| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares para assinatura de documentos na Caixa Federal. |
000000000293 |
02/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares para assinatura de documentos na Caixa Federal. |
000000000294 |
02/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos juridicos do municipio . |
000000000295 |
02/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000296 |
02/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000297 |
02/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000298 |
02/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000299 |
02/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000300 |
02/02/2015 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000301 |
02/02/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000302 |
02/02/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000303 |
02/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços técnicos especializados em topografia com levantamento indicando contornos dos terrenos dos baldes. |
000000000305 |
03/02/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000306 |
03/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000307 |
03/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000308 |
03/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Prefeitura. |
000000000310 |
04/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio . |
000000000309 |
04/02/2015 |
R$ 5.839,94 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
000000000311 |
04/02/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000312 |
04/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000313 |
04/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000314 |
04/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000315 |
04/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000316 |
04/02/2015 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Uriel Pereira da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000317 |
04/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças de informatica para manutenção de computadores da Secretaria de Educação. |
000000000318 |
04/02/2015 |
R$ 1.570,57 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de vassouras de cipó para a limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
000000000319 |
05/02/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. |
000000000320 |
05/02/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em teste de vazão, deslocamento de pessoal e maquinário para manutenção e apoio a agricultura familiar no municipio. |
000000000321 |
05/02/2015 |
R$ 6.700,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de um motor submersivel para poço artesiano. |
000000000322 |
05/02/2015 |
R$ 5.100,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de onibus com capacidade acima de 37 passageiros, em bom estado de conservação, ano de fabricação 2004. |
000000000323 |
05/02/2015 |
R$ 60.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de curso de formação continuada do Pro Jovem no Campo. |
000000000324 |
05/02/2015 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para resolver problemas do "Sistema de Compras" em Belo Horizonte. |
000000000325 |
05/02/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos da Contabilidade Municipal. |
000000000326 |
05/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de expediente para as atividades do ensino fundamental. |
000000000327 |
03/02/2015 |
R$ 3.169,24 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000328 |
05/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000329 |
05/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião da CIB. |
000000000330 |
05/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião da CIB. |
000000000331 |
05/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião da CIB. |
000000000332 |
05/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião da CIB. |
000000000333 |
05/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta administração. |
000000000334 |
05/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes do Municipio de Santa Helena e Umburatiba, conforme PPI. |
000000000335 |
05/02/2015 |
R$ 5.976,15 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste Municipio, conforme PPI. |
000000000336 |
05/02/2015 |
R$ 7.003,56 |
|
| Empenho referente a serviços prestados nas obras de pavimentação de ruas do Bairro Bela Vista, conforme o Contrato de Repasse no 0308742-85/2009, firmado com a Caixa Federal. |
000000000339 |
09/02/2015 |
R$ 128.457,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000341 |
09/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000342 |
09/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000343 |
09/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000344 |
09/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000345 |
09/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000346 |
09/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saúde (renovação do i-Token). |
000000000347 |
09/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000348 |
09/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: JAN/15. |
000000000349 |
09/02/2015 |
R$ 11.491,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal do Transporte Escolar (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: JAN/15. |
000000000350 |
09/02/2015 |
R$ 1.793,81 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's em efetivo exercicio do magistério (FUNDEB 60%) relativas ao mes de JANEIRO do corrente ano. |
000000000351 |
09/02/2015 |
R$ 24.500,40 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (FORTAL. VINCULOS ), no corrente exercicio. REF.: JAN/15. |
000000000352 |
09/02/2015 |
R$ 362,79 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (PAIF ), no corrente exercicio. REF.: JAN/15. |
000000000353 |
09/02/2015 |
R$ 398,88 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (CREAS), no corrente exercicio. REF.: JAN/15. |
000000000354 |
09/02/2015 |
R$ 220,07 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (IGD), no corrente exercicio. REF.: JAN/15. |
000000000355 |
09/02/2015 |
R$ 638,89 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (PSF), no corrente exercicio. REF.: JAN/15. |
000000000356 |
09/02/2015 |
