| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento sobre vacinação na GRS. |
000000000792 |
06/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento sobre vacinação na GRS. |
000000000793 |
06/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000794 |
06/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valaldares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000795 |
06/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000796 |
06/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000797 |
06/04/2015 |
R$ 840,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000798 |
06/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000799 |
06/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de marmitas para funcionarios em serviço nas estradas do municipio. |
000000000800 |
06/04/2015 |
R$ 1.137,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestrados com seus veiculos no transporte de pacientes para tratamento de saude em outros municipios. |
000000000801 |
06/04/2015 |
R$ 16.700,00 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados a esta Prefeitura (Autenticação, Reconhecimento de Firmas, Cartão de Assinatura etc). |
000000000802 |
06/04/2015 |
R$ 170,72 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos da Prefeitura. |
000000000803 |
06/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos da Secretaria de Obras. |
000000000804 |
06/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de atos da administração relativa ao pedido no 659.290. |
000000000805 |
07/04/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000000806 |
07/04/2015 |
R$ 5.304,58 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria de Assistencia Social. |
000000000807 |
07/04/2015 |
R$ 152,09 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para o CREAS. . |
000000000808 |
07/04/2015 |
R$ 137,39 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000809 |
07/04/2015 |
R$ 1.526,00 |
|
| Empenho referente a confecção de fraldas descartáveis para a Creche Vovóv Nora. |
000000000810 |
07/04/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000811 |
07/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000000812 |
07/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000000813 |
07/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000000814 |
07/04/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000815 |
07/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000816 |
07/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000817 |
07/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000818 |
07/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000819 |
07/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Bruna Ferreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000820 |
07/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Jesuino Pereira Pardim) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000821 |
07/04/2015 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000822 |
07/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000823 |
07/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000824 |
07/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
000000000826 |
08/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na confecção de proteses dentárias para pessoas carentes em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, no corrente exercicio. |
000000000827 |
08/04/2015 |
R$ 7.350,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças de informatica para manutenção do Programa de Saúde da Familia. |
000000000828 |
08/04/2015 |
R$ 991,00 |
|
| Empenho referente a serviços de Fisioterapia prestados a pacientes deste municipio e do municipio de Umburatiba, conforme PPI. |
000000000829 |
08/04/2015 |
R$ 10.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000830 |
08/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000831 |
08/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000832 |
08/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000833 |
08/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de construção diversos para manutenção das atividades da Secretaria de Obras. |
000000000834 |
08/04/2015 |
R$ 4.002,62 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000835 |
08/04/2015 |
R$ 389,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Rosário Silva Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000836 |
08/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicaçõ da Ata de Registro de Preços relativa ao Pedido no 659.934. |
000000000837 |
08/04/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicaçõ da Ata de Registro de Preços relativa ao Pedido no 661.790. |
000000000838 |
08/04/2015 |
R$ 98,59 |
|
| Empenho referente a aquisição de canos e tês de pvc e cimento para manutenção de rede de esgoto sanitário em ruas da Cidade. |
000000000839 |
08/04/2015 |
R$ 3.789,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de construção para reforma do prédio municipal onde funciona a Creche Vovó Nora. |
000000000840 |
08/04/2015 |
R$ 16.153,10 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo diesel comum para a patrol, para o caminhão caçamba HMM-HMM-6636 e para as retroescavadeiras do municipio. |
000000000841 |
08/04/2015 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo diesel comum para os tratores da limpea pública (PMM 275 e PMM 283). |
000000000842 |
08/04/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo diesel S-10 para o caminhão caçamba Placa OWT-2798 e ORC 9183. |
000000000843 |
08/04/2015 |
R$ 13.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo diesel comum para o onibus Placa GVQ2934 e para o Microonibus Placa HLF8726, ambos do Transporte Escolar. |
000000000844 |
08/04/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa PVE7581 do Transporte Escolar (Parcela 04/04). |
000000000853 |
13/04/2015 |
R$ 781,17 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000854 |
09/04/2015 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião da C I R. |
000000000855 |
09/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares a serviço da Prefeitura. |
000000000857 |
10/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares a serviço da Prefeitura. |
000000000858 |
10/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Vitória Xavier Medina) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000859 |
10/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de qualificação de equipe do CREAS. |
000000000860 |
10/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de qualificação de equipe do CREAS. |
000000000861 |
10/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre o "Territorio da Cidadania". . |
000000000862 |
10/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre o "Territorio da Cidadania". |
000000000863 |
10/04/2015 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre o "Territorio da Cidadania". |
000000000864 |
10/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000865 |
13/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Guanhães conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000866 |
13/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Ercina Maria Gomes) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000867 |
13/04/2015 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000868 |
13/04/2015 |
R$ 290,00 |
|
| Empenho referente a devolução de saldo bancário relativo ao Convenio no 312/2012 firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Projeto Travessia). |
