Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. 000000002156 03/10/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do PACTO (Programa de Alfabetização no Tempo Certo) na UFVJM - Universidade Federal dos Vales do Jequin 000000002157 03/10/2014 R$ 600,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do PACTO (Programa de Alfabetização no Tempo Certo) na UFVJM - Universidade Federal dos Vales do Jequinhonh 000000002158 03/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para participar de reunião de reunião de capacitação para o PME - Plano Municipal de Educação, na S R E. 000000002159 03/10/2014 R$ 250,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para participar de reunião de reunião de capacitação para o PME - Plano Municipal de Educação, na S R E. 000000002160 03/10/2014 R$ 200,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002161 03/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002162 03/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002163 03/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002164 03/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002165 03/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002166 03/10/2014 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002167 03/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002168 03/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002169 03/10/2014 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002170 03/10/2014 R$ 130,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Mateus Felipe Dias de Andrade) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002171 03/10/2014 R$ 30,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002172 03/10/2014 R$ 240,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002173 03/10/2014 R$ 280,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002174 03/10/2014 R$ 280,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Fabiana Marques Gonçalves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002175 03/10/2014 R$ 30,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002176 03/10/2014 R$ 30,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Adão José dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002177 03/10/2014 R$ 120,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002178 03/10/2014 R$ 280,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação de Pregão Eletronico. 000000002179 06/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a terifa do telefone 3627-1316. 000000002180 06/10/2014 R$ 13,88
Empenho referente a terifa do telefone 3627-1245. 000000002181 06/10/2014 R$ 54,90
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso telepresencial. 000000002182 06/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso telepresencial. 000000002183 06/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte acompanhando o Prefeito Municipal. 000000002184 06/10/2014 R$ 1.200,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para solução de pendencias de Convenios junto à Secretaria de Obras. 000000002185 06/10/2014 R$ 2.100,00
Empenho referente a aquisição de pães para as atividades dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. 000000002186 07/10/2014 R$ 401,94
Empenho referente a aquisição de pães para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. 000000002187 07/10/2014 R$ 1.050,00
Empenho referente a aquisição de pães para lanches dos funcionários da Secretaria de Transportes. 000000002188 07/10/2014 R$ 369,18
Empenho referente a serviços prestados na confecção de fraldas para o Centro Educacional Vovó Nora. 000000002189 07/10/2014 R$ 450,00
Empenho referente a serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Prefeitura Municipal. 000000002190 07/10/2014 R$ 600,00
Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa OXJ-6635, Cód. RENAVAM 01006757985, da Secretaria de Saúde (Parcela 04/04). 000000002191 07/10/2014 R$ 423,04
Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa ORC-9676, Cód. RENAVAM 01005776030, da Secretaria de Saúde (ParcelaS 03/04 e 04/04). 000000002192 07/10/2014 R$ 581,06
Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa OQP-1572, Marca FIAT, Modelo EL Celebration 1.4, 8 Válvulas Flex, da Secretaria de Saúde (Parcelas 01/04). 000000002193 07/10/2014 R$ 295,27
Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Volksvagen, Placa HLF-1438, do Onibus Placas OQQ-9914 e OQQ-9903, e do Microonibus Placa HLF-8726 (Parcelas 01/04). 000000002194 07/10/2014 R$ 1.997,31
Empresa referente a aquisição de Imunoglobulina Anti-RHO (D) 300 MCG para gestantes atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde. 000000002195 07/10/2014 R$ 2.700,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002075 07/10/2014 R$ 292,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002196 07/10/2014 R$ 170,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002197 07/10/2014 R$ 230,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002198 07/10/2014 R$ 240,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002199 07/10/2014 R$ 280,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002200 07/10/2014 R$ 280,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002201 07/10/2014 R$ 260,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002202 07/10/2014 R$ 260,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nilson Ferreira Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002203 07/10/2014 R$ 280,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nilson Ferreira Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002204 07/10/2014 R$ 260,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Paulo Anthony Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002205 07/10/2014 R$ 120,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002206 07/10/2014 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para reunião na Secretaria Estadual de Saúde. 000000002207 07/10/2014 R$ 1.000,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002208 07/10/2014 R$ 120,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. 000000002209 07/10/2014 R$ 120,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. 000000002210 07/10/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002211 07/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002212 07/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002213 07/10/2014 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002214 07/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002215 07/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002216 07/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002217 07/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002218 07/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002219 07/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002220 07/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002221 07/10/2014 R$ 50,00
