Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000521 |
02/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nilson Ferreira Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000522 |
02/03/2015 |
R$ 260,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000523 |
02/03/2015 |
R$ 260,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Lavinia Barbosa Braga) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000524 |
02/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000525 |
02/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Jose da Silva Coelho de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000526 |
02/03/2015 |
R$ 230,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Nanuque conduzindo os menores "DCSD" e "ECS" para entrega aos pais. |
000000000527 |
02/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do Colegiado de Gestores Municipais da Assistencia Social do Estado de Minas Gerais - COGEMAS/MG e Sedese. |
000000000528 |
02/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo usuários do CRAS. |
000000000529 |
02/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administrração municipal. |
000000000530 |
02/03/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administrração municipal. |
000000000531 |
02/03/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a aquisição de equipamento de informatica para as atividadees do Setor de Licitação. |
000000000532 |
02/03/2015 |
R$ 2.063,00 |
|
Empenho referente a aquisição de equipamento de informatica para as atividadees do Setor de Recursos Humanos. |
000000000533 |
02/03/2015 |
R$ 2.063,00 |
|
Empenho referente a aquisição de alimentação enteral para paciente deste municipio, conforme indicação médica |
000000000534 |
03/03/2015 |
R$ 842,40 |
|
Empenho referente a aquisição de computador com estabilizador para a Secretaria de Obras. |
000000000536 |
03/03/2015 |
R$ 2.063,00 |
|
Empenho referente a aquisição de óleo lubrificante e filtros para manutenção dos veiculos que atendem ao Programa de Saúde da Familia - PSF. |
000000000537 |
03/03/2015 |
R$ 1.460,60 |
|
Empenho referente a aquisição de pmeus para manutenção dos veixulos que atendem ao PSF deste municipio. |
000000000538 |
03/03/2015 |
R$ 3.960,00 |
|
Empenho referente a aquisição de pmeus para manutenção do veixulo que atende ao Gabinete do Prefeito. |
000000000539 |
03/03/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
Empenho referente a aquisição de pneus para os tratores da limpeza publica municipal. |
000000000540 |
03/03/2015 |
R$ 10.800,00 |
|
Empenho referente a aquisição de oleo lubrificante e filtros para os onibus do transporte escolar municipal. |
000000000541 |
03/03/2015 |
R$ 6.096,85 |
|
Empenho referente a aquisição de pneus para caminhões e máquinas da frota rodoviária, |
000000000542 |
03/03/2015 |
R$ 11.984,00 |
|
Empenho referente a aquisição de pneus para os onibus do transporte escolar deste municipio. |
000000000543 |
03/03/2015 |
R$ 15.200,00 |
|
Empenho referente a aquisição de pneus para veiculos da Secretaria de Saúde. |
000000000544 |
03/03/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do Colegiado de Gestores Municipais da Assistencia Social do Estado de Minas Gerais - COGEMAS/MG e Sedese. |
000000000545 |
04/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000547 |
04/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000548 |
04/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados no atendimento a pacientes deste municipio encaminhados pela Secretaria de Saude. |
000000000546 |
03/03/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000549 |
04/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a aquisição de caibros para reforma de prédio escolar municipal. |
000000000551 |
04/03/2015 |
R$ 510,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000552 |
04/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas a serviço da Secretaria de Saúde. |
000000000553 |
04/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompnhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000554 |
04/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Cleidson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000555 |
04/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Cleidson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000556 |
04/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Adão José dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000557 |
04/03/2015 |
R$ 380,00 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais diversos para as atividades da Secretaria de Obras. |
000000000558 |
04/03/2015 |
R$ 30.864,30 |
|
Empenho referente a aquisição de fios e lampadas para as unidades do PSF deste municipio. |
000000000559 |
04/03/2015 |
R$ 2.344,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio. |
000000000560 |
04/03/2015 |
R$ 29.539,60 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião da AMUC. |
000000000561 |
04/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000562 |
05/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000563 |
05/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000564 |
05/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000565 |
05/03/2015 |
R$ 800,00 |
|
Empenho referente a aquisição de pneus para caminhoes e tratores da |
000000000550 |
04/03/2015 |
R$ 9.780,00 |
|
Empenho referente a serviços pretados na manutenção de computadores que atendem as Unidades do PSF deste municipio. |
000000000566 |
05/03/2015 |
R$ 665,00 |
|
Empenho referente a aquisição de peças para manutenção de computadores da rede municipal de ensino. |
000000000567 |
05/03/2015 |
R$ 1.492,82 |
|
Empenho referente a aquisição de peças para manutenção de computadores de Unidades do PSF deste municipio. |
000000000568 |
05/03/2015 |
R$ 1.537,80 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000569 |
05/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000570 |
