| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002396 |
10/11/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002397 |
10/11/2014 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a relização de serviços fisioterápicos para pacientes dos municipios de Machacalis e Umburatiba. |
000000002400 |
11/11/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| Prestação de Serviços de despachantes documentalista e de veículos automotores da Frota Municipal. |
000000002401 |
11/11/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de dependencias de prédios escolares deste municipio. |
000000002403 |
11/11/2014 |
R$ 1.880,09 |
|
| Prestação de Serviços de Limpeza dos leitos e taludes do Rio Água Branca,e limpeza de galerias de rede de esgoto a céu aberto |
000000002404 |
11/11/2014 |
R$ 727,25 |
|
| Empenho referente a tarifa dos telefones 3627-1245 e 3627 e 3627-1572 relativa ao mes 10/14. |
000000002405 |
11/11/2014 |
R$ 58,08 |
|
| Empenho referente a concessão de subvenção a esse Hospital no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal no 768/14, de 19/08/14. |
000000002406 |
11/11/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a concessão de subvenção a esse Hospital, no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal no 772/14. |
000000002407 |
11/11/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reuniao na S R E para entrega das "Avaliações Externas". |
000000002408 |
11/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em prédios escolares da rede municipal de ensino. REF.: OUT/14. |
000000002409 |
12/11/2014 |
R$ 1.173,63 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002411 |
12/11/2014 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao Destacamento Policial deste Municipio . REF.: NOV/14. |
000000002412 |
12/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste Municipio . REF.: nov/14. |
000000002413 |
12/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao prédio sede desta Prefeitura Municipal . REF.: |
000000002414 |
12/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento na Superintendencia Regional do Trabalho em Teófilo Otoni. |
000000002415 |
12/11/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002416 |
11/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para assinatura de Convenio na Caixa Edonomica Federal. |
000000002417 |
13/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares acompanhando o Prefeito Municipal para assinatura de Convenio na CEF. |
000000002418 |
13/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Hirizonte para tratar de assuntos relativos à Secretaria de Obras do Municipio. |
000000002419 |
14/11/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do PACTO na UFVJM. |
000000002420 |
14/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na S R E. |
000000002421 |
14/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Locação de Imóvel para atendimento de famílias carentes - Programa Benefício Eventual - em atendimento a Secretaria de Assistência Social |
000000002402 |
12/11/2014 |
R$ 840,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de um onbus IVECO CITYCLASS 70C17, EX-02, 0 KM, motor diesel. |
000000002422 |
18/11/2014 |
R$ 150.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000002398 |
10/11/2014 |
R$ 2.657,24 |
|
| Empenho referente a aquisição de farinha de mandioca, torrada, branca, para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000002424 |
18/11/2014 |
R$ 289,68 |
|
| Empenho referente a aquisição de biscoito de polvilho para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000002425 |
18/11/2014 |
R$ 206,95 |
|
| Empenho referente a aquisição de coco, in natura, para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000002426 |
18/11/2014 |
R$ 144,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de banana prata, madura, fresca, para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000002427 |
18/11/2014 |
R$ 152,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de rapadura, produzida artesanalmente, da Agricultura Familiar para a merenda nas Escolas da rede municipal de ensino. |
000000002428 |
18/11/2014 |
R$ 463,28 |
|
| Prestação de serviços de Oficinas teatrais para grupos de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos. |
000000002429 |
19/11/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros (cebolinha e coentro) e mandioca para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000002430 |
19/11/2014 |
R$ 185,85 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hiane Gomes de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002431 |
19/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio (Hiane Gomes de Oliveira) para tratamento de saúde. |
000000002432 |
19/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de camisas para as unidades do PSF deste municipio. |
000000002433 |
20/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de camisas para funcionários da Vigilancia Sanitária deste municipio. |
000000002434 |
20/11/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de camisas para funcionários do CAPS deste municipio. |
000000002435 |
20/11/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000002436 |
20/11/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000002437 |
20/11/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso de capacitação sobre o Conselho Tutelar e a Escola. |
000000002438 |
20/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Eménho referente a locação de imóvel para moradia de familia carente deste municipio. |
000000002440 |
21/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para curso de capacitação sobre o Conselho Tutelar e a Escola. |
000000002439 |
20/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação e hospedagem para seus funcionários em sereviço neste municipio, conforme contrato. |
