Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000521 02/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nilson Ferreira Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000522 02/03/2015 R$ 260,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000523 02/03/2015 R$ 260,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Lavinia Barbosa Braga) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000524 02/03/2015 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000525 02/03/2015 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Jose da Silva Coelho de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000526 02/03/2015 R$ 230,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Nanuque conduzindo os menores "DCSD" e "ECS" para entrega aos pais. 000000000527 02/03/2015 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do Colegiado de Gestores Municipais da Assistencia Social do Estado de Minas Gerais - COGEMAS/MG e Sedese. 000000000528 02/03/2015 R$ 900,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo usuários do CRAS. 000000000529 02/03/2015 R$ 300,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administrração municipal. 000000000530 02/03/2015 R$ 1.500,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administrração municipal. 000000000531 02/03/2015 R$ 1.500,00
Empenho referente a aquisição de equipamento de informatica para as atividadees do Setor de Licitação. 000000000532 02/03/2015 R$ 2.063,00
Empenho referente a aquisição de equipamento de informatica para as atividadees do Setor de Recursos Humanos. 000000000533 02/03/2015 R$ 2.063,00
Empenho referente a aquisição de alimentação enteral para paciente deste municipio, conforme indicação médica 000000000534 03/03/2015 R$ 842,40
Empenho referente a aquisição de computador com estabilizador para a Secretaria de Obras. 000000000536 03/03/2015 R$ 2.063,00
Empenho referente a aquisição de óleo lubrificante e filtros para manutenção dos veiculos que atendem ao Programa de Saúde da Familia - PSF. 000000000537 03/03/2015 R$ 1.460,60
Empenho referente a aquisição de pmeus para manutenção dos veixulos que atendem ao PSF deste municipio. 000000000538 03/03/2015 R$ 3.960,00
Empenho referente a aquisição de pmeus para manutenção do veixulo que atende ao Gabinete do Prefeito. 000000000539 03/03/2015 R$ 1.320,00
Empenho referente a aquisição de pneus para os tratores da limpeza publica municipal. 000000000540 03/03/2015 R$ 10.800,00
Empenho referente a aquisição de oleo lubrificante e filtros para os onibus do transporte escolar municipal. 000000000541 03/03/2015 R$ 6.096,85
Empenho referente a aquisição de pneus para caminhões e máquinas da frota rodoviária, 000000000542 03/03/2015 R$ 11.984,00
Empenho referente a aquisição de pneus para os onibus do transporte escolar deste municipio. 000000000543 03/03/2015 R$ 15.200,00
Empenho referente a aquisição de pneus para veiculos da Secretaria de Saúde. 000000000544 03/03/2015 R$ 1.320,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do Colegiado de Gestores Municipais da Assistencia Social do Estado de Minas Gerais - COGEMAS/MG e Sedese. 000000000545 04/03/2015 R$ 900,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000547 04/03/2015 R$ 120,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000548 04/03/2015 R$ 100,00
Empenho referente a serviços prestados no atendimento a pacientes deste municipio encaminhados pela Secretaria de Saude. 000000000546 03/03/2015 R$ 2.000,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000549 04/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a aquisição de caibros para reforma de prédio escolar municipal. 000000000551 04/03/2015 R$ 510,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000552 04/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas a serviço da Secretaria de Saúde. 000000000553 04/03/2015 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompnhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000554 04/03/2015 R$ 80,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Cleidson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000555 04/03/2015 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Cleidson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000556 04/03/2015 R$ 160,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Adão José dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000557 04/03/2015 R$ 380,00
Empenho referente a aquisição de materiais diversos para as atividades da Secretaria de Obras. 000000000558 04/03/2015 R$ 30.864,30
Empenho referente a aquisição de fios e lampadas para as unidades do PSF deste municipio. 000000000559 04/03/2015 R$ 2.344,00
Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio. 000000000560 04/03/2015 R$ 29.539,60
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião da AMUC. 000000000561 04/03/2015 R$ 300,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000562 05/03/2015 R$ 300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000563 05/03/2015 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000564 05/03/2015 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000565 05/03/2015 R$ 800,00
Empenho referente a aquisição de pneus para caminhoes e tratores da 000000000550 04/03/2015 R$ 9.780,00
Empenho referente a serviços pretados na manutenção de computadores que atendem as Unidades do PSF deste municipio. 000000000566 05/03/2015 R$ 665,00
Empenho referente a aquisição de peças para manutenção de computadores da rede municipal de ensino. 000000000567 05/03/2015 R$ 1.492,82
Empenho referente a aquisição de peças para manutenção de computadores de Unidades do PSF deste municipio. 000000000568 05/03/2015 R$ 1.537,80