05/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000571 |
05/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000572 |
05/03/2015 |
R$ 370,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Antonio Fernandes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000573 |
05/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Zenaide Pereira Neves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000574 |
05/03/2015 |
R$ 450,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
000000000575 |
05/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para resolver assuntos relacionados à Contabilidade do Municipal. |
000000000577 |
02/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para resolver assuntos relacionados à Contabilidade do Municipal. |
000000000578 |
02/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de pacientes para tratamento em outros municipios em viagens até 300 km. |
000000000581 |
05/03/2015 |
R$ 13.700,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte, acompanhando o Prefeito Municipak, a serviço desta Prfefeitura Municipal. |
000000000579 |
05/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte, a serviço desta Prfefeitura Municipal. |
000000000580 |
05/03/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
Empnho referente a aquisição de marmitas para funcionários do municipio em serviço nas estradas vicinais do municipio. |
000000000582 |
06/03/2015 |
R$ 1.188,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na manutenção, reparo e conservação do cambio de Placa HLF-8726. |
000000000583 |
06/03/2015 |
R$ 4.100,00 |
|
Empenho referente a aquisição de cestas básicas para familias carentes deste municipio. |
000000000584 |
06/03/2015 |
R$ 18.135,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura. |
000000000585 |
06/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a aquisiçao de cestas basicas para familias carentes deste municipio. |
000000000586 |
06/03/2015 |
R$ 2.275,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação referente a gestão da equipe técnica do CREAS. |
000000000587 |
06/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes deste municipio em trtamento de saúde na Cidade de Belo Horizonte. |
000000000588 |
06/03/2015 |
R$ 20.000,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000589 |
06/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura. |
000000000590 |
06/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000591 |
06/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000592 |
06/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000593 |
06/03/2015 |
R$ 260,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000594 |
06/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000595 |
06/03/2015 |
R$ 130,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000596 |
06/03/2015 |
R$ 130,00 |
|
Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para os prédios escolares da rede municipal de ensino. |
000000000597 |
06/03/2015 |
R$ 8.924,15 |
|
Empenho referente a aquisição de gás e água mineral para as atividades da Secretaria de Saúde. |
000000000598 |
06/03/2015 |
R$ 1.070,25 |
|
Empenho referente a aquisição de gás e água mineral para as atividades da Secretaria de Assistencia Social. |
000000000599 |
06/03/2015 |
R$ 753,47 |
|
Aquisição de Gás GLP e Água Mineral para as escolas da rede municipais de ensino. |
000000000600 |
06/03/2015 |
R$ 3.037,38 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000601 |
06/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000602 |
06/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000603 |
06/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000604 |
06/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000605 |
06/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000606 |
06/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Miguel Lopes de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000607 |
06/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na publicação do contrato no 030/15. |
000000000609 |
06/03/2015 |
R$ 187,18 |
|
Empenho referente a serviços prestados na publicação do pedido no 671.179. |
000000000610 |
06/03/2015 |
R$ 187,18 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para aquisição de onibus desta Prefeitura. |
000000000611 |
06/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta administração. |
000000000612 |
06/03/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000000608 |
06/03/2015 |
R$ 5.699,34 |
|
Empenho referente a serviços prestados na realização de evento em comemoração ao "Dia Internacional da Mulher". |
000000000613 |
10/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a aquisição de Veículo o Km para uso do Gabinete do Prefeito Municipal de Machacalis. |
000000000614 |
10/03/2015 |
R$ 54.000,00 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para unidades de saúde do municipio. |
000000000616 |
10/03/2015 |
R$ 5.107,10 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para as escolas da rede de ensino do municipio. |
000000000617 |
10/03/2015 |
R$ 2.199,76 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a Contabilidade do Municipio. |
000000000618 |
10/03/2015 |
R$ 2.450,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na recuperação de mataburros em estradas vicinais deste municipio. |
000000000619 |
11/03/2015 |
R$ 6.300,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados em consertos de cercas, instalações elétricas, instalações hidráulicas e alvenaria na Escola Frei Lauro. |
000000000620 |
11/03/2015 |
R$ 10.400,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000621 |
11/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000622 |
11/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000623 |
11/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do Projeto Facilitador da Atenção Primária. |
000000000624 |