000000002441 |
21/11/2014 |
R$ 1.554,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares a serviço desta administração municipal. |
000000002442 |
21/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na autenticação e reconhecimento de firmas em documentos da Prefeitura |
000000002443 |
21/11/2014 |
R$ 194,18 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros paras as atividades da Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do CRAS. |
000000002444 |
26/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000002446 |
26/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para as atividades do CAPS. |
000000002447 |
26/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento do escritório do EMATER nesta Cidade, conforme convênio. |
000000002448 |
17/11/2014 |
R$ 4.906,25 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de atos administrativos desta Prefeitura no "Minas Gerais". |
000000002449 |
26/11/2014 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de atos administrativos desta Prefeitura no "Minas Gerais". |
000000002450 |
26/11/2014 |
R$ 364,36 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Volksvagen, Placa HLF-1438, dos onibus Placas OQQ-9914 e OQQ-9903 e do Microonibus Placa HLF-8726 (Parcela 02/04). |
000000002399 |
11/11/2014 |
R$ 2.103,30 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000002451 |
27/11/2014 |
R$ 2.499,60 |
|
| Empenho referente a tarifa bancária relativa a |
000000002452 |
17/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação d , nesta data. |
000000002453 |
28/11/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000002445 |
26/11/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião da AMUC. |
000000002454 |
28/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel para moradia de familia carente residente nesta Cidade. |
000000002455 |
28/11/2014 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo usuários do CRAS. |
000000002456 |
28/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no treinamento e capacitação de funcionários deste municipio (Hudeilson e Paulo Dantas) para execução do Programa SICONV. |
000000002457 |
28/11/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Setor de Compras e Licitação, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: NOV/14. |
000000002460 |
28/11/2014 |
R$ 4.520,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Saúde, Contratados, no corrente exercicio. REF.: NOV/14. |
000000002461 |
28/11/2014 |
R$ 15.107,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Saúde, Contratados, no corrente exercicio. REF.: NOV/14. |
000000002462 |
28/11/2014 |
R$ 3.426,93 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Saúde, Contratados, no corrente exercicio. REF.: NOV/14. |
000000002463 |
28/11/2014 |
R$ 69.540,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Saúde, NASF, Contratados, no corrente exercicio. REF.: NOV/14. |
000000002464 |
28/11/2014 |
R$ 5.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Saúde, CAPS, Contratados, no corrente exercicio. REF.: NOV/14. |
000000002465 |
28/11/2014 |
R$ 23.822,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários em efetivo exercicio do magistério nas escolas municipais,(FUNDEB 60%), Contratados, no corrente exercicio. REF.: NOV/14. |
000000002466 |
28/11/2014 |
R$ 34.295,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Cultura, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: NOV/14. |
000000002467 |
28/11/2014 |
R$ 8.399,23 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Secretário de Cultura, no corrente exercicio. REF.: NOV/14. |
000000002468 |
28/11/2014 |
R$ 2.691,76 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Obras, Efetivos no corrente exercicio. REF.: NOV/14. |
000000002470 |
28/11/2014 |
R$ 34.149,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Transportes, Efetivos no corrente exercicio. REF.: NOV/14. |
000000002471 |
28/11/2014 |
R$ 16.013,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Transportes, Efetivos no corrente exercicio. REF.: NOV/14. |
000000002472 |
28/11/2014 |
R$ 4.822,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Assistencia Social, Contratados, no corrente exercicio. REF.: NOV/14. |
000000002473 |
28/11/2014 |
R$ 3.435,38 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Educação, Contratados, no corrente exercicio. REF.: NOV/14. |
000000002474 |
28/11/2014 |
R$ 3.224,38 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Secretário de Agricultura, no corrente exercicio. REF.: NOV/14. |
000000002469 |
28/11/2014 |
R$ 2.691,76 |
|
| Empenho referente a beneficios concedidos através de ordem judicial relaiva ao Processo no0009 04 001720-5 (Parcela 08/10). |
000000002475 |
28/11/2014 |
R$ 1.635,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Agricultiura. |
000000002476 |
28/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de "Ação Municipalista" a ser promovida pela AMUC em 04/12. |
000000002477 |
28/11/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de "Ação Municipalista" a ser promovida pela AMUC em 04/12. |
000000002478 |
28/11/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de "Ação Municipalista" a ser promovida pela AMUC em 04/12. |
000000002479 |
28/11/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de "Ação Municipalista" a ser promovida pela AMUC em 04/12. |
000000002480 |
28/11/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de "Ação Municipalista" a ser promovida pela AMUC em 04/12. |
000000002481 |
28/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancária relativa a |
000000002487 |
03/11/2014 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em unidades de saúde deste munic. Ref: OUT/14 |
000000002410 |
12/11/2014 |
R$ 1.741,33 |
|