000000000869 |
13/04/2015 |
R$ 1.886,29 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de atos licitatórios relativos a Tomada de Preços 001/15. |
000000000870 |
13/04/2015 |
R$ 275,77 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Prefeitura Municipal. |
000000000871 |
13/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros, biscoito de polvilho e bolo da agricultura familiar para a merenda nas escolas do municipio. |
000000000872 |
13/04/2015 |
R$ 3.535,36 |
|
| Empenho referente a aquisição de pão para lanches dos funcionários da Secretaria de Obras. |
000000000873 |
13/04/2015 |
R$ 273,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de pães para lanches dos usuários do CRAS. |
000000000874 |
13/04/2015 |
R$ 99,96 |
|
| Empenho referente a aquisição de pães de queijo, salgados e "roscas" para lanches dos alunos do "Pro-Jovem no Campo". |
000000000877 |
13/04/2015 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000878 |
14/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000879 |
14/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000880 |
14/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000883 |
14/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000884 |
14/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000885 |
14/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000886 |
14/04/2015 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000887 |
14/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta administração. |
000000000888 |
14/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Setor de Compras e Licitação. |
000000000889 |
14/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos da Assistencia Social. |
000000000890 |
15/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento . |
000000000891 |
15/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do Plano Decenal de Educação na Superintendencia Regional de Ensino. |
000000000892 |
15/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina para este municipio. |
000000000895 |
16/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo Técnica de Enfermagem para transporte de vacina para este municipio. |
000000000896 |
16/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000898 |
16/04/2015 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000899 |
16/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em hospedagens diversas para esta Prefeitura. |
000000000900 |
16/04/2015 |
R$ 8.125,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para particicipar de reunião do Remanejamento do PPI. |
000000000901 |
16/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000902 |
16/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000903 |
16/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Marluce Pereira dos Santos Queiróz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000904 |
16/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000905 |
16/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000906 |
16/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes deste municipio em trtamento de saúde na Cidade de Belo Horizonte. |
000000000907 |
16/04/2015 |
R$ 7.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
000000000908 |
17/04/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de alunos da zona rural deste municipio. |
000000000909 |
17/04/2015 |
R$ 26.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de alunos da zona rural deste municipio. |
000000000910 |
17/04/2015 |
R$ 20.284,90 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos de Placa HMH1891, ambulancia Doblô, no corrente exercicio. |
000000000846 |
08/04/2015 |
R$ 20.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos de Placas HFL6470, 6472, OKP1572, ORC9676, OPQ9897 e as motos de Placas HKD7697, HKD7696 e HKD7998, no corrente exercicio. |
000000000847 |
08/04/2015 |
R$ 52.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos de Placas HLF-9790 e HNH0786, no corrente exercicio. |
000000000848 |
08/04/2015 |
R$ 14.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo de Placa PUF4599, no corrente exercicio. |
000000000849 |
08/04/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo de Placas:, HMM 9664, HMH 2023, HMG 4056 e HMG 9255, no corrente exercicio. |
000000000850 |
08/04/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo Placa PVS 9616, do Gabinete do Prefeito, no corrente exercicio. |
000000000851 |
08/04/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para a moto Placa HFV1693, no corrente exercicio. |
000000000852 |
08/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo Placa HFL 1438, no corrente exercicio. |
000000000741 |
08/04/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000911 |
17/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000913 |
17/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000914 |
17/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Markilene dos Reis Vieira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000915 |
17/04/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria de Lourdes Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000916 |
17/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000917 |
17/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000918 |
17/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000919 |
17/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000920 |
17/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o microonibus Placa HLF-872.6. |
000000000921 |
10/04/2015 |
R$ 2.484,86 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de processo licitatório para aquisição de veiculo através Convenio da SEDESE. |
000000000922 |
17/04/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de Contrato firmado com a COPASA. |
000000000923 |
17/04/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a aquisição de urna e conjunto funerários para sepultamento de pessoa falecida neste municipio. |
000000000893 |
16/04/2015 |
R$ 290,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na ornamenteção de cadáver e traslado de pessoa falecida neste municipio. |
000000000894 |
16/04/2015 |
R$ 680,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de urnas e conjuntos funerários para sepultamento de pessoas carentes deste municipio. |
000000000875 |
13/04/2015 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na ornamentação e traslado de cadáver de pessoas deste municipio. |
000000000876 |
13/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000924 |
22/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000925 |
22/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Sabinópolis conduzindo pacientes deste municipio para cirurgia de catarata. |
000000000927 |
22/04/2015 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso do NASF. |
000000000928 |
23/04/2015 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso do NASF. |
000000000929 |
23/04/2015 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso do NASF. |
000000000930 |
23/04/2015 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso do NASF. |
000000000931 |
23/04/2015 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000932 |
23/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa PVS - 9616, do Gabinete do Prefeito. |
000000000934 |
27/04/2015 |
R$ 1.643,52 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião da SEDESE . |
000000000935 |
27/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo alunos do municipio para participarem de Jogos Estudantis. |