11/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do Projeto Facilitador da Atenção Primária. |
000000000625 |
11/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000626 |
11/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000627 |
11/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000628 |
11/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000629 |
11/03/2015 |
R$ 180,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde (saúde mental). |
000000000630 |
11/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000631 |
11/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião referente ao Projeto Facilitador da Atenção Primária. |
000000000632 |
11/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Graciele Lima da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000633 |
11/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000634 |
11/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a devolução de recursos não aplicados relativos ao Convênio no 0374/12 firmado com essa Secretaria. |
000000000635 |
11/03/2015 |
R$ 265,36 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para capacitação da equipe técnica do CRAS. |
000000000636 |
11/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços na confecção de proteses dentárias para pessoas carentes em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, no corrente exercicio. |
000000000637 |
11/03/2015 |
R$ 7.105,00 |
|
Empenho referente a aquisição de material de expediente para as atividades das escolas municipais do ensino fundamental. |
000000000638 |
11/03/2015 |
R$ 870,00 |
|
Empenho referente a terifa do telefone 3627-1245 relativa ao mes de fevereiro de 2015. |
000000000639 |
11/03/2015 |
R$ 7,60 |
|
Empenho referente a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes deste municipio em Belo Horizonte. |
000000000640 |
11/03/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000641 |
11/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000642 |
11/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas. |
000000000643 |
11/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000644 |
11/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000645 |
11/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rita Maria da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000646 |
11/03/2015 |
R$ 446,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000647 |
11/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na publicaçõ do pedido no 649.442. |
000000000648 |
11/03/2015 |
R$ 187,18 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000649 |
11/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000650 |
11/03/2015 |
R$ 446,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000651 |
11/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a aquisição de mangueiras de lede em várias cores, com lamapadas e pisca-piscas para ornamentação de praças deste municipio. |
000000000652 |
13/03/2015 |
R$ 6.845,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Ester Silva Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000653 |
13/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000654 |
16/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000655 |
16/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000656 |
16/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000657 |
16/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000658 |
16/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000659 |
16/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre Endemias-SIAS- Agua. |
000000000660 |
16/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre Endemias-SIAS- Agua. |
000000000661 |
16/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na confecção de fraldas descartáveis para a Creche Vovó Nora. |
000000000662 |
16/03/2015 |
R$ 450,00 |
|
Empenho referente a aquisição de pães para as atividades de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. |
000000000663 |
16/03/2015 |
R$ 165,48 |
|
Empenho referente a aquisição de pães para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000000664 |
16/03/2015 |
R$ 995,40 |
|
Empenho referente a aquisição de pães para lanches de funcionários da Secretaria de Obras. |
000000000665 |
16/03/2015 |
R$ 743,40 |
|
Empenho referente a aquisição de pães para lanches de funcionários da Secretaria de Saúde. |
000000000666 |
16/03/2015 |
R$ 252,00 |
|
Empenho referente a realização de exames laboratoriais para pacientes dos municipios de Santa Helena de Minas e Umburatiba, conforme PPI. |
000000000667 |
16/03/2015 |
R$ 2.949,95 |
|
Empenho referente a ressarcimento de despesas com análise de empreendimento/Reanálise e Reprogramação de Projetos deste municipio (Contrato no 1010415-84). |
000000000668 |
16/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na divulgação volante de atividades dos Programas de Saúde do Municipio. |
000000000615 |
10/03/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes dos municipios de Santa Helena de Minas e Umburatiba, cdonforme PPI. |
000000000669 |
16/03/2015 |
R$ 600,27 |
|
Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio, cdonforme PPI. |
000000000670 |
16/03/2015 |
R$ 8.973,57 |
|
Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio, cdonforme PPI. |
000000000671 |
16/03/2015 |
R$ 16.997,30 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação sobre o Programa Bolsa Familia. |
000000000672 |
17/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para encaminhamento de usuários do CRAS. |
000000000674 |
17/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo funcionários do CRAS. |
000000000675 |
17/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000676 |
17/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000677 |
17/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000678 |
17/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000000679 |
