| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para condução de onibus escolar doado a este municipio. |
000000002482 |
02/12/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação na UFVJM sobre o "PACTO". . |
000000002483 |
03/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para participar de capacitação do Plano Decenal de Educação. |
000000002484 |
03/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para participar de capacitação do Plano Decenal de Educação. |
000000002485 |
03/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na AMUC. |
000000002486 |
03/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone no 3627-1750, da Secretaria Municipal de Saúde, no corrente exercicio. REF.: NOV/14. |
000000002488 |
03/12/2014 |
R$ 539,95 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de atos administrativos desta Prefeitura no "Minas Gerais" (Decretos nos. 962, 963 e Portaria 21/14). |
000000002489 |
03/12/2014 |
R$ 275,77 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para o Programa da Saúde da Familia deste municipio. |
000000002490 |
05/12/2014 |
R$ 709,94 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para o Setor de Compras e Licitação deste municipio. |
000000002491 |
05/12/2014 |
R$ 252,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para o Serviço de Contabilidade deste municipio. |
000000002492 |
05/12/2014 |
R$ 1.484,95 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para a Secretaria de Obras do Municipio. |
000000002493 |
05/12/2014 |
R$ 159,70 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Prefeitura Municipal. |
000000002494 |
05/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Águas Formosas para participar de capacitação sobre a função do "Conselheiro Tutelar na Escola". |
000000002495 |
05/12/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Águas Formosas para participar de capacitação sobre a função do "Conselheiro Tutelar na Escola". |
000000002496 |
05/12/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hiane Gomes de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002497 |
05/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio. |
000000002498 |
08/12/2014 |
R$ 31.439,20 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar do Seminário Estadual sobre Regionaização de Proteção Social Especial no Estado de Minas Gerais. |
000000002499 |
08/12/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar do Seminário Estadual sobre Regionaização de Proteção Social Especial no Estado de Minas Gerais. |
000000002500 |
08/12/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1800 relativa ao mes de novembro deste ano. |
000000002501 |
08/12/2014 |
R$ 44,06 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura Municipal. |
000000002502 |
08/12/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
000000002503 |
08/12/2014 |
R$ 4.167,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para reunião na ADPM. |
000000002504 |
09/12/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de consultoria na área de saúde na cidade de Belo Horizonte e região metropolitanea em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002505 |
09/12/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Prefeitura Municipal. |
000000002506 |
09/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002507 |
10/12/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gilsinei da Silva Carvalho) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002508 |
10/12/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do leito do Córrego Água Branca e limpeza de galerias de esgoto. |
000000002509 |
10/12/2014 |
R$ 726,99 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água para campos de futebol e quadras de esportes deste municipio. REF: NOV/14. |
000000002510 |
10/12/2014 |
R$ 158,67 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em unidades de saúde deste municipio. REF.: NOV/14. |
000000002511 |
10/12/2014 |
R$ 2.948,15 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em prédios escolares da rede municipal de ensino. REF.: NOV/14. |
000000002512 |
10/12/2014 |
R$ 1.986,93 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1316. REF.: NOV/14. |
000000002513 |
10/12/2014 |
R$ 27,36 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de Curso Telepresencial - 2014. |
000000002514 |
11/12/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de Curso Telepresencial - 2014. |
000000002516 |
11/12/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de Curso Telepresencial - 2014. |
000000002515 |
11/12/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião da AMUC. |
000000002517 |
11/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
000000002518 |
11/12/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
000000002519 |
11/12/2014 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes deste municipio em trtamento de saúde na Cidade de Belo Horizonte. |
000000002520 |
12/12/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para Manutenção e funcionamento da Confederação Nacional de Municipios - C N M, com sede na Cidade de Brasília. |
000000002521 |
10/12/2014 |
R$ 472,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio com o INSS, conrome contrato. |
000000002522 |
10/12/2014 |
R$ 5.303,45 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de atos administrativos desta Prefeitura no "Minas Gerais" (Ata de Registro de Preços no 42/14.). |
000000002523 |
15/12/2014 |
R$ 98,59 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo usuários do CRAS. |
000000002524 |
15/12/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário de Administração. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002525 |
15/12/2014 |
R$ 2.691,76 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário da Junta do Serviço Militar. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002526 |
15/12/2014 |
R$ 2.236,74 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários do Setor de Compras e Licitaão, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002527 |
15/12/2014 |
R$ 4.218,69 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Tesouraria, Contratados, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002528 |
15/12/2014 |
R$ 1.941,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários do Setor de Tributação, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002529 |
15/12/2014 |
R$ 8.369,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários do Conselho Tutelar, Contratados, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002530 |