R$ 8.163,58 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (VIG. SANITARIA), no corrente exercicio. REF.: JAN/15 |
000000000357 |
09/02/2015 |
R$ 644,56 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (SAUDE BUCAL), no corrente exercicio. REF.: JAN/15. |
000000000358 |
09/02/2015 |
R$ 181,39 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (CAPS), no corrente exercicio. REF.: JAN/15. |
000000000359 |
09/02/2015 |
R$ 4.035,98 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Educação relativas ao mes de JANEIRO do corrente ano. |
000000000360 |
09/02/2015 |
R$ 2.133,72 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura como base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Saúde relativas ao mes de JANEIRO do corrente ano. |
000000000361 |
09/02/2015 |
R$ 11.990,40 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's de Setores Diveros desta Prefeitura relativas ao mes de JANEIRO do corrente ano. |
000000000362 |
09/02/2015 |
R$ 48.037,50 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000363 |
10/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000364 |
10/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000365 |
10/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Mariano Pereira de Andrade) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000366 |
10/02/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Rosário SilvaSantos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000367 |
10/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000368 |
10/02/2015 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria Aparecida Martins da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000369 |
10/02/2015 |
R$ 1.130,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, no corrente exercicio. REF.: |
000000000370 |
10/02/2015 |
R$ 9.600,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel para funcionamento do "Arquivo Morto" desta Prefeitura, no corrente exercicio. REF.: |
000000000371 |
10/02/2015 |
R$ 4.800,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel para funcionamento do CREAS deste municipio, no corrente exercicio. REF.: |
000000000373 |
10/02/2015 |
R$ 2.896,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel para funcionamento do Laboratorio (PCE) deste municipio, no corrente exercicio. REF.: |
000000000374 |
10/02/2015 |
R$ 4.800,00 |
|
| Empenho referente a beneficios concedidos através de ordem judicial relaiva ao Processo no0009 04 001720-5 (Parcela 10/10). |
000000000375 |
10/02/2015 |
R$ 1.635,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000376 |
10/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000377 |
10/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000378 |
10/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000379 |
10/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saúde. |
000000000380 |
10/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000381 |
10/02/2015 |
R$ 997,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do extrato de pedido relativo ao Contrato 020/15. |
000000000382 |
10/02/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
000000000383 |
10/02/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na Superintendencia Regional de Ensino. |
000000000384 |
10/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000000391 |
10/02/2015 |
R$ 11.892,10 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição devida a esse Programa. |
000000000392 |
05/02/2015 |
R$ 5,21 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção da Farmácia Básica. |
000000000393 |
10/02/2015 |
R$ 3.287,10 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos diversos de interesse deste municipio . |
000000000394 |
10/02/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos da Contabilidade deste municipio. |
000000000395 |
10/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse deste municipio. |
000000000396 |
10/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, no corrente exercicio. REF.: |
000000000372 |
10/02/2015 |
R$ 5.400,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação da Ata de Registro de Preços no 03/15. |
000000000397 |
11/02/2015 |
R$ 275,77 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
000000000398 |
11/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço do Serviço de Contabilidade. |
000000000399 |
11/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000401 |
11/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000402 |
11/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000403 |
11/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000404 |
11/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000405 |
11/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000406 |
11/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000407 |
11/02/2015 |
R$ 498,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rita Maria da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000408 |
11/02/2015 |
R$ 530,00 |
|
| Empenho referente a serviços de serralheria prestados na reforma de unidades da PSF deste municipio. |
000000000409 |
11/02/2015 |
R$ 1.790,00 |
|
| Empenho referente a serviços de solda eletrica prestados em veiculos e máquinas pesadas da Secretaria de Transportes. |
000000000410 |
11/02/2015 |
R$ 3.900,00 |
|
| Empenho referente a locação de Imóvel para atendimento de famílias carentes (Programa Benefício Eventual 3). |
000000000387 |
10/02/2015 |
R$ 2.160,00 |
|
| Empenho referente a locação de Imóvel para atendimento de famílias carentes (Programa Benefício Eventual 4). |
000000000388 |
10/02/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a locação de Imóvel para atendimento de famílias carentes (Programa Benefício Eventual 6). |
000000000390 |
10/02/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hiane Gomes Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000411 |
11/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de processo licitatório dese municipio, Pregão presencial no 11/15. |
000000000412 |
11/02/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000000413 |
11/02/2015 |
R$ 7.125,45 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel para o funcionamento do CAPS deste municipio. REF.: |
000000000414 |
11/02/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel para o funcionamento da Biblioteca Municipal. REF.: |