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000569 05/03/2015 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000570 05/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000571 05/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000572 05/03/2015 R$ 370,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Antonio Fernandes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000573 05/03/2015 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Zenaide Pereira Neves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000574 05/03/2015 R$ 450,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. 000000000575 05/03/2015 R$ 900,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para resolver assuntos relacionados à Contabilidade do Municipal. 000000000577 02/03/2015 R$ 1.200,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para resolver assuntos relacionados à Contabilidade do Municipal. 000000000578 02/03/2015 R$ 1.200,00
Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de pacientes para tratamento em outros municipios em viagens até 300 km. 000000000581 05/03/2015 R$ 13.700,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte, acompanhando o Prefeito Municipak, a serviço desta Prfefeitura Municipal. 000000000579 05/03/2015 R$ 300,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte, a serviço desta Prfefeitura Municipal. 000000000580 05/03/2015 R$ 1.750,00
Empnho referente a aquisição de marmitas para funcionários do municipio em serviço nas estradas vicinais do municipio. 000000000582 06/03/2015 R$ 1.188,00
Empenho referente a serviços prestados na manutenção, reparo e conservação do cambio de Placa HLF-8726. 000000000583 06/03/2015 R$ 4.100,00
Empenho referente a aquisição de cestas básicas para familias carentes deste municipio. 000000000584 06/03/2015 R$ 18.135,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura. 000000000585 06/03/2015 R$ 600,00
Empenho referente a aquisiçao de cestas basicas para familias carentes deste municipio. 000000000586 06/03/2015 R$ 2.275,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação referente a gestão da equipe técnica do CREAS. 000000000587 06/03/2015 R$ 1.200,00
Empenho referente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes deste municipio em trtamento de saúde na Cidade de Belo Horizonte. 000000000588 06/03/2015 R$ 20.000,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000589 06/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura. 000000000590 06/03/2015 R$ 900,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000591 06/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000592 06/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000593 06/03/2015 R$ 260,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000594 06/03/2015 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000595 06/03/2015 R$ 130,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000596 06/03/2015 R$ 130,00
Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para os prédios escolares da rede municipal de ensino. 000000000597 06/03/2015 R$ 8.924,15
Empenho referente a aquisição de gás e água mineral para as atividades da Secretaria de Saúde. 000000000598 06/03/2015 R$ 1.070,25
Empenho referente a aquisição de gás e água mineral para as atividades da Secretaria de Assistencia Social. 000000000599 06/03/2015 R$ 753,47
Aquisição de Gás GLP e Água Mineral para as escolas da rede municipais de ensino. 000000000600 06/03/2015 R$ 3.037,38
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. 000000000601 06/03/2015 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000602 06/03/2015 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000603 06/03/2015 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000604 06/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000605 06/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000606 06/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Miguel Lopes de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000607 06/03/2015 R$ 160,00
Empenho referente a serviços prestados na publicação do contrato no 030/15. 000000000609 06/03/2015 R$ 187,18
Empenho referente a serviços prestados na publicação do pedido no 671.179. 000000000610 06/03/2015 R$ 187,18
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para aquisição de onibus desta Prefeitura. 000000000611 06/03/2015 R$ 600,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta administração. 000000000612 06/03/2015 R$ 1.000,00
Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. 000000000608 06/03/2015 R$ 5.699,34
Empenho referente a serviços prestados na realização de evento em comemoração ao "Dia Internacional da Mulher". 000000000613 10/03/2015 R$ 3.000,00
Empenho referente a aquisição de Veículo o Km para uso do Gabinete do Prefeito Municipal de Machacalis. 000000000614 10/03/2015 R$ 54.000,00
Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para unidades de saúde do municipio. 000000000616 10/03/2015 R$ 5.107,10
Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para as escolas da rede de ensino do municipio. 000000000617 10/03/2015 R$ 2.199,76
Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a Contabilidade do Municipio. 000000000618 10/03/2015 R$ 2.450,00
Empenho referente a serviços prestados na recuperação de mataburros em estradas vicinais deste municipio. 000000000619 11/03/2015 R$ 6.300,00