15/12/2014 |
R$ 4.294,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários do CREAS, Contratados, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002531 |
15/12/2014 |
R$ 447,88 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários do PAIF, Contratados, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002532 |
15/12/2014 |
R$ 448,13 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Contratados, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002533 |
15/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários do IGD, Contratados, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002534 |
15/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Saúde, Contratados, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002535 |
15/12/2014 |
R$ 4.528,86 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Saúde, PSF, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002536 |
15/12/2014 |
R$ 3.414,87 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Saúde, PSF, Contratados, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002537 |
15/12/2014 |
R$ 24.744,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Saúde, CAPS, Contratados, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002538 |
15/12/2014 |
R$ 2.984,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário de Cultura, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002539 |
15/12/2014 |
R$ 2.691,76 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002540 |
15/12/2014 |
R$ 7.878,86 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Cultura, Biblioteca, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002541 |
15/12/2014 |
R$ 6.186,98 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Agricultura, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002542 |
15/12/2014 |
R$ 1.990,34 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Agricultura, Mercados, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002543 |
15/12/2014 |
R$ 2.827,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002544 |
15/12/2014 |
R$ 1.191,53 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Obras, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002545 |
15/12/2014 |
R$ 31.509,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Obras, Limpeza Pública, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002546 |
15/12/2014 |
R$ 24.516,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Obras, Esgoto, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002547 |
15/12/2014 |
R$ 2.822,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Obras, Transportes, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002548 |
15/12/2014 |
R$ 13.619,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Obras e Transportes, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002549 |
15/12/2014 |
R$ 2.691,76 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário de Agricultura, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002550 |
15/12/2014 |
R$ 2.691,76 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário de Saúde, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002551 |
15/12/2014 |
R$ 2.691,78 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Saúde, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002552 |
15/12/2014 |
R$ 18.435,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Agricultura, Contratados, no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/2014. |
000000002553 |
15/12/2014 |
R$ 1.914,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Transporte Escolar (Efetivos) - FUNDEB 40% - no corrente exercicio. REF.: 13o SALÁRIO/14. |
000000002554 |
15/12/2014 |
R$ 7.097,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores da Educação (FUNDEB 40%), no corrente exericio. REF.: 13o SALÁRIO/14. |
000000002555 |
15/12/2014 |
R$ 36.323,20 |
|
| Empenho referente a serviços prestados para coleta e análise clinica de exames laboratoriais para atendimento a população dos Munícipios de Santa Helena de Minas e Umburatiba , conforme PPI. |
000000002556 |
17/12/2014 |
R$ 11.799,70 |
|
| Empenho referente a serviços prestados para coleta e análise clinica de exames laboratoriais para atendimento a população dos Munícipios de Santa Helena de Minas e Umburatiba , conforme PPI. |
000000002557 |
17/12/2014 |
R$ 922,46 |
|
| Prestação de Serviços de Fisioterapia para pacientes dos municípios de Machacalis e Umburatiba, conforme PPI. |
000000002558 |
17/12/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste Municipio . REF.: DEZ/14. |
000000002560 |
17/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados a Secretaria de Agricultura deste Municipio . REF.: DEZ/14. |
000000002561 |
17/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao prédio sede desta Prefeitura Municipal . REF.: DEZ/14. |
000000002562 |
17/12/2014 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao CAPS, deste Municipio . REF.: DEZ/14. |
000000002563 |
17/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao P S F, deste Municipio . REF.: DEZ/14. |
000000002564 |
17/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados a Secretaria de Saúde, deste Municipio . REF.: DEZ/14. |
000000002565 |
17/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados a Junta do Serviço Militar . REF.: DEZ/14. |
000000002566 |
17/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao Destacamento Policial deste Municipio . REF.: DEZ/14. |
000000002567 |
17/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002568 |
17/12/2014 |
R$ 45,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio com o PASEP, conforme contrato. |
000000002569 |
17/12/2014 |
R$ 208,15 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção dos tratores da limpeza pública (MF 283 e MF 276). |
000000002570 |
18/12/2014 |
R$ 3.000,06 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção dos onibus do transporte escolar municipal de Placas HLF 8726, OQQ 9903 e OQQ 9914. |
000000002571 |
18/12/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000002585 |
18/12/2014 |
R$ 874,39 |
|
| Empenho referente a aquisição de biscoito de coco, in natura, para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000002586 |
18/12/2014 |
R$ 158,10 |
|
| Empenho referente a aquisição de rapadura, produzida artesanalmente, para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. (Agricultura Familiar). |
000000002587 |
18/12/2014 |
