| Emepnho referente a aquisição de pneus para os veiculos Placas ORC-9676, OPQ-1572, GXY-6635 e HLF-1438. |
000000000001 |
05/01/2015 |
R$ 6.600,00 |
|
| Emepnho referente a aquisição de pneus para o veiculo Placa HLF-9790. |
000000000002 |
05/01/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| Emepnho referente a aquisição de pneus para o veiculo Placa HNH-0786. |
000000000003 |
05/01/2015 |
R$ 920,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de marmitas para funcionários do Setor de Transportes em serviço de manutenção de estradas vicinais do municpio. |
000000000004 |
05/01/2015 |
R$ 5.005,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção do onibus do transporte escolar Placa HLF-8726. |
000000000005 |
05/01/2015 |
R$ 10.450,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção do veiculo Placa OPQ-1572 da Secretaria de Saúde. |
000000000006 |
05/01/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de pneus para o caminhão caçamba Placa ORC-9183 da Secretaria de Transportes. |
000000000008 |
05/01/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa PVE7581 do Transporte Escolar (Parcela ). |
000000000009 |
05/01/2015 |
R$ 3.124,68 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para as atividades do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. |
000000000010 |
05/01/2015 |
R$ 1.295,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para as atividades do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. |
000000000011 |
05/01/2015 |
R$ 5.264,97 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para as atividades do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. |
000000000012 |
05/01/2015 |
R$ 3.061,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de marmitas e refeições para funcionários em serviço nas estradas vicinais deste municipio. |
000000000013 |
05/01/2015 |
R$ 897,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo usuários do CRAS. |
000000000014 |
05/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000000015 |
05/01/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000000016 |
05/01/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000000017 |
05/01/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000000018 |
05/01/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de papelaria para manutenção das atividades do ensino fundamental. |
000000000020 |
05/01/2015 |
R$ 1.089,90 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de papelaria para manutenção das atividades médicas odontologicas e ambulatoriais do municipio. |
000000000021 |
05/01/2015 |
R$ 3.534,85 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de papelaria para manutenção dos serviços administrativos. |
000000000022 |
05/01/2015 |
R$ 1.264,80 |
|
| Empenho referente a serviços prestados n manutenção do veliculo Placa HLF9790. |
000000000024 |
05/01/2015 |
R$ 1.370,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação de receitas próprias no mes de dezembro do ano passado. |
000000000025 |
05/01/2015 |
R$ 1.414,20 |
|
| Empenho referente a serviços presados em exames laboratoriais para pacientes deste municipio e municipios vizinhos conforme PPI. |
000000000026 |
05/01/2015 |
R$ 24.230,60 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para entrega de projetos na Caixa Economica Federal. |
000000000027 |
05/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000000028 |
05/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na recarga de cartuchos e toners para as atividades dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. |
000000000029 |
05/01/2015 |
R$ 1.370,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos de Placas HFL6470, 6472, OKP1572, ORC9676, OPQ9897 e as motos de Placas HKD7697, HKD7696 e HKD7998, no corrente exercicio. |
000000000031 |
05/01/2015 |
R$ 38.060,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos de Placa HMH1891, ambulancia Doblô, no corrente exercicio. |
000000000030 |
05/01/2015 |
R$ 9.342,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos de Placas HLF-9790 e HNH0786, no corrente exercicio. |
000000000032 |
05/01/2015 |
R$ 6.920,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo de Placa PUF4599, no corrente exercicio. |
000000000033 |
05/01/2015 |
R$ 1.730,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo de Placas:, , no corrente exercicio. |
000000000034 |
05/01/2015 |
R$ 2.941,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo Placa HFL-1438, do Gabinete do Prefeito, no corrente exercicio. |
000000000035 |
05/01/2015 |
R$ 4.498,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o caminhão caçamba de Placa HMN6636, para a motoniveladora e as retroescavadeiras do municipio, no corrente exercicio. |
000000000037 |
05/01/2015 |
R$ 25.245,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o caminhão caçamba de Placa HMN6636, para a motoniveladora e as retroescavadeiras do municipio, no corrente exercicio. |
000000000038 |
05/01/2015 |
R$ 2.673,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para a moto Placa HFV1693, no corrente exercicio. |
000000000039 |
05/01/2015 |
R$ 346,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o Micro Onibus de Placa HLF8726, no corrente exercicio. |
000000000040 |
05/01/2015 |
R$ 4.455,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os caminhões caçamba de Placas OWT2798 e ORC9183, no corrente exercicio. |
000000000041 |
05/01/2015 |
R$ 7.774,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para acompanhamento de processos de convenios nas Secretarias de Estado. |
000000000042 |
05/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART para execução de calçamento no Bairro Bela Vista". |
000000000043 |
05/01/2015 |
R$ 178,34 |
|
| Empenho referente a ressarcimento de despesas com análise de empreendimento/Reanálise e Reprogramação de Projetos deste municipio. |