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para as atividades do CRAS. 000000002222 07/10/2014 R$ 241,61
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades das escolas da rede de ensno fundamental. 000000002223 07/10/2014 R$ 1.094,46
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rosalvo Pereira da Silva Neto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002224 07/10/2014 R$ 370,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002225 07/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a serviços prestados na autenticação e reconhecimento de firmas em documentos da Prefeitura 000000002226 07/10/2014 R$ 214,04
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para dependencias da Secretaria Municipal de Agricultura. 000000002227 07/10/2014 R$ 934,46
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para dependencias de Unidades do PSF deste municipio. 000000002228 07/10/2014 R$ 785,09
Empenho referente a aquisição de biscoito e café para as atividades do CRAS. 000000002229 07/10/2014 R$ 182,99
Empenho referente ao seguro obrigatório das motos de Placas HFX-1635, HMN-9012, HMN-8743 e HIO-2126 nos anos de 2013 e 2014. 000000002230 09/10/2014 R$ 640,92
Empenho referente a aquisição de peças para veiculos da frota rodoviária municipal. 000000002233 10/10/2014 R$ 4.513,25
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hiane Gomes de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002234 10/10/2014 R$ 600,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002235 10/10/2014 R$ 600,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na ADPM. 000000002236 10/10/2014 R$ 1.200,00
Empenho referente a parcelamento de débito desta Prefeitura conforme a Lei Municipal no 780/14, de 28/04/14. 000000002237 10/10/2014 R$ 11.489,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002238 13/10/2014 R$ 2.000,00
Empenho referente a concessão de subvenção a esse Hospital no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal no 768/14, de 19/08/14. 000000002239 13/10/2014 R$ 4.000,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de de capacitação do SEBRAE. 000000002240 14/10/2014 R$ 300,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação sobre "Teoria e Prátca do Conselho Tutelar. 000000002241 14/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação sobre "Teoria e Prátca do Conselho Tutelar. 000000002242 14/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação sobre "Teoria e Prátca do Conselho Tutelar. 000000002243 14/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a serviços prestados na manutenção de repetidores de sinais de TV desta Prefeitura. 000000002244 14/10/2014 R$ 2.400,00
Prestação de Serviços de Limpeza dos leitos e taludes do Rio Água Branca,e limpeza de galerias de rede de esgoto a céu aberto 000000002245 14/10/2014 R$ 826,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002246 14/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente ao deslocamento dos onibus OQQ-9903 e OQQ-9914, do transporte escolar municipal, para revisão. 000000002247 14/10/2014 R$ 1.116,00
Empenho referente a serviços de revisão prestados nos onibus OQQ-9903 e OQQ-9914, do transporte escolar municipal. 000000002248 14/10/2014 R$ 1.656,64
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002249 14/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002250 14/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002251 14/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002252 14/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Setor de Compras. 000000002253 14/10/2014 R$ 220,00
Empenho referente ao seguro obrigatório dos veiculos de Placas GQU-4641, HMM-6636, GMV-7287 e KNL-6001 nos anos de 2013 e 2014. 000000002254 14/10/2014 R$ 1.698,80
Empenho referente a aquisição de pneus para onibus do transporte escolar municipal., 000000002232 10/10/2014 R$ 1.600,00
Empenho referente a aquisição de pneu recauchutado para o trator da limpeza publica. 000000002255 15/10/2014 R$ 440,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. 000000002256 16/10/2014 R$ 900,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do "Saúde em Casa". 000000002257 16/10/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do "Saúde em Casa". 000000002258 16/10/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS 000000002259 16/10/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas. 000000002260 16/10/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga para reunião no Hospital dos Olhos . 000000002261 16/10/2014 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. 000000002262 16/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a serviços prestados na sonorização de eventos para a Secfretaria de Agricultura deste municipio. 000000002263 16/10/2014 R$ 2.350,00
Empenho referente a serviços prestados na sonorização de eventos para a Secfretaria de Cultura e Esportes deste municipio. 000000002264 16/10/2014 R$ 2.120,00
Empenho reerente a aquisição de materiais diversos para as atividades da Secretaria de Obras do Municipio. 000000002265 16/10/2014 R$ 1.537,40
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. 000000002266 16/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002267 16/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. 000000002268 16/10/2014 R$ 180,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. 000000002269 16/10/2014 R$ 160,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002270 16/10/2014 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002271 16/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002272 16/10/2014 R$ 30,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Rosario Silva dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002273 16/10/2014 R$ 50,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. 000000002274 16/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. 000000002275 16/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. 000000002276 16/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a ressarcimento de despesas efetuadas com publicação no DOU do Termo Aditivo de 14/10/2014 prorrogando para 28/02/2015. 000000002277 20/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002278 20/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002279 20/10/2014 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002280 20/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002281 20/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002282 20/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. 