Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000002156 |
03/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do PACTO (Programa de Alfabetização no Tempo Certo) na UFVJM - Universidade Federal dos Vales do Jequin |
000000002157 |
03/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do PACTO (Programa de Alfabetização no Tempo Certo) na UFVJM - Universidade Federal dos Vales do Jequinhonh |
000000002158 |
03/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para participar de reunião de reunião de capacitação para o PME - Plano Municipal de Educação, na S R E. |
000000002159 |
03/10/2014 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para participar de reunião de reunião de capacitação para o PME - Plano Municipal de Educação, na S R E. |
000000002160 |
03/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002161 |
03/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002162 |
03/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002163 |
03/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002164 |
03/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002165 |
03/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002166 |
03/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002167 |
03/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002168 |
03/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002169 |
03/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002170 |
03/10/2014 |
R$ 130,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Mateus Felipe Dias de Andrade) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002171 |
03/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002172 |
03/10/2014 |
R$ 240,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002173 |
03/10/2014 |
R$ 280,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002174 |
03/10/2014 |
R$ 280,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Fabiana Marques Gonçalves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002175 |
03/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002176 |
03/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Adão José dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002177 |
03/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002178 |
03/10/2014 |
R$ 280,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação de Pregão Eletronico. |
000000002179 |
06/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a terifa do telefone 3627-1316. |
000000002180 |
06/10/2014 |
R$ 13,88 |
|
Empenho referente a terifa do telefone 3627-1245. |
000000002181 |
06/10/2014 |
R$ 54,90 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso telepresencial. |
000000002182 |
06/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso telepresencial. |
000000002183 |
06/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte acompanhando o Prefeito Municipal. |
000000002184 |
06/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para solução de pendencias de Convenios junto à Secretaria de Obras. |
000000002185 |
06/10/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
Empenho referente a aquisição de pães para as atividades dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. |
000000002186 |
07/10/2014 |
R$ 401,94 |
|
Empenho referente a aquisição de pães para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000002187 |
07/10/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
Empenho referente a aquisição de pães para lanches dos funcionários da Secretaria de Transportes. |
000000002188 |
07/10/2014 |
R$ 369,18 |
|
Empenho referente a serviços prestados na confecção de fraldas para o Centro Educacional Vovó Nora. |
000000002189 |
07/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Prefeitura Municipal. |
000000002190 |
07/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa OXJ-6635, Cód. RENAVAM 01006757985, da Secretaria de Saúde (Parcela 04/04). |
000000002191 |
07/10/2014 |
R$ 423,04 |
|
Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa ORC-9676, Cód. RENAVAM 01005776030, da Secretaria de Saúde (ParcelaS 03/04 e 04/04). |
000000002192 |
07/10/2014 |
R$ 581,06 |
|
Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa OQP-1572, Marca FIAT, Modelo EL Celebration 1.4, 8 Válvulas Flex, da Secretaria de Saúde (Parcelas 01/04). |
000000002193 |
07/10/2014 |
R$ 295,27 |
|
Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Volksvagen, Placa HLF-1438, do Onibus Placas OQQ-9914 e OQQ-9903, e do Microonibus Placa HLF-8726 (Parcelas 01/04). |
000000002194 |
07/10/2014 |
R$ 1.997,31 |
|
Empresa referente a aquisição de Imunoglobulina Anti-RHO (D) 300 MCG para gestantes atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002195 |
07/10/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002075 |
07/10/2014 |
R$ 292,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002196 |
07/10/2014 |
R$ 170,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002197 |
07/10/2014 |
R$ 230,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002198 |
07/10/2014 |
R$ 240,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002199 |
07/10/2014 |
R$ 280,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002200 |
07/10/2014 |
R$ 280,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002201 |
07/10/2014 |
R$ 260,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002202 |
07/10/2014 |
R$ 260,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nilson Ferreira Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002203 |
07/10/2014 |
R$ 280,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nilson Ferreira Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002204 |
07/10/2014 |
R$ 260,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Paulo Anthony Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002205 |
07/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002206 |
07/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para reunião na Secretaria Estadual de Saúde. |
000000002207 |
07/10/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002208 |
07/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000002209 |
07/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. |
000000002210 |
07/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002211 |
07/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002212 |
07/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002213 |
07/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002214 |
07/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002215 |
07/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002216 |
07/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002217 |
07/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002218 |
07/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002219 |
07/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002220 |