000000000044 |
05/01/2015 |
R$ 612,16 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção da Farmácia Básica. |
000000000045 |
05/01/2015 |
R$ 6.574,16 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000046 |
05/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000047 |
05/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000048 |
05/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000049 |
05/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000050 |
05/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000051 |
05/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000052 |
05/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000053 |
05/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000054 |
05/01/2015 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000056 |
05/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000057 |
05/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rosalvo Pereira da Silva Netopara tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000058 |
05/01/2015 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000059 |
05/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000060 |
05/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000061 |
05/01/2015 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000062 |
05/01/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000063 |
05/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000064 |
06/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000065 |
07/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000066 |
07/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao . REF.: |
000000000067 |
07/01/2015 |
R$ 15.600,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao prédio da Secretaria de Assistencia Social. REF.: |
000000000068 |
07/01/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000072 |
08/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000073 |
08/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000074 |
08/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000075 |
08/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Mirian Almeida Viana) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000076 |
08/01/2015 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Antonio Fernandes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000077 |
08/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000078 |
09/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000079 |
09/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000080 |
09/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000081 |
09/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000082 |
09/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000083 |
09/01/2015 |
R$ 248,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000084 |
12/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina, |
000000000085 |
12/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000086 |
12/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rita Maria da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000087 |
12/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000088 |
12/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000089 |
12/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Fernanda Vitória Alves Ferreira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000090 |
12/01/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000091 |
12/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000092 |
12/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria Luiza Dias Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000093 |
12/01/2015 |
R$ 310,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000094 |
13/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000095 |
13/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000096 |
13/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000097 |
13/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000098 |
15/01/2015 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000099 |
15/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000100 |
15/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000101 |
15/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para treinamento do SIOPS. |
000000000102 |
15/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000103 |
15/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde (Catarata). |
000000000104 |
15/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000105 |
15/01/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000106 |
15/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria Pereira de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000107 |
15/01/2015 |
R$ 248,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000108 |
15/01/2015 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000109 |
15/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000110 |
15/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000111 |
15/01/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000112 |
15/01/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000113 |
15/01/2015 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. |
000000000114 |
15/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os onibus do transporte escolar de Placas OQ9903, OQQ9914 e PVE 7581, no corrente exercicio. |
000000000071 |
05/01/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio, conforme contrato. |
000000000115 |
15/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000126 |
16/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000127 |
16/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000128 |
16/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000129 |
16/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000130 |