Empenho referente a serviços prestados em consertos de cercas, instalações elétricas, instalações hidráulicas e alvenaria na Escola Frei Lauro. 000000000620 11/03/2015 R$ 10.400,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000621 11/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000622 11/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000623 11/03/2015 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do Projeto Facilitador da Atenção Primária. 000000000624 11/03/2015 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do Projeto Facilitador da Atenção Primária. 000000000625 11/03/2015 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000626 11/03/2015 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000627 11/03/2015 R$ 120,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000628 11/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000629 11/03/2015 R$ 180,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde (saúde mental). 000000000630 11/03/2015 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000631 11/03/2015 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião referente ao Projeto Facilitador da Atenção Primária. 000000000632 11/03/2015 R$ 40,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Graciele Lima da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000633 11/03/2015 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000634 11/03/2015 R$ 50,00
Empenho referente a devolução de recursos não aplicados relativos ao Convênio no 0374/12 firmado com essa Secretaria. 000000000635 11/03/2015 R$ 265,36
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para capacitação da equipe técnica do CRAS. 000000000636 11/03/2015 R$ 1.200,00
Empenho referente a prestação de serviços na confecção de proteses dentárias para pessoas carentes em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, no corrente exercicio. 000000000637 11/03/2015 R$ 7.105,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente para as atividades das escolas municipais do ensino fundamental. 000000000638 11/03/2015 R$ 870,00
Empenho referente a terifa do telefone 3627-1245 relativa ao mes de fevereiro de 2015. 000000000639 11/03/2015 R$ 7,60
Empenho referente a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes deste municipio em Belo Horizonte. 000000000640 11/03/2015 R$ 15.000,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. 000000000641 11/03/2015 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000642 11/03/2015 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas. 000000000643 11/03/2015 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000644 11/03/2015 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000645 11/03/2015 R$ 30,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rita Maria da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000646 11/03/2015 R$ 446,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000647 11/03/2015 R$ 300,00
Empenho referente a serviços prestados na publicaçõ do pedido no 649.442. 000000000648 11/03/2015 R$ 187,18
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000649 11/03/2015 R$ 600,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000650 11/03/2015 R$ 446,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. 000000000651 11/03/2015 R$ 40,00
Empenho referente a aquisição de mangueiras de lede em várias cores, com lamapadas e pisca-piscas para ornamentação de praças deste municipio. 000000000652 13/03/2015 R$ 6.845,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Ester Silva Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000653 13/03/2015 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000654 16/03/2015 R$ 50,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000655 16/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000656 16/03/2015 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000657 16/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000658 16/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000659 16/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre Endemias-SIAS- Agua. 000000000660 16/03/2015 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre Endemias-SIAS- Agua. 000000000661 16/03/2015 R$ 40,00
Empenho referente a serviços prestados na confecção de fraldas descartáveis para a Creche Vovó Nora. 000000000662 16/03/2015 R$ 450,00
Empenho referente a aquisição de pães para as atividades de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. 000000000663 16/03/2015 R$ 165,48
Empenho referente a aquisição de pães para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. 000000000664 16/03/2015 R$ 995,40
Empenho referente a aquisição de pães para lanches de funcionários da Secretaria de Obras. 000000000665 16/03/2015 R$ 743,40
Empenho referente a aquisição de pães para lanches de funcionários da Secretaria de Saúde. 000000000666 16/03/2015 R$ 252,00
Empenho referente a realização de exames laboratoriais para pacientes dos municipios de Santa Helena de Minas e Umburatiba, conforme PPI. 000000000667 16/03/2015 R$ 2.949,95
Empenho referente a ressarcimento de despesas com análise de empreendimento/Reanálise e Reprogramação de Projetos deste municipio (Contrato no 1010415-84). 000000000668 16/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a serviços prestados na divulgação volante de atividades dos Programas de Saúde do Municipio. 000000000615 10/03/2015 R$ 4.000,00
Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes dos municipios de Santa Helena de Minas e Umburatiba, cdonforme PPI. 000000000669 16/03/2015 R$ 600,27
Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio, cdonforme PPI. 000000000670 16/03/2015 R$ 8.973,57
Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio, cdonforme PPI. 000000000671 16/03/2015 R$ 16.997,30