R$ 211,31 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros, para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. (Agricultura Familiar). |
000000002588 |
18/12/2014 |
R$ 504,30 |
|
| Empenho referente a aquisição de corante para alimentos, para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000002589 |
18/12/2014 |
R$ 176,84 |
|
| Empenho referente a aquisição de de banana prata, madura, fresca, para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000002590 |
18/12/2014 |
R$ 758,12 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria Aparecida Martins Maciel) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002591 |
18/12/2014 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a concessão de subvenção a esse Hospital no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal no 768/14, de 19/08/14. |
000000002592 |
18/12/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação de receitas próprias, nesta data. |
000000002593 |
18/12/2014 |
R$ 1.460,02 |
|
| Empenho referente a serviços prestaos na realização de Oficinas para as Atividades de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Assistencia Social. |
000000002594 |
18/12/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestaos na realização de Oficinas para as Atividades de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Assistencia Social. |
000000002595 |
18/12/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de limpeza dos leitos e taludes do Rio Água Branca e Limpeza de galerias de rede de esgoto a céu aberto. |
000000002596 |
18/12/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na impressão no "Minas Gerais" da Chamada Pública no 01/2015. |
000000002597 |
18/12/2014 |
R$ 275,77 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para treinamento na Empresa que presta Assessoria Contábil para esta Prefeitura. |
000000002598 |
18/12/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para treinamento na Empresa que presta Assessoria Contábil para esta Prefeitura. |
000000002599 |
18/12/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Lagedão, Bahia, como Conselheira Tutelar acompanhando a menor Fernanda, para entrrega aos pais. |
000000002600 |
18/12/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Lagedão, Bahia, como Conselheiro Tutelar acompanhando a menor Fernanda, para entrrega aos pais. |
000000002601 |
18/12/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para acompanhamento de convenios em Secretarias do Estado. |
000000002602 |
18/12/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do FPM, nesta data. |
000000002603 |
19/12/2014 |
R$ 1.649,76 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do FEP, nesta data. |
000000002604 |
19/12/2014 |
R$ 85,56 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento da Associação Mineira de Municipios - A M M, com sede na Cidade de Belo Horizonte. |
000000002605 |
19/12/2014 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do IPI Estadual, nesta data. |
000000002607 |
10/12/2014 |
R$ 17,78 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do IPI Estadual, nesta data. |
000000002608 |
19/12/2014 |
R$ 6,51 |
|
| Empenho referente a concessão de subvenção a esse Hospital, no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal no 772/14. |
000000002609 |
29/12/2014 |
R$ 24.000,00 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais em efetivo exercicio do magistério (Contratados) , relativa ao mes de dezembro do corrente ano. |
000000002610 |
30/12/2014 |
R$ 65.417,90 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de despachante documentalista de veículos automotores.,para a Frota Municipal, no corrente exercicio. |
000000002611 |
30/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio com o INSS, conrome contrato. |
000000002606 |
19/12/2014 |
R$ 6.748,62 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do FPM, nesta data. |
000000002612 |
30/12/2014 |
R$ 1.642,51 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do ITR, nesta data. |
000000002613 |
30/12/2014 |
R$ 0,83 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Lourdes Oliveira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002614 |
30/12/2014 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para reunião e treinamento sobre a saúde. |
000000002615 |
30/12/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio Prefeito Municipal, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002616 |
30/12/2014 |
R$ 13.458,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio do Vice-Prefeito Municipal, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002617 |
30/12/2014 |
R$ 6.280,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria do Gabinete, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002618 |
30/12/2014 |
R$ 3.365,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Consultoria Juridica, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002619 |
30/12/2014 |
R$ 2.989,84 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários dos Serviços Administrativos, Comissiondos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002620 |
30/12/2014 |
R$ 7.090,65 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário da Administração, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002621 |
30/12/2014 |
R$ 3.589,01 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários dos Serviços Administrativos, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002622 |
30/12/2014 |
R$ 21.338,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário da Junta do Seviço Militar, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002623 |
30/12/2014 |
R$ 2.198,74 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Inativos do Municipio, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14 |
000000002624 |
30/12/2014 |
R$ 16.933,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Inativos do Municipio, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002625 |
30/12/2014 |
R$ 3.703,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Pensio nistas do Municipio, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002626 |
30/12/2014 |
R$ 1.691,42 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionário do Setor de Compras e Licitação, Efetivo, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002627 |
30/12/2014 |
R$ 4.520,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionário da Tesouraria, Contratado, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002628 |
30/12/2014 |