16/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000131 |
16/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000132 |
16/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000133 |
16/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000134 |
16/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000135 |
16/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo usuários do CRAS. |
000000000136 |
16/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000137 |
21/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000138 |
21/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000139 |
21/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000140 |
21/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000142 |
23/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000143 |
23/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000144 |
23/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000145 |
23/01/2015 |
R$ 718,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000146 |
23/01/2015 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Barbara Vitoria Gonçalves Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000147 |
23/01/2015 |
R$ 570,00 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's da Assistencia Social (CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS). REF.: DEZ/14. |
000000000116 |
10/01/2015 |
R$ 843,59 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's da Assistencia Social (PAIF). REF.: DEZ/14. |
000000000117 |
10/01/2015 |
R$ 1.107,92 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's da Assistencia Social (CREAS). REF.: DEZ/14. |
000000000118 |
10/01/2015 |
R$ 1.271,90 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's da Assistencia Social (IGD). REF.: DEZ/14. |
000000000119 |
10/01/2015 |
R$ 779,14 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's de Programas de Saúde (PSF). REF.: DEZ/14. |
000000000120 |
10/01/2015 |
R$ 17.430,40 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's de Programas de Saúde (Saúde Bucal). REF.: DEZ/14. |
000000000121 |
10/01/2015 |
R$ 1.858,12 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria de responsabilidade desta Prefeitura com base na FPF's de Programas de Saúde (CAPS). REF.: DEZ/14. |
000000000122 |
10/01/2015 |
R$ 5.307,14 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's do Setor da Educação. REF.: DEZ/14. |
000000000123 |
10/01/2015 |
R$ 2.412,39 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's do Setor da Saúde. REF.: DEZ/14. |
000000000124 |
10/01/2015 |
R$ 12.234,20 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's de Setores Diversos. REF.: DEZ/2012. |
000000000125 |
10/01/2015 |
R$ 28.037,10 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicaçõ da Ata de Registro de Preços relativa ao Processo no 46/14. |
000000000148 |
23/01/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para cuidar de assuntos de interesse deste municipio. |
000000000149 |
23/01/2015 |
R$ 2.520,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para cuidar de assuntos de interesse deste municipio. |
000000000150 |
23/01/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
000000000151 |
10/01/2015 |
R$ 60.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação d , nesta data. |
000000000152 |
10/01/2015 |
R$ 83.085,80 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de lanches e refeições para atividades do PSF. |
000000000153 |
05/01/2015 |
R$ 920,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de fraldas para a creche Vovó Nora. |
000000000154 |
23/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na confecção de proteses dentárias para pessoas carentes em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, no corrente exercicio. |
000000000155 |
23/01/2015 |
R$ 21.560,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para as atividades do grupo de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. |
000000000157 |
23/01/2015 |
R$ 3.182,80 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para as atividades do CAPS. |
000000000158 |
23/01/2015 |
R$ 1.297,90 |
|
| Empenho referente a aquisição de material para as atividades do Programa de Saúde Bucal. |
000000000159 |
23/01/2015 |
R$ 518,05 |
|
| Empenho referente a aquisição de material hospitalar para as atividades do PSF. |
000000000160 |
23/01/2015 |
R$ 1.265,03 |
|
| Empenho referente a aquisição de material hospitalar para as atividades do PSF. |
000000000161 |
23/01/2015 |
R$ 1.706,70 |
|
| Empenho referente a aquisição de material hospitalar para as atividades do PSF. |
000000000162 |
23/01/2015 |
R$ 4.455,05 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na apresentação de show musical na confraternização dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. |
000000000163 |
23/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para entrega de documentos na SETOP. |
000000000164 |
23/01/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao prédio. REF.: |
000000000069 |
07/01/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao prédio da Secretaria Municipal de Educação REF.: |
000000000070 |
07/01/2015 |
R$ 4.800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na recarga de cartuchos e toners de impressoras do PSF. |
000000000165 |
23/01/2015 |
R$ 881,54 |
|
| Empenho referente a fornecimento de lanches e refeições para as atividades do PSF. |
000000000166 |
23/01/2015 |
R$ 572,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em imóveis diversos de propriedade desta Prefeitura Municipal e/ou logradouros públicos no corrente exercicio. REF.: |
000000000167 |
23/01/2015 |
R$ 105.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em prédios escolares da rede municipal de ensino. REF.: |
000000000168 |