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação sobre o Programa Bolsa Familia. 000000000672 17/03/2015 R$ 900,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para encaminhamento de usuários do CRAS. 000000000674 17/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo funcionários do CRAS. 000000000675 17/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000676 17/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000677 17/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000678 17/03/2015 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. 000000000679 17/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. 000000000680 17/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000681 17/03/2015 R$ 80,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. 000000000682 17/03/2015 R$ 40,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000683 17/03/2015 R$ 350,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000684 17/03/2015 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000685 17/03/2015 R$ 50,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000686 17/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000687 17/03/2015 R$ 260,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000688 18/03/2015 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação sobre Programas de Atenção Básica da Saúde. 000000000689 18/03/2015 R$ 900,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação sobre Programas de Saúde Mental. 000000000690 18/03/2015 R$ 1.200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Anna Luiz Pereira Guimarães) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000691 18/03/2015 R$ 2.300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000692 18/03/2015 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Luan Almeida Duarte de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000693 18/03/2015 R$ 265,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000694 18/03/2015 R$ 130,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura Municipal. 000000000696 19/03/2015 R$ 2.800,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000697 20/03/2015 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000698 20/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000699 20/03/2015 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000700 20/03/2015 R$ 130,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000702 20/03/2015 R$ 180,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000703 20/03/2015 R$ 120,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000704 20/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000705 20/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000706 20/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000707 20/03/2015 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000708 20/03/2015 R$ 200,00
Empenho referente a aquisição de aparelhos de pressão para Unidades do PSF deste municipio. 000000000709 23/03/2015 R$ 1.178,00
Empenho referente a aquisição de "kits" para exames ginecológicos em Unidades do PSF. 000000000710 23/03/2015 R$ 380,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na Empresa que presta Assessoria Contábil a este municipio . 000000000711 23/03/2015 R$ 600,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hiane Gomes de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000712 23/03/2015 R$ 900,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000713 23/03/2015 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000714 23/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000715 23/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. 000000000716 24/03/2015 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000717 24/03/2015 R$ 248,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000718 24/03/2015 R$ 250,00
Empenho referente a aquisição de materiais de construção diversos para as atividades da Divisão de Obras. 000000000719 24/03/2015 R$ 3.000,25
Empenho referente a serviços prestados na manutenção de repetidores de sinais de TV de propriedade desta Prefeitura. 000000000720 26/03/2015 R$ 4.199,98
Empenho referente a aquisição de peças e acessórios de informatica para manutenção das atividades das escolas na rede municipal de ensino. 000000000721 26/03/2015 R$ 1.269,50
Empenho referente a servuços prestados na manutenção de computadores das escolas da rede municipal de ensino. 000000000722 26/03/2015 R$ 665,00
Empenho referente a aquisição de cameras de segurança para Unidades de Saúde deste municipio. 000000000723 26/03/2015 R$ 3.250,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente para as atividades de Unidades do PSF deste municipio. 000000000724 26/03/2015 R$ 600,90
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento sobre o Programa de Alfabetização no Tempo Certo, na SRE. 000000000725 26/03/2015 R$ 250,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento sobre o Programa de Alfabetização no Tempo Certo, na SRE. 000000000726 26/03/2015 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Sabinopolis conduzindo pacientes deste municipio para cirurgias de catarata. 000000000727 26/03/2015 R$ 450,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000728 26/03/2015 R$ 100,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente para as escolas do ensino fundamental. 000000000729 27/03/2015 R$ 1.984,10
Empenho referente a aquisição de uma copiadora (impressora) para o Programa de Combate a Dengue. 000000000730 27/03/2015 R$ 2.400,00
Empenho referente a aquisição de uma copiadora (impressora) para o Programa Saúde em Casa . 000000000731 27/03/2015 R$ 600,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000732 27/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000733 27/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar do Forum da Atenção Primaria - Hiperdia - Viva Vida. 000000000734 27/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar do Forum da Atenção Primaria - Hiperdia - Viva Vida. 000000000735 27/03/2015 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000736 27/03/2015 R$ 628,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000737 27/03/2015 R$ 248,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000738 27/03/2015 R$ 500,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na subdelegacia do Ministerio do Trabalho. 000000000739 27/03/2015 R$ 120,00