17/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000000680 |
17/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000681 |
17/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. |
000000000682 |
17/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000683 |
17/03/2015 |
R$ 350,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000684 |
17/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000685 |
17/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000686 |
17/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000687 |
17/03/2015 |
R$ 260,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000688 |
18/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação sobre Programas de Atenção Básica da Saúde. |
000000000689 |
18/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação sobre Programas de Saúde Mental. |
000000000690 |
18/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Anna Luiz Pereira Guimarães) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000691 |
18/03/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000692 |
18/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Luan Almeida Duarte de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000693 |
18/03/2015 |
R$ 265,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000694 |
18/03/2015 |
R$ 130,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura Municipal. |
000000000696 |
19/03/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000697 |
20/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000698 |
20/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000699 |
20/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000700 |
20/03/2015 |
R$ 130,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000702 |
20/03/2015 |
R$ 180,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000703 |
20/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000704 |
20/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000705 |
20/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000706 |
20/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000707 |
20/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000708 |
20/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a aquisição de aparelhos de pressão para Unidades do PSF deste municipio. |
000000000709 |
23/03/2015 |
R$ 1.178,00 |
|
Empenho referente a aquisição de "kits" para exames ginecológicos em Unidades do PSF. |
000000000710 |
23/03/2015 |
R$ 380,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na Empresa que presta Assessoria Contábil a este municipio . |
000000000711 |
23/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hiane Gomes de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000712 |
23/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000713 |
23/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000714 |
23/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000715 |
23/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. |
000000000716 |
24/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000717 |
24/03/2015 |
R$ 248,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000718 |
24/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de construção diversos para as atividades da Divisão de Obras. |
000000000719 |
24/03/2015 |
R$ 3.000,25 |
|
Empenho referente a serviços prestados na manutenção de repetidores de sinais de TV de propriedade desta Prefeitura. |
000000000720 |
26/03/2015 |
R$ 4.199,98 |
|
Empenho referente a aquisição de peças e acessórios de informatica para manutenção das atividades das escolas na rede municipal de ensino. |
000000000721 |
26/03/2015 |
R$ 1.269,50 |
|
Empenho referente a servuços prestados na manutenção de computadores das escolas da rede municipal de ensino. |
000000000722 |
26/03/2015 |
R$ 665,00 |
|
Empenho referente a aquisição de cameras de segurança para Unidades de Saúde deste municipio. |
000000000723 |
26/03/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
Empenho referente a aquisição de material de expediente para as atividades de Unidades do PSF deste municipio. |
000000000724 |
26/03/2015 |
R$ 600,90 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento sobre o Programa de Alfabetização no Tempo Certo, na SRE. |
000000000725 |
26/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento sobre o Programa de Alfabetização no Tempo Certo, na SRE. |
000000000726 |
26/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Sabinopolis conduzindo pacientes deste municipio para cirurgias de catarata. |
000000000727 |
26/03/2015 |
R$ 450,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000728 |
26/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a aquisição de material de expediente para as escolas do ensino fundamental. |
000000000729 |
27/03/2015 |
R$ 1.984,10 |
|
Empenho referente a aquisição de uma copiadora (impressora) para o Programa de Combate a Dengue. |
000000000730 |
27/03/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
Empenho referente a aquisição de uma copiadora (impressora) para o Programa Saúde em Casa . |
000000000731 |
27/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000732 |
27/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000733 |
27/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar do Forum da Atenção Primaria - Hiperdia - Viva Vida. |
000000000734 |
27/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar do Forum da Atenção Primaria - Hiperdia - Viva Vida. |
000000000735 |
27/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000736 |
27/03/2015 |
R$ 628,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000737 |
27/03/2015 |
R$ 248,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000738 |
27/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na subdelegacia do Ministerio do Trabalho. |
000000000739 |
27/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social e CRAS. |
000000000740 |