000000000415 |
11/02/2015 |
R$ 6.120,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na organização de buffet para confraternização dos funcionários da Secretaria de Transportes. |
000000000416 |
11/02/2015 |
R$ 3.783,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para as atividades da Divisão de Obras do Municipio. |
000000000417 |
11/02/2015 |
R$ 7.125,65 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000418 |
11/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000419 |
11/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000420 |
11/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000421 |
13/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000422 |
13/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000423 |
13/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000424 |
13/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Diamantina conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000425 |
18/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000426 |
18/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para acompanhamento de processos de convenios em Secretarias do Estado. |
000000000427 |
18/02/2015 |
R$ 2.880,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000428 |
19/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000429 |
19/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. |
000000000430 |
20/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000431 |
23/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Eder Junior da Silva Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000432 |
23/02/2015 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Luan Almeida Duarte de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000433 |
23/02/2015 |
R$ 890,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares para renovação do "i-token" de elaboração do SIOPS. |
000000000434 |
23/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000435 |
23/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000436 |
23/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000437 |
23/02/2015 |
R$ 908,60 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Prefeitura Municipal. |
000000000438 |
23/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na Superintendencia Regional de Ensino. |
000000000439 |
23/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000000440 |
23/02/2015 |
R$ 8.099,85 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000000441 |
23/02/2015 |
R$ 7.879,82 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000000442 |
23/02/2015 |
R$ 8.899,80 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção, hospedagem, backup diário de suporte ao "site" desta Prefeitura Municipal. |
000000000443 |
23/02/2015 |
R$ 199,80 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
000000000444 |
24/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
000000000445 |
24/02/2015 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na Empresa que presta Assessoria Contabil a este municipio.' |
000000000446 |
24/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a seerviço deste municipio.' |
000000000447 |
24/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas para este municipio. |
000000000448 |
24/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000449 |
24/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000000450 |
24/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Sabinópolis para partcipar de reunião sobre cirurgias de catarata. |
000000000451 |
24/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000452 |
24/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Leila da Silva Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000453 |
24/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Alda Xavier da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000454 |
24/02/2015 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000456 |
24/02/2015 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000457 |
25/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000458 |
25/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000459 |
25/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000000460 |
25/02/2015 |
R$ 5.313,19 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para as atividades dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - CRAS. |
000000000461 |
25/02/2015 |
R$ 5.106,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para as atividades do CAPS deste municipio. |
000000000462 |
25/02/2015 |
R$ 3.387,10 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000463 |
25/02/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
000000000464 |
25/02/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com trator de esteiras em estradas deste municipio. |
000000000465 |
25/02/2015 |
R$ 6.999,79 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000466 |
25/02/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000467 |
25/02/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de veiculo ambulancia, para simples remoção, zero km, ano de fabricação 204/2015. |
000000000468 |
26/02/2015 |
R$ 69.990,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na SEDESE como representante do CMAS deste municipio. |
000000000469 |
26/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de água para o prédio locado para funcionamento do CAPS REF.: |
000000000470 |
26/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de débito deste municipio. |
000000000471 |
26/02/2015 |
R$ 325,64 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos para as atividades do Ensino Fundamental. |
000000000472 |
26/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a locação de Imóvel para atendimento de famílias carentes (Programa Benefício Eventual 1). |
000000000385 |
10/02/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a locação de Imóvel para atendimento de famílias carentes (Programa Benefício Eventual 2). |
000000000386 |
10/02/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a locação de Imóvel para atendimento de famílias carentes (Programa Benefício Eventual 5). |
000000000389 |
10/02/2015 |
R$ 2.160,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião de interesse da Secretaria de Agricultura. |