Empenho referente a locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social e CRAS. 000000000740 27/03/2015 R$ 10.500,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde. 000000000742 30/03/2015 R$ 900,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000743 30/03/2015 R$ 120,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000744 30/03/2015 R$ 180,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000745 30/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000746 30/03/2015 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000747 30/03/2015 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000748 30/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000749 30/03/2015 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000750 30/03/2015 R$ 600,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000751 30/03/2015 R$ 230,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para tratar de assuntos de interesse desta administração. 000000000752 30/03/2015 R$ 250,00
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. 000000000753 31/03/2015 R$ 2.759,60
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. 000000000754 31/03/2015 R$ 1.706,60
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. 000000000755 31/03/2015 R$ 2.215,62
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. 000000000756 31/03/2015 R$ 129,37
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. 000000000757 30/03/2015 R$ 950,00
Empenho referente a encargos referentes a parcelamento de débito, conforme contrato. 000000000758 30/03/2015 R$ 195,87
Empenho referente a serviços prestados na realização del ultrassonografias para pacientes deste municipio. 000000000759 30/03/2015 R$ 3.200,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000760 30/03/2015 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000761 30/03/2015 R$ 284,50
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rita Maria da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000762 30/03/2015 R$ 590,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000763 30/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal do Transporte Escolar (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: MAR/15. 000000000765 30/03/2015 R$ 2.179,30
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's em efetivo exercicio do magistério (FUNDEB 60%) relativas ao mes de MARÇO do corrente ano. 000000000766 30/03/2015 R$ 23.215,40
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (FORTAL. VINCULOS ), no corrente exercicio. REF.: MAR/15. 000000000767 30/03/2015 R$ 1.287,74
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para lanches dos alunos participantes do Programa "EJA". 000000000768 31/03/2015 R$ 413,17
Empenho referente a fornecimento de hospedagem para "oficineiros" prestando atividades para os Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio. 000000000769 31/03/2015 R$ 2.470,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários em ativiidade no Programa "EJA", Contratados, no corrente exercicio. REF.: MAR/15. 000000000770 30/03/2015 R$ 7.373,73
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta administração. 000000000771 30/03/2015 R$ 700,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Obras, Contratados, no corrente exercicio. REF.: 000000000772 30/03/2015 R$ 18.400,00
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (PAIF ), no corrente exercicio. REF.: MAR/15. 000000000773 30/03/2015 R$ 935,75
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (CREAS), no corrente exercicio. REF.: MAR/15. 000000000774 30/03/2015 R$ 1.276,17
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (IGD), no corrente exercicio. REF.:MAR/15. 000000000775 30/03/2015 R$ 638,89
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (PSF), no corrente exercicio. REF.: MAR/15. 000000000776 30/03/2015 R$ 14.656,60
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (VIG. SANITARIA), no corrente exercicio. REF.: MAR/15 000000000777 30/03/2015 R$ 644,57
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (SAUDE BUCAL), no corrente exercicio. REF.: MAR/15. 000000000778 30/03/2015 R$ 1.054,45
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (CAPS), no corrente exercicio. REF.: MAR/15. 000000000779 30/03/2015 R$ 4.581,33
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Educação relativas ao mes de março do corrente ano. 000000000780 30/03/2015 R$ 3.466,72
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura como base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Saúde relativas ao mes de MARÇO do corrente ano. 000000000781 30/03/2015 R$ 13.505,50
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's de Setores Diveros desta Prefeitura relativas ao mes de MARÇO do corrente ano. 000000000782 30/03/2015 R$ 49.539,60
Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: MAR/15. 000000000764 30/03/2015 R$ 9.459,98
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos relativos ao Serviço de Contabilidade. 000000000783 30/03/2015 R$ 1.500,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos relativos ao Setor de Compras e Licitação. 000000000784 30/03/2015 R$ 1.200,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do municipio. 000000000785 30/03/2015 R$ 1.200,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Diamantina conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000786 31/03/2015 R$ 600,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000787 31/03/2015 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000788 31/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000789 31/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000790 31/03/2015 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Eder Junior da Silva Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000791 31/03/2015 R$ 50,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na Caixa Federal . 000000000673 17/03/2015 R$ 60,00