27/03/2015 |
R$ 10.500,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde. |
000000000742 |
30/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000743 |
30/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000744 |
30/03/2015 |
R$ 180,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000745 |
30/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000746 |
30/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000747 |
30/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000748 |
30/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000749 |
30/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000750 |
30/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000751 |
30/03/2015 |
R$ 230,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para tratar de assuntos de interesse desta administração. |
000000000752 |
30/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000000753 |
31/03/2015 |
R$ 2.759,60 |
|
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000000754 |
31/03/2015 |
R$ 1.706,60 |
|
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000000755 |
31/03/2015 |
R$ 2.215,62 |
|
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000000756 |
31/03/2015 |
R$ 129,37 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000000757 |
30/03/2015 |
R$ 950,00 |
|
Empenho referente a encargos referentes a parcelamento de débito, conforme contrato. |
000000000758 |
30/03/2015 |
R$ 195,87 |
|
Empenho referente a serviços prestados na realização del ultrassonografias para pacientes deste municipio. |
000000000759 |
30/03/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000760 |
30/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000761 |
30/03/2015 |
R$ 284,50 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rita Maria da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000762 |
30/03/2015 |
R$ 590,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000763 |
30/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal do Transporte Escolar (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: MAR/15. |
000000000765 |
30/03/2015 |
R$ 2.179,30 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's em efetivo exercicio do magistério (FUNDEB 60%) relativas ao mes de MARÇO do corrente ano. |
000000000766 |
30/03/2015 |
R$ 23.215,40 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (FORTAL. VINCULOS ), no corrente exercicio. REF.: MAR/15. |
000000000767 |
30/03/2015 |
R$ 1.287,74 |
|
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para lanches dos alunos participantes do Programa "EJA". |
000000000768 |
31/03/2015 |
R$ 413,17 |
|
Empenho referente a fornecimento de hospedagem para "oficineiros" prestando atividades para os Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio. |
000000000769 |
31/03/2015 |
R$ 2.470,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários em ativiidade no Programa "EJA", Contratados, no corrente exercicio. REF.: MAR/15. |
000000000770 |
30/03/2015 |
R$ 7.373,73 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta administração. |
000000000771 |
30/03/2015 |
R$ 700,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Obras, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000000772 |
30/03/2015 |
R$ 18.400,00 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (PAIF ), no corrente exercicio. REF.: MAR/15. |
000000000773 |
30/03/2015 |
R$ 935,75 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (CREAS), no corrente exercicio. REF.: MAR/15. |
000000000774 |
30/03/2015 |
R$ 1.276,17 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (IGD), no corrente exercicio. REF.:MAR/15. |
000000000775 |
30/03/2015 |
R$ 638,89 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (PSF), no corrente exercicio. REF.: MAR/15. |
000000000776 |
30/03/2015 |
R$ 14.656,60 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (VIG. SANITARIA), no corrente exercicio. REF.: MAR/15 |
000000000777 |
30/03/2015 |
R$ 644,57 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (SAUDE BUCAL), no corrente exercicio. REF.: MAR/15. |
000000000778 |
30/03/2015 |
R$ 1.054,45 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (CAPS), no corrente exercicio. REF.: MAR/15. |
000000000779 |
30/03/2015 |
R$ 4.581,33 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Educação relativas ao mes de março do corrente ano. |
000000000780 |
30/03/2015 |
R$ 3.466,72 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura como base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Saúde relativas ao mes de MARÇO do corrente ano. |
000000000781 |
30/03/2015 |
R$ 13.505,50 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's de Setores Diveros desta Prefeitura relativas ao mes de MARÇO do corrente ano. |
000000000782 |
30/03/2015 |
R$ 49.539,60 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: MAR/15. |
000000000764 |
30/03/2015 |
R$ 9.459,98 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos relativos ao Serviço de Contabilidade. |
000000000783 |
30/03/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos relativos ao Setor de Compras e Licitação. |
000000000784 |
30/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
000000000785 |
30/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Diamantina conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000786 |
31/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000787 |
31/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000788 |
31/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000789 |
31/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000790 |
31/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Eder Junior da Silva Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000791 |
31/03/2015 |
R$ 50,00 |
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Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na Caixa Federal . |
000000000673 |
17/03/2015 |
R$ 60,00 |
|