000000000473 |
26/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na postagem de correnspondencias diversas expedidas pela Prefeitura Municipal, no corrente exercicio. REF.: |
000000000474 |
26/02/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
000000000475 |
26/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
000000000476 |
26/02/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000477 |
26/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consórcio para tratamento de saúde. |
000000000478 |
26/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000479 |
26/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000480 |
26/02/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000481 |
26/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
000000000400 |
11/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Ilda Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000482 |
26/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000483 |
26/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000484 |
26/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Sabinópolis conduzindo pacientes deste municipio para cirurgias de catarata. |
000000000485 |
26/02/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Sabinópolis conduzindo pacientes deste municipio para cirurgias de catarata. |
000000000486 |
26/02/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a concessão de subvenção a esse Hospital, no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal no 798/15, de 27/02/15. |
000000000487 |
27/02/2015 |
R$ 192.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000488 |
27/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanahndo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000489 |
27/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consórcio para tratamento de saúde. |
000000000490 |
27/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000491 |
27/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000492 |
27/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS sobre o remanejamento da PPI. |
000000000493 |
27/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação sobre imunização. |
000000000494 |
27/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação sobre imunização. |
000000000495 |
27/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000496 |
27/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000000497 |
27/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000498 |
27/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000499 |
27/02/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hiane Gomes de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000500 |
27/02/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000501 |
27/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000502 |
27/02/2015 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a locação de Imóvel para moradia de paciente em tratamento renal na cidade de Governador Valadares. |
000000000503 |
27/02/2015 |
R$ 4.400,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: FEV/15. |
000000000504 |
27/02/2015 |
R$ 9.657,31 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal do Transporte Escolar (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: FEV/15. |
000000000505 |
27/02/2015 |
R$ 2.095,71 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's em efetivo exercicio do magistério (FUNDEB 60%) relativas ao mes de FEVEREIRO do corrente ano. |
000000000506 |
27/02/2015 |
R$ 22.262,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (FORTAL. VINCULOS ), no corrente exercicio. REF.: FEV/15. |
000000000507 |
27/02/2015 |
R$ 538,14 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (PAIF ), no corrente exercicio. REF.: FEV/15. |
000000000508 |
27/02/2015 |
R$ 412,64 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (CREAS), no corrente exercicio. REF.: FEV/15. |
000000000509 |
27/02/2015 |
R$ 605,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (IGD), no corrente exercicio. REF.: FEV/15. |
000000000510 |
27/02/2015 |
R$ 487,73 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (PSF), no corrente exercicio. REF.: FEV/15. |
000000000511 |
27/02/2015 |
R$ 7.887,72 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (VIG. SANITARIA), no corrente exercicio. REF.: FEV/15 |
000000000512 |
27/02/2015 |
R$ 644,57 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (SAUDE BUCAL), no corrente exercicio. REF.: FEV/15. |
000000000513 |
27/02/2015 |
R$ 344,66 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (CAPS), no corrente exercicio. REF.: FEV15. |
000000000514 |
27/02/2015 |
R$ 4.036,05 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Educação relativas ao mes de FEVEREIRO do corrente ano. |
000000000515 |
27/02/2015 |
R$ 1.848,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura como base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Saúde relativas ao mes de FEVEREIRO do corrente ano. |
000000000516 |
27/02/2015 |
R$ 13.086,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's de Setores Diveros desta Prefeitura relativas ao mes de FEVEREIRO do corrente ano. |
000000000517 |
27/02/2015 |
R$ 48.480,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Professores do Ensino Fundamental em exercicio do magistério, Contratados, (FUNDEB 60%), no corrente exercicio. REF.: |
000000000519 |
27/02/2015 |
R$ 216.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Obras, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000000520 |
27/02/2015 |
R$ 11.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário da Assistencia Social, no corrente exercicio. REF.: |
000000000518 |
27/02/2015 |
R$ 32.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de pacientes para tratamento em outros municipios em viagens acima de 300 km. |
000000000304 |
03/02/2015 |
R$ 17.300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
000000000695 |
18/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição devida a esse programa. |
000000000701 |
05/02/2015 |
R$ 27,91 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de parcelamento de débitos, acompanamento e atualização de certidões junto ao INSS, FGTS e Receita Federal, no corrente exercicio. |
000000000455 |
24/02/2015 |
R$ 13.416,00 |
|