R$ 1.941,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Fazenda, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002629 |
30/12/2014 |
R$ 2.691,76 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Setor de Tributação, Contratos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002630 |
30/12/2014 |
R$ 1.664,41 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Setor de Tributação, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002631 |
30/12/2014 |
R$ 10.161,30 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados a Secretaria de Educação deste Municipio. REF.: DEZ/14. |
000000002632 |
12/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Assistencia Social, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002633 |
30/12/2014 |
R$ 796,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Conselho Tutelar, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002634 |
30/12/2014 |
R$ 4.521,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários de Programas da Assistência Social (CREAS), Contratados, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002635 |
30/12/2014 |
R$ 5.757,32 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários de Programas da Assistência Social (PAIF), Contratados, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002636 |
30/12/2014 |
R$ 5.034,40 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do ITR, nesta data. |
000000002637 |
19/12/2014 |
R$ 0,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do IGD, Contratados, no corrente exercicio. REF.: DEEZ/14. |
000000002639 |
30/12/2014 |
R$ 3.656,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários de Programas da Assistência Social (FORT. DE VINCULOS), Contratados, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002638 |
30/12/2014 |
R$ 3.960,88 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone no 3627-1750, da Secretaria Municipal de Saúde, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002640 |
30/12/2014 |
R$ 524,46 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em imóvel locado para funcionamento do CRAS deste Municipio. REF.: DEZ/14. |
000000002641 |
30/12/2014 |
R$ 103,75 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em imóvel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, no corrente exercicio. REF.: |
000000002642 |
30/12/2014 |
R$ 67,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Educação, Contratados, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002643 |
30/12/2014 |
R$ 4.536,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Educação, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002644 |
30/12/2014 |
R$ 3.408,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Educação, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002645 |
30/12/2014 |
R$ 2.691,76 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Nanuque conduzindo "menor de idade" para inquérito policial. |
000000002646 |
30/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de IServidores da Educação (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: DEEZ/14. |
000000002647 |
30/12/2014 |
R$ 37.597,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Professores do Ensino Fundamental em efetivo exercicio do magistério (Efetivos) (FUNDEB 60%), no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002648 |
30/12/2014 |
R$ 78.592,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Transporte Escolar (Efetivos) (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002649 |
30/12/2014 |
R$ 7.287,51 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Cultura, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002650 |
30/12/2014 |
R$ 2.691,76 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000002651 |
30/12/2014 |
R$ 5.874,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento da Biblioteca Pública Municipal, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002652 |
30/12/2014 |
R$ 6.186,98 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio. |
000000002653 |
30/12/2014 |
R$ 21.200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio. |
000000002654 |
30/12/2014 |
R$ 8.450,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo Placa HMH 1891 (Ambulancia). |
000000002572 |
01/12/2014 |
R$ 997,36 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos do PSF. Placas: OPQ1572, GXY6635, ORC9676, OPQ9987 e as motos Placas, HFL6470, 6472, HKD7697, 7696 e 7698. |
000000002573 |
01/12/2014 |
R$ 7.458,66 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o(s) veiculo(s) do CRAS. Placa(s): HLF9790 e HNH0786. |
000000002574 |
01/12/2014 |
R$ 2.325,48 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para oveiculo do Conselho Tutelar. Placa: PUF 4599. |
000000002575 |
01/12/2014 |
R$ 634,08 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o(s) veiculo(s) da Policia Civil. Placa(s): HMM9664, HMH2023 e HMG4056. |
000000002576 |
30/12/2014 |
R$ 692,33 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para a viatura do Destacamento Policial deste Municipio. Placa: HMH 5499. |
000000002577 |
01/12/2014 |
R$ 303,64 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo do Gabinete do Prefeito Municipal Placa: HFL-1438 |
000000002578 |
01/12/2014 |
R$ 1.467,30 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os tratores da limpeza pública. . |
000000002579 |
01/12/2014 |
R$ 1.363,76 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para as retroescavadeiras e motoniveladora da Frota Rodoviária Municipal. |
000000002580 |
01/12/2014 |
R$ 4.720,26 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel (Óleo Diesel S-10) para os caminhões caçamba desta Prefeitura. Placas: OWT-2798 e ORC-9183. |
000000002581 |
01/12/2014 |
R$ 835,02 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel (Óleo Diesel S-10) para os onibus do Transporte Escolar Municipal. Placas: OQQ 9903, OQQ 9914. |
000000002582 |
01/12/2014 |
R$ 3.530,14 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o onibus do Transporte Escolar Municipal. Placa: HLF-8726. |
000000002583 |
01/12/2014 |
R$ 869,58 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento do escritório do EMATER nesta Cidade, conforme convênio. |
000000002655 |
30/12/2014 |
R$ 981,25 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em imóvel locado para funcionamento do CAPS, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002656 |
30/12/2014 |
R$ 19,79 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Cultura, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002658 |
30/12/2014 |