23/01/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica no prédio do Destacamento Policial deste Municipio. REF.: |
000000000169 |
23/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em imóveis diversos da Secretaria de Saúde no corrente exercicio. REF.: |
000000000170 |
23/01/2015 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referenta e locação de Imóvel para paciente em tratamento renal na cidade de Governador Valadares. |
000000000171 |
23/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saúde em outros municipios. |
000000000172 |
23/01/2015 |
R$ 13.800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na coleta de lixo de ruas e praças desta Cidade. |
000000000173 |
23/01/2015 |
R$ 7.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saúde em outros municipios. |
000000000174 |
23/01/2015 |
R$ 10.800,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de lâminas de patrol, parafusos e porcas para motoniveladora. |
000000000175 |
23/01/2015 |
R$ 2.870,80 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000176 |
23/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000000177 |
23/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000178 |
23/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000179 |
23/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000180 |
23/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000181 |
23/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Bruna Ferreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000182 |
23/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito desta Prefeitura, conforme a Lei Municipal no 780/14, de 28/04/14. |
000000000183 |
23/01/2015 |
R$ 45.955,90 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água no prédio onde funciona o Destacamento Policial deste municipio. REF.: |
000000000184 |
23/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em prédios escolares da rede municipal de ensino. REF.: |
000000000185 |
23/01/2015 |
R$ 24.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em prédios onde funcionam Unidades de Saúde deste municipio. REF.: |
000000000186 |
23/01/2015 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em quadras de esportes e campos de futebol deste municipio. REF.: |
000000000187 |
23/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em imóveis diversos de propriedade deste municipio. REF.: |
000000000188 |
23/01/2015 |
R$ 36.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a |
000000000189 |
02/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a |
000000000190 |
02/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a |
000000000191 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em reparos de alternador do onibus Placa HLF8726. |
000000000192 |
23/01/2015 |
R$ 1.850,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento da Associação Regional dos Municipios - AMUC, com sede na Cidade de Teófilo Otoni. |
000000000193 |
05/01/2015 |
R$ 57.850,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para Manutenção e funcionamento da Confederação Nacional de Municipios - C N M, com sede na Cidade de Brasília. |
000000000194 |
05/01/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento da Associação Mineira de Municipios - A M M, com sede na Cidade de Belo Horizonte. |
000000000195 |
05/01/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento do escritório do EMATER nesta Cidade, conforme convênio. |
000000000196 |
05/01/2015 |
R$ 40.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com provedor de internet no corrente exercicio. REF.: |
000000000197 |
05/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção e revisão das motos do PSF, Placas HFL6470 e HKD7697. |
000000000198 |
23/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000199 |
23/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000200 |
23/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000201 |
23/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000202 |
23/01/2015 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nilson Ferreira Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000203 |
23/01/2015 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de pães para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000000204 |
23/01/2015 |
R$ 2.313,78 |
|
| Empenho referente a aquisição de pães para as atividades dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. |
000000000205 |
23/01/2015 |
R$ 717,36 |
|
| Empenho referente a aquisição de pães para lanches dos funcionários da Secretaria de Transportes. |
000000000206 |
23/01/2015 |
R$ 1.275,96 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para o prédio locado para funcionamento do REF.: |
000000000208 |
23/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de papelaria para manutenção das atividades dos serviços administrativos. |
000000000209 |
23/01/2015 |
R$ 748,20 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais decorativos para os festejos nalalinos deste ano. |
000000000210 |
23/01/2015 |
R$ 7.444,40 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para o Setor de Esportes do municipio. |
000000000211 |
23/01/2015 |
R$ 941,50 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para o prédio locado para funcionamento do CAPS REF.: |
000000000212 |
23/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de expediente para as atividades do Ensino Fundamental. |
000000000216 |
23/01/2015 |
R$ 5.276,39 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de expediente para as atividades do CRAS. |
000000000217 |
23/01/2015 |
R$ 1.020,03 |
|
| Empenho referente a tarifa do teleforne REF.: |
000000000213 |
23/01/2015 |
R$ 11.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do teleforne REF.: |
000000000218 |
23/01/2015 |
R$ 11.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na assistencia técnica e manutenção de computadores do PSF. |