07/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002221 |
07/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para as atividades do CRAS. |
000000002222 |
07/10/2014 |
R$ 241,61 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades das escolas da rede de ensno fundamental. |
000000002223 |
07/10/2014 |
R$ 1.094,46 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rosalvo Pereira da Silva Neto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002224 |
07/10/2014 |
R$ 370,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002225 |
07/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na autenticação e reconhecimento de firmas em documentos da Prefeitura |
000000002226 |
07/10/2014 |
R$ 214,04 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para dependencias da Secretaria Municipal de Agricultura. |
000000002227 |
07/10/2014 |
R$ 934,46 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para dependencias de Unidades do PSF deste municipio. |
000000002228 |
07/10/2014 |
R$ 785,09 |
|
Empenho referente a aquisição de biscoito e café para as atividades do CRAS. |
000000002229 |
07/10/2014 |
R$ 182,99 |
|
Empenho referente ao seguro obrigatório das motos de Placas HFX-1635, HMN-9012, HMN-8743 e HIO-2126 nos anos de 2013 e 2014. |
000000002230 |
09/10/2014 |
R$ 640,92 |
|
Empenho referente a aquisição de peças para veiculos da frota rodoviária municipal. |
000000002233 |
10/10/2014 |
R$ 4.513,25 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hiane Gomes de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002234 |
10/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002235 |
10/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na ADPM. |
000000002236 |
10/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a parcelamento de débito desta Prefeitura conforme a Lei Municipal no 780/14, de 28/04/14. |
000000002237 |
10/10/2014 |
R$ 11.489,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002238 |
13/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
Empenho referente a concessão de subvenção a esse Hospital no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal no 768/14, de 19/08/14. |
000000002239 |
13/10/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de de capacitação do SEBRAE. |
000000002240 |
14/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação sobre "Teoria e Prátca do Conselho Tutelar. |
000000002241 |
14/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação sobre "Teoria e Prátca do Conselho Tutelar. |
000000002242 |
14/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação sobre "Teoria e Prátca do Conselho Tutelar. |
000000002243 |
14/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na manutenção de repetidores de sinais de TV desta Prefeitura. |
000000002244 |
14/10/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
Prestação de Serviços de Limpeza dos leitos e taludes do Rio Água Branca,e limpeza de galerias de rede de esgoto a céu aberto |
000000002245 |
14/10/2014 |
R$ 826,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002246 |
14/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente ao deslocamento dos onibus OQQ-9903 e OQQ-9914, do transporte escolar municipal, para revisão. |
000000002247 |
14/10/2014 |
R$ 1.116,00 |
|
Empenho referente a serviços de revisão prestados nos onibus OQQ-9903 e OQQ-9914, do transporte escolar municipal. |
000000002248 |
14/10/2014 |
R$ 1.656,64 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002249 |
14/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002250 |
14/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002251 |
14/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002252 |
14/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Setor de Compras. |
000000002253 |
14/10/2014 |
R$ 220,00 |
|
Empenho referente ao seguro obrigatório dos veiculos de Placas GQU-4641, HMM-6636, GMV-7287 e KNL-6001 nos anos de 2013 e 2014. |
000000002254 |
14/10/2014 |
R$ 1.698,80 |
|
Empenho referente a aquisição de pneus para onibus do transporte escolar municipal., |
000000002232 |
10/10/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
Empenho referente a aquisição de pneu recauchutado para o trator da limpeza publica. |
000000002255 |
15/10/2014 |
R$ 440,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000002256 |
16/10/2014 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do "Saúde em Casa". |
000000002257 |
16/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do "Saúde em Casa". |
000000002258 |
16/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS |
000000002259 |
16/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas. |
000000002260 |
16/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga para reunião no Hospital dos Olhos . |
000000002261 |
16/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
000000002262 |
16/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na sonorização de eventos para a Secfretaria de Agricultura deste municipio. |
000000002263 |
16/10/2014 |
R$ 2.350,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na sonorização de eventos para a Secfretaria de Cultura e Esportes deste municipio. |
000000002264 |
16/10/2014 |
R$ 2.120,00 |
|
Empenho reerente a aquisição de materiais diversos para as atividades da Secretaria de Obras do Municipio. |
000000002265 |
16/10/2014 |
R$ 1.537,40 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002266 |
16/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002267 |
16/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000002268 |
16/10/2014 |
R$ 180,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000002269 |
16/10/2014 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002270 |
16/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002271 |
16/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002272 |
16/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Rosario Silva dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002273 |
16/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. |
000000002274 |
16/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. |
000000002275 |
16/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. |
000000002276 |
16/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a ressarcimento de despesas efetuadas com publicação no DOU do Termo Aditivo de 14/10/2014 prorrogando para 28/02/2015. |
000000002277 |
20/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002278 |
20/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002279 |
20/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002280 |
20/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002281 |
20/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002282 |
20/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002283 |