R$ 2.532,68 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte diário de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio |
000000002657 |
30/12/2014 |
R$ 16.842,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Saúde, Contratados, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002659 |
30/12/2014 |
R$ 14.855,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Farmácia Básica, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002660 |
30/12/2014 |
R$ 19.795,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Farmácia Básica, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000002661 |
30/12/2014 |
R$ 6.840,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Programa Saúde Bucal, no corrente exercicio. REF.: |
000000002662 |
30/12/2014 |
R$ 9.171,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do P S F, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002663 |
30/12/2014 |
R$ 3.625,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do P S F, Contratados, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002664 |
30/12/2014 |
R$ 5.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Saúde, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002665 |
30/12/2014 |
R$ 5.761,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do P S F, Contratados, no corrente exercicio. REF.: DEZ/144. |
000000002666 |
30/12/2014 |
R$ 81.367,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Saúde, Contratados, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002667 |
30/12/2014 |
R$ 1.780,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários CAPS, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002668 |
30/12/2014 |
R$ 24.467,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Agricultura, Contratados, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002669 |
30/12/2014 |
R$ 1.914,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Agricultura, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002670 |
30/12/2014 |
R$ 1.990,34 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Agricultura, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002671 |
30/12/2014 |
R$ 2.691,76 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Mercado Municipal, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002672 |
30/12/2014 |
R$ 2.827,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Meio Ambiente, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002673 |
30/12/2014 |
R$ 1.508,11 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Obras, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002674 |
30/12/2014 |
R$ 34.006,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Limpeza Pública, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002675 |
30/12/2014 |
R$ 24.474,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Limpeza Pública, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002676 |
30/12/2014 |
R$ 2.722,04 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria Municipal de Transportes, Efeetivos, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002677 |
30/12/2014 |
R$ 15.570,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Transportes, no corrente exercicio. REF.: |
000000002678 |
30/12/2014 |
R$ 2.691,76 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do IPI Estadual, nesta data. |
000000002679 |
30/12/2014 |
R$ 3,78 |
|
| Empenho referente a beneficios concedidos através de ordem judicial relaiva ao Processo no0009 04 001720-5 (Parcela 09/10). |
000000002680 |
30/12/2014 |
R$ 1.635,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002681 |
30/12/2014 |
R$ 900,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. |
000000002682 |
30/12/2014 |
R$ 80,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002683 |
30/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas. |
000000002684 |
30/12/2014 |
R$ 80,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para trreinamento na GRS. |
000000002685 |
30/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002686 |
30/12/2014 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002687 |
30/12/2014 |
R$ 900,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002688 |
30/12/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002689 |
30/12/2014 |
R$ 900,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000002690 |
30/12/2014 |
R$ 880,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002691 |
30/12/2014 |
R$ 960,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002692 |
30/12/2014 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002693 |
30/12/2014 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002694 |
30/12/2014 |
R$ 900,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002695 |
30/12/2014 |
R$ 300,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002696 |
30/12/2014 |
R$ 150,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002697 |
30/12/2014 |
R$ 400,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002699 |
30/12/2014 |
R$ 600,00 |
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| Empenho referente a serviços prestados na ornamentação e confecção de buffet para o "Projeto Vivenciar Construindo Vidas e Multiplicando Sabores" do SCFV. |
000000002700 |
30/12/2014 |
R$ 13.000,00 |
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| Empenho referente a serviços prestados na sonorização de evento para o "Projeto Vivenciar Construindo Vidas e Multiplicando Sabores" do SCFV. |
000000002701 |
30/12/2014 |
R$ 1.400,00 |
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| Empenho referente a serviços prestados na postagem de correnspondencias diversas expedidas pela Prefeitura Municipal, no corrente exercicio. REF.: DEZ/14. |
000000002702 |
30/12/2014 |
R$ 378,94 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002703 |
30/12/2014 |
R$ 40,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002704 |
30/12/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002705 |
30/12/2014 |
R$ 40,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002706 |
30/12/2014 |
R$ 300,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002707 |
30/12/2014 |
R$ 200,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002708 |
30/12/2014 |
R$ 600,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002698 |
30/12/2014 |
R$ 900,00 |
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| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação de ICMS 87/96, nesta data. |
000000002709 |
31/12/2014 |
R$ 8,94 |
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