000000000215 |
23/01/2015 |
R$ 1.330,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para manutenção de computradores de escolas da rede municipal de ensino. |
000000000219 |
23/01/2015 |
R$ 983,80 |
|
| Empenho referente a tarifa do teleforne REF.: |
000000000220 |
23/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do teleforne REF.: |
000000000221 |
23/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares para entrega de documentos na Caixa Economica Federal. |
000000000222 |
23/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consórcio, para tratamento de saúde. |
000000000223 |
23/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consórcio, para tratamento de saúde. |
000000000224 |
23/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000225 |
23/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000226 |
23/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000227 |
23/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000228 |
23/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
000000000229 |
23/01/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio Prefeito Municipal, no corrente exercicio. REF.: |
000000000232 |
30/01/2015 |
R$ 161.507,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio do Vice-Prefeito Municipal, no corrente exercicio. REF.: |
000000000233 |
30/01/2015 |
R$ 75.369,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria do Gabinete, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000234 |
30/01/2015 |
R$ 48.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Consultoria Juridica, no corrente exercicio. REF.: |
000000000235 |
30/01/2015 |
R$ 35.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários dos Serviços Administrativos, Comissionados, no corrente exercicio. REF.: |
000000000236 |
30/01/2015 |
R$ 93.337,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário da Administração, no corrente exercicio. REF.: |
000000000237 |
30/01/2015 |
R$ 31.759,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários dos Serviços Administrativos, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000238 |
30/01/2015 |
R$ 228.240,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário da Junta do Seviço Militar, no corrente exercicio. REF.: |
000000000239 |
30/01/2015 |
R$ 29.580,30 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rita Maria da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000207 |
23/01/2015 |
R$ 446,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000000231 |
29/01/2015 |
R$ 6.999,85 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Inativos do Municipio, no corrente exercicio. REF.: |
000000000240 |
30/01/2015 |
R$ 276.703,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Pensionistas do Municipio, no corrente exercicio. REF.: |
000000000241 |
30/01/2015 |
R$ 22.820,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Setor de Compras e Licitação, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000242 |
30/01/2015 |
R$ 59.600,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionário da Tesouraria, Contratado, no corrente exercicio. REF.: |
000000000243 |
30/01/2015 |
R$ 25.243,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Fazenda, no corrente exercicio. REF.: |
000000000244 |
30/01/2015 |
R$ 34.992,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Setor de Tributação, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000000245 |
30/01/2015 |
R$ 21.637,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Setor de Tributação, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000246 |
30/01/2015 |
R$ 116.740,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Conselho Tutelar, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000000248 |
30/01/2015 |
R$ 58.773,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários de Programas da Assistência Social ( ), Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000000249 |
30/01/2015 |
R$ 56.218,60 |
|
| Empenho referente aa serviços prestados em gravações de vinhetas, divulgações e anuncios em carro de som e serviço de locução em palestras e eventos. |
000000000141 |
23/01/2015 |
R$ 5.631,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários de Programas da Assistência Social ( ), Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000000250 |
30/01/2015 |
R$ 36.079,90 |
|
| Empenho referente a prestação de aerviços de despachante documentalista e de veículos automotores da frota municipal no corente exercicio. |
000000000252 |
30/01/2015 |
R$ 15.750,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Saúde, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000000251 |
30/01/2015 |
R$ 126.359,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Programa Saúde Bucal, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000000256 |
30/01/2015 |
R$ 10.140,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Saúde, no corrente exercicio. REF.: |
000000000253 |
30/01/2015 |
R$ 34.993,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Saúde, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000254 |
30/01/2015 |
R$ 272.371,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Farmácia Básica, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000255 |
30/01/2015 |
R$ 90.730,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do P S F, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000257 |
30/01/2015 |
R$ 48.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do P S F, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000000258 |
30/01/2015 |
R$ 437.620,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Saúde, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000259 |
30/01/2015 |
R$ 126.800,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários CAPS, no corrente exercicio. REF.: |