20/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Fabiana Marques Gonçalves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002284 |
20/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002285 |
20/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002286 |
20/10/2014 |
R$ 180,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002287 |
20/10/2014 |
R$ 756,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002288 |
20/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002289 |
20/10/2014 |
R$ 210,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Zenaide Pereira Neves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002290 |
20/10/2014 |
R$ 370,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002291 |
20/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002292 |
20/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002293 |
20/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002294 |
20/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002295 |
20/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002296 |
20/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a serviços de "Oficinas" e Grupos Teatrais prestados para grupos de convivencia e fortalecimento de vinculos. |
000000002297 |
21/10/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002299 |
21/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados no corte de cabelo de alunos da rede municipal de ensino. |
000000002300 |
22/10/2014 |
R$ 255,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002301 |
22/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002302 |
22/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002303 |
22/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002304 |
22/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. |
000000002305 |
22/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Graciele Lima da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002306 |
22/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Fernanda Vitória Alves Ferreira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002307 |
22/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a aquisição de material odontológico para as atividades do PSF deste municipio., |
000000002308 |
22/10/2014 |
R$ 156,55 |
|
Empenho referente a aquisição de utensilios odontologicos para as atividades do PSF deste municipio. |
000000002309 |
22/10/2014 |
R$ 1.053,80 |
|
Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio e do municipio de Bertópolis, conforme PPI. |
000000002310 |
22/10/2014 |
R$ 34.109,60 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002311 |
23/10/2014 |
R$ 530,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002312 |
23/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa OQP-1572, Marca FIAT, Modelo EL Celebration 1.4, 8 Válvulas Flex, da Secretaria de Saúde (Parcela ). |
000000002313 |
23/10/2014 |
R$ 885,81 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Itambacuri para participar de reunião da Defesa Civil Estadual. |
000000002314 |
23/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Itambacuri para participar de reunião da Defesa Civil Estadual. |
000000002315 |
23/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Itambacuri para participar de reunião da Defesa Civil Estadual. |
000000002316 |
23/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Itambacuri para participar de reunião da Defesa Civil Estadual. |
000000002317 |
23/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de treinamento sobre a elaboração do SIOPS da Saúde. |
000000002318 |
23/10/2014 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002319 |
23/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002320 |
23/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002321 |
23/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002322 |
23/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na manutenção, revisão e recarga de cartuchos e toners para impressoras de Unidades do PSF deste municipio. |
000000002323 |
23/10/2014 |
R$ 926,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na manutenção, revisão e recarga de cartuchos e toners para impressoras da Prefeitura Municipal. |
000000002324 |
23/10/2014 |
R$ 285,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na manutenção, revisão e recarga de cartuchos e toners para impressoras da Secetaria da Agricultura. |
000000002325 |
23/10/2014 |
R$ 185,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002326 |
23/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente à 2a medição dos serviços de construção de uma ponte em concreto armado na Rua Governador Kubitschek, conforme o Convenio no 584/13, firmado com a SEGOV. |
000000002298 |
21/10/2014 |
R$ 26.355,80 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para treinamento na ADPM. |
000000002327 |
23/10/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
Empenho reeferente a aquisição de peças diversas para manutenção de onibus do transporte escolar municipal. |
000000002328 |
24/10/2014 |
R$ 1.605,80 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de britas para este municipio. |
000000002329 |
24/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002330 |
24/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002331 |
24/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002332 |
24/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002333 |
24/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002334 |
24/10/2014 |
R$ 886,10 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Kleisson Pereira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002344 |
24/10/2014 |
R$ 410,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002345 |
24/10/2014 |
R$ 260,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002335 |
24/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002336 |
24/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002337 |
24/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002338 |
24/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002339 |
24/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002340 |
24/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002341 |
24/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002342 |
24/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do COSEMS. |
000000002348 |
30/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação na GRS |
000000002349 |
30/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002350 |
30/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002351 |
30/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rita Maria da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002352 |
30/10/2014 |
R$ 210,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002353 |