000000000936 |
27/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo usuários do CRAS. |
000000000937 |
27/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo usuários do CRAS. |
000000000938 |
27/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000933 |
23/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000939 |
27/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000940 |
27/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000941 |
27/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação da vacina "Influenza", na GRS. |
000000000942 |
27/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação da vacina "Influenza", na GRS. |
000000000943 |
27/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação da vacina "Influenza", na GRS. |
000000000944 |
27/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo funcionários da Saúde para capacitação da vacina"Influenza". |
000000000945 |
27/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000946 |
27/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000947 |
27/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000948 |
27/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rita Maria da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000949 |
27/04/2015 |
R$ 446,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no ônibus do Consórcio, para tratamento de saúde. |
000000000950 |
28/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000951 |
28/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000952 |
28/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000953 |
28/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000000954 |
28/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
000000000955 |
28/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
000000000956 |
28/04/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para reposição em computadores do PSF deste municipio. |
000000000957 |
29/04/2015 |
R$ 706,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de expediente para as atividades dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. |
000000000958 |
29/04/2015 |
R$ 5.505,45 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de expediente para as unidades do PSF deste municipio. |
000000000959 |
29/04/2015 |
R$ 5.316,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de expediente para as atividades do CAPS deste municipio. |
000000000960 |
29/04/2015 |
R$ 2.118,10 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de expediente para as atividades das escolas da rede municipal de ensino. |
000000000961 |
29/04/2015 |
R$ 3.823,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de expediente para as atividades do Serviço de Contabilidade. |
000000000962 |
29/04/2015 |
R$ 591,60 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes deste municipio em trtamento de saúde na Cidade de Belo Horizonte. |
000000000963 |
29/04/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção e recargas de cartuchos de impressoras dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. |
000000000964 |
30/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de computadores de escolas da rede municipal. |
000000000965 |
30/04/2015 |
R$ 665,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Programa Saúde Bucal, Contratados, no corrente exercicio. REF.: ABRIL/15. |
000000000966 |
30/04/2015 |
R$ 5.164,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários em ativiidade no Programa "EJA", Contratados, no corrente exercicio. REF.: ABRIL/15. |
000000000967 |
30/04/2015 |
R$ 7.814,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: ABRIL/1 |
000000000968 |
30/04/2015 |
R$ 9.202,41 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal do Transporte Escolar (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: ABRIL15. |
000000000969 |
30/04/2015 |
R$ 1.572,86 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's em efetivo exercicio do magistério (FUNDEB 60%) relativas ao mes de ABRIL do corrente ano. |
000000000970 |
30/04/2015 |
R$ 24.039,70 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (FORTAL. VINCULOS ), no corrente exercicio. REF.: ABRIL/15. |
000000000971 |
30/04/2015 |
R$ 1.088,40 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (PAIF ), no corrente exercicio. REF.: ABRIL/15. |
000000000972 |
30/04/2015 |
R$ 959,49 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (CREAS), no corrente exercicio. REF.: ABRIL/15. |
000000000973 |
30/04/2015 |
R$ 893,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (IGD), no corrente exercicio. REF.:ABRIL/15. |
000000000974 |
30/04/2015 |
R$ 638,89 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (PSF), no corrente exercicio. REF.: ABRIL/15. |
000000000975 |
30/04/2015 |
R$ 14.853,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (VIG. SANITARIA), no corrente exercicio. REF.: ABRIL/ |
000000000976 |
30/04/2015 |
R$ 644,57 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (SAUDE BUCAL), no corrente exercicio. REF.: ABRIL/15. |
000000000977 |
30/04/2015 |
R$ 1.188,77 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (CAPS), no corrente exercicio. REF.: ABRIL/15. |
000000000978 |
30/04/2015 |
R$ 4.496,69 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Educação relativas ao mes de abril do corrente ano. |
000000000979 |
30/04/2015 |
R$ 3.224,19 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura como base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Saúde relativas ao mes de ABRIL do corrente ano. |
000000000980 |
30/04/2015 |
R$ 15.775,90 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's de Setores Diveros desta Prefeitura relativas ao mes de ABRIL do corrente ano. |
000000000981 |
30/04/2015 |
R$ 48.092,50 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni, no onibus do Consorcio, acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000982 |
30/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente com fratura de femo para internação no Hospital Baleia. |
000000000983 |
30/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000984 |
30/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000985 |
30/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000986 |
30/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000987 |
30/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000988 |
30/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000990 |
30/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento sobre a vacina anti-rábica, na GRS. . |
000000000991 |
30/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000992 |
30/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo menores. |
000000000993 |
30/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente deste municipio com fratura de femur. |
000000000994 |
30/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo diesel comum para a viatura do Destacamento Policial deste municipio |
000000000845 |
08/04/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000825 |
08/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000856 |
10/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000881 |
14/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000882 |
14/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000897 |
16/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000912 |
17/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000926 |
22/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000989 |
30/04/2015 |
R$ 60,00 |
|