/2015 |
R$ 2.471,60 |
|
| Empenho referente a aquisição de Câmaras de ar para o trator da limpeza (MF 283). |
000000001147 |
28/05/2015 |
R$ 596,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001148 |
28/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001149 |
28/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001150 |
28/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de audiencia de saúde pública. |
000000001151 |
28/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para unidades do PSF deste municipio. |
000000001152 |
29/05/2015 |
R$ 627,50 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001036 |
11/05/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de veiculo 0km, Modelo Hatch, Completo, para as atividades da Secretaria de Assistencia Social. |
000000001055 |
15/05/2015 |
R$ 33.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários de Programas da Assistência Social ( ), Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000001191 |
29/05/2015 |
R$ 5.732,51 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Programa Saúde Bucal, Contratados, no corrente exercicio. REF.: MAIO/15. |
000000001192 |
29/05/2015 |
R$ 5.164,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários em ativiidade no Programa "EJA", Contratados, no corrente exercicio. REF.: MAi/15. |
000000001193 |
29/05/2015 |
R$ 6.294,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: MAIO/15 |
000000001196 |
29/05/2015 |
R$ 8.414,61 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal do Transporte Escolar (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: MAIO/15. |
000000001197 |
29/05/2015 |
R$ 1.559,22 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's em efetivo exercicio do magistério (FUNDEB 60%) relativas ao mes de MAIO do corrente ano. |
000000001198 |
29/05/2015 |
R$ 26.255,10 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (FORTAL. VINCULOS ), no corrente exercicio. REF.: MAIO/15. |
000000001199 |
29/05/2015 |
R$ 1.319,64 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (PAIF ), no corrente exercicio. REF.: MAIO/15. |
000000001200 |
29/05/2015 |
R$ 1.193,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (CREAS), no corrente exercicio. REF.: MAIO/15. |
000000001201 |
29/05/2015 |
R$ 1.771,13 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (IGD), no corrente exercicio. REF.:MAIO/15. |
000000001202 |
29/05/2015 |
R$ 887,09 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (PSF), no corrente exercicio. REF.: MAIO/15. |
000000001203 |
29/05/2015 |
R$ 18.840,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (VIG. SANITARIA), no corrente exercicio. REF.: MAIO/15 |
000000001204 |
29/05/2015 |
R$ 644,57 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (SAUDE BUCAL), no corrente exercicio. REF.: MAIO/15. |
000000001205 |
29/05/2015 |
R$ 1.188,77 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (CAPS), no corrente exercicio. REF.: MAIO/15. |
000000001206 |
29/05/2015 |
R$ 4.496,69 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Educação relativas ao mes de maio do corrente ano. |
000000001207 |
29/05/2015 |
R$ 1.442,73 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura como base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Saúde relativas ao mes de MAIO do corrente ano. |
000000001208 |
29/05/2015 |
R$ 15.197,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's de Setores Diveros desta Prefeitura relativas ao mes de MAIO do corrente ano. |
000000001209 |
29/05/2015 |
R$ 47.683,90 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's do Programa "Educação de Jovens e Adultos - EJA" relativas ao mes de MAIO do corrente ano. |
000000001443 |
29/05/2015 |
R$ 1.448,95 |
|
| Empenho referente a restituição de saldo de convênio para obras de pavimentação de ruas do Bairro Bela Vista, conforme o Contrato de Repasse no 0308742-85/2009, firmado com a Caixa Federal. |
000000001609 |
21/05/2015 |
R$ 2.162,23 |
|