000000000260 |
30/01/2015 |
R$ 227.923,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Vigilancia Sanitária, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000000261 |
30/01/2015 |
R$ 58.464,30 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a reforma do prédio da Escola Dona Maricota Pinto. |
000000000262 |
30/01/2015 |
R$ 12.227,70 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a reforma do prédio da Escola Dona Alaide Dias. |
000000000263 |
30/01/2015 |
R$ 10.057,60 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicaçõ da Ata de Registro de Preços relativa ao Processo no 401/14. |
000000000264 |
30/01/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicaçõ da Ata de Registro de Preços relativa ao Processo no 05/15. |
000000000265 |
30/01/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a aquisição de matreriais de construção para a reforma do prédio da Escola Municipal Frei Lauro. |
000000000266 |
30/01/2015 |
R$ 7.763,30 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000000230 |
29/01/2015 |
R$ 8.000,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Educação, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000000267 |
30/01/2015 |
R$ 23.303,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Educação, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000268 |
30/01/2015 |
R$ 50.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Educação, no corrente exercicio. REF.: |
000000000269 |
30/01/2015 |
R$ 33.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores da Educação (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: |
000000000270 |
30/01/2015 |
R$ 500.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Professores do Ensino Fundamental em exercicio do magistério, Efetivos, (FUNDEB 60%), no corrente exercicio. REF.: |
000000000271 |
30/01/2015 |
R$ 950.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Transporte Escolar - Efetivos - (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: |
000000000272 |
30/01/2015 |
R$ 85.320,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Cultura, no corrente exercicio. REF.: |
000000000273 |
30/01/2015 |
R$ 35.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000274 |
30/01/2015 |
R$ 115.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento da Biblioteca Pública Municipal, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000275 |
30/01/2015 |
R$ 83.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Cultura, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000276 |
30/01/2015 |
R$ 33.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Agricultura, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000000277 |
30/01/2015 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Agricultura, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000278 |
30/01/2015 |
R$ 26.706,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Cultura, no corrente exercicio. REF.: |
000000000279 |
30/01/2015 |
R$ 35.793,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Mercado Municipal, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000280 |
30/01/2015 |
R$ 39.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Meio Ambiente, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000281 |
30/01/2015 |
R$ 15.370,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Obras, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000282 |
30/01/2015 |
R$ 512.165,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Obras, no corrente exercicio. REF.: |
000000000283 |
30/01/2015 |
R$ 34.992,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Limpeza Pública, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000284 |
30/01/2015 |
R$ 351.928,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Manutenção do Sistema de Esgoto, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000285 |
30/01/2015 |
R$ 35.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Divisão de Transporte, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000000286 |
30/01/2015 |
R$ 12.621,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Divisão de Transporte, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000287 |
30/01/2015 |
R$ 203.050,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta adminisrtração municipal . |
000000000288 |
30/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000289 |
30/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000290 |
30/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para condução de onibus adquirido pela Prefeitura Municipal. |
000000000291 |
30/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000292 |
30/01/2015 |
R$ 248,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000000156 |
23/01/2015 |
R$ 5.304,00 |
|
| Emenho referente a aquisição de combustivel para os tratores da limpeza pública, no corrente exercicio. |
000000000036 |
05/01/2015 |
R$ 3.742,20 |
|
| Empenho referente a tarifa do teleforne REF.: |
000000000214 |
23/01/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000337 |
06/01/2015 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Davy Souza Reis) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000338 |
06/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000340 |
30/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública, no corrente exercicio. |
000000000023 |
15/01/2015 |
R$ 114.120,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo S10 para o caminhão de placa OWT2798. |
000000000576 |
05/01/2015 |
R$ 1.104,82 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio. |
000000000007 |
05/01/2015 |
R$ 34.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Assisstencia Social, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000247 |
30/01/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000000019 |
05/01/2015 |
R$ 1.200,00 |
|