30/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados no embalsamamento, ornamentação e traslado de pessoas carentes falecidas neste municipio. |
000000002347 |
30/10/2014 |
R$ 3.630,00 |
|
Contratação de Empresa para prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta Seletiva de Lixo, Transportes de pacientes para Tratamento de Saúde Fora do domicilio, Transportes de Funcionários Munic |
000000002354 |
30/10/2014 |
R$ 83.214,60 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sofia Ramos dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002355 |
30/10/2014 |
R$ 370,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002356 |
30/10/2014 |
R$ 210,00 |
|
Empenho referente a serviços mecanicos prestados para manutenção de motos do PSF do Municipio. |
000000002357 |
31/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a aquisição de lanches para as atividades do PSF deste municipio. |
000000002358 |
31/10/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na manutenção e recarga de cartuchos de impressoras de escolas da rede municipal de ensino. |
000000002359 |
31/10/2014 |
R$ 990,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002360 |
31/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002361 |
31/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002362 |
31/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002363 |
31/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000002364 |
31/10/2014 |
R$ 4.379,20 |
|
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000002365 |
31/10/2014 |
R$ 2.801,35 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002366 |
31/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002367 |
31/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para tratar de assuntos relativos a repasse de recursos pela CEF. |
000000002368 |
31/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de para participar de reunião sobre "O trabalho intervetorial do CRAS e do CREAS. |
000000002370 |
31/10/2014 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na manutenção de compuadores do CRAS. |
000000002371 |
31/10/2014 |
R$ 1.330,00 |
|
Empenho referente a aquisição de peças diversas para mamutanção de computadores do CRAS. |
000000002372 |
31/10/2014 |
R$ 576,50 |
|
Empenho referente a serviços prestados na confecção de vassouras de cipó para a limpeza de ruas e praças deste municipio. |
000000002373 |
31/10/2014 |
R$ 1.400,00 |
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Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000002374 |
31/10/2014 |
R$ 241,94 |
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Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000002375 |
31/10/2014 |
R$ 305,00 |
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Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000002376 |
31/10/2014 |
R$ 105,40 |
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Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000002377 |
31/10/2014 |
R$ 254,06 |
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Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000002378 |
31/10/2014 |
R$ 151,70 |
|
Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000002379 |
31/10/2014 |
R$ 455,28 |
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Empenho referente a serviços prestados na manutenção de impressoras e recargas de cartuchos do CAPS. |
000000002380 |
31/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
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Empenho referente a serviços de topografia prestados para o georreferenciamento do municipio. |
000000002382 |
31/10/2014 |
R$ 15.000,00 |
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Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse deste municipio. |
000000002383 |
31/10/2014 |
R$ 1.440,00 |
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Empenho referente a aquisição de peças de informatica para manutenção de computadores das escolas da rede municipal de ensino. |
000000002381 |
31/10/2014 |
R$ 555,20 |
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Empenho referente a beneficios concedidos através de ordem judicial relaiva ao Processo no0009 04 001720-5 (Parcela 06710). |
000000002384 |
31/10/2014 |
R$ 1.635,00 |
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Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais, relativa ao mes de outubro do corrente ano. |
000000002385 |
31/10/2014 |
R$ 14.852,90 |
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Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do P S F, Contratados, no corrente exercicio. REF.: OUT/14. |
000000002386 |
31/10/2014 |
R$ 67.246,80 |
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Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários CAPS, no corrente exercicio. REF.: |
000000002387 |
31/10/2014 |
R$ 23.155,50 |
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Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Educação, Contratados, no corrente exercicio. REF.: OUT/14. |
000000002388 |
31/10/2014 |
R$ 3.224,38 |
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Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: OUT/14. |
000000002389 |
31/10/2014 |
R$ 8.139,19 |
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Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. |
000000002390 |
31/10/2014 |
R$ 60,00 |
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Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. |
000000002391 |
31/10/2014 |
R$ 60,00 |
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Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. |
000000002392 |
31/10/2014 |
R$ 60,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002393 |
31/10/2014 |
R$ 50,00 |
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Empenho referente a serviços de internet prestados ao Destacamento Policial deste Municipio . REF.: OUT/14. |
000000002394 |
31/10/2014 |
R$ 200,00 |
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Empenho referente a serviços de internet prestados a Secretaria de Educação deste Municipio . REF.: OUT/14. |
000000002395 |
31/10/2014 |
R$ 400,00 |
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Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo conduzindo usuários do CRAS. |
000000002369 |
31/10/2014 |
R$ 260,00 |
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Empenho referente a aquisição de oleo diesel S10 para os onibus do transporte escolar municipal Placas QQQ9914 e QQQ-9903. |
000000002423 |
20/10/2014 |
R$ 5.365,43 |
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Empenho referente a aquisição de urnas e conjuntos funerários para sepultamento de pessoas carentes falecidas neste municipio. |
000000002346 |
30/10/2014 |
R$ 3.530,00 |
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