000000002283 20/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Fabiana Marques Gonçalves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002284 20/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002285 20/10/2014 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002286 20/10/2014 R$ 180,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002287 20/10/2014 R$ 756,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002288 20/10/2014 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002289 20/10/2014 R$ 210,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Zenaide Pereira Neves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002290 20/10/2014 R$ 370,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002291 20/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002292 20/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002293 20/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002294 20/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002295 20/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002296 20/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a serviços de "Oficinas" e Grupos Teatrais prestados para grupos de convivencia e fortalecimento de vinculos. 000000002297 21/10/2014 R$ 1.000,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002299 21/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a serviços prestados no corte de cabelo de alunos da rede municipal de ensino. 000000002300 22/10/2014 R$ 255,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002301 22/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002302 22/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002303 22/10/2014 R$ 120,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002304 22/10/2014 R$ 120,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. 000000002305 22/10/2014 R$ 40,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Graciele Lima da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002306 22/10/2014 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Fernanda Vitória Alves Ferreira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002307 22/10/2014 R$ 40,00
Empenho referente a aquisição de material odontológico para as atividades do PSF deste municipio., 000000002308 22/10/2014 R$ 156,55
Empenho referente a aquisição de utensilios odontologicos para as atividades do PSF deste municipio. 000000002309 22/10/2014 R$ 1.053,80
Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio e do municipio de Bertópolis, conforme PPI. 000000002310 22/10/2014 R$ 34.109,60
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002311 23/10/2014 R$ 530,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002312 23/10/2014 R$ 50,00
Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa OQP-1572, Marca FIAT, Modelo EL Celebration 1.4, 8 Válvulas Flex, da Secretaria de Saúde (Parcela ). 000000002313 23/10/2014 R$ 885,81
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Itambacuri para participar de reunião da Defesa Civil Estadual. 000000002314 23/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Itambacuri para participar de reunião da Defesa Civil Estadual. 000000002315 23/10/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Itambacuri para participar de reunião da Defesa Civil Estadual. 000000002316 23/10/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Itambacuri para participar de reunião da Defesa Civil Estadual. 000000002317 23/10/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de treinamento sobre a elaboração do SIOPS da Saúde. 000000002318 23/10/2014 R$ 900,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002319 23/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002320 23/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002321 23/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002322 23/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a serviços prestados na manutenção, revisão e recarga de cartuchos e toners para impressoras de Unidades do PSF deste municipio. 000000002323 23/10/2014 R$ 926,00
Empenho referente a serviços prestados na manutenção, revisão e recarga de cartuchos e toners para impressoras da Prefeitura Municipal. 000000002324 23/10/2014 R$ 285,00
Empenho referente a serviços prestados na manutenção, revisão e recarga de cartuchos e toners para impressoras da Secetaria da Agricultura. 000000002325 23/10/2014 R$ 185,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002326 23/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente à 2a medição dos serviços de construção de uma ponte em concreto armado na Rua Governador Kubitschek, conforme o Convenio no 584/13, firmado com a SEGOV. 000000002298 21/10/2014 R$ 26.355,80
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para treinamento na ADPM. 000000002327 23/10/2014 R$ 1.100,00
Empenho reeferente a aquisição de peças diversas para manutenção de onibus do transporte escolar municipal. 000000002328 24/10/2014 R$ 1.605,80
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de britas para este municipio. 000000002329 24/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002330 24/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002331 24/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002332 24/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002333 24/10/2014 R$ 500,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002334 24/10/2014 R$ 886,10
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Kleisson Pereira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002344 24/10/2014 R$ 410,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002345 24/10/2014 R$ 260,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. 000000002335 24/10/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. 000000002336 24/10/2014 R$ 120,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002337 24/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002338 24/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002339 24/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002340 24/10/2014 R$ 120,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002341 24/10/2014 R$ 120,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002342 24/10/2014 R$ 600,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do COSEMS. 000000002348 30/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação na GRS 000000002349 30/10/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002350 30/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002351 30/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rita Maria da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002352 30/10/2014 R$ 210,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002353 30/10/2014 R$ 50,00
Empenho referente a serviços prestados no embalsamamento, ornamentação e traslado de pessoas carentes falecidas neste municipio. 000000002347 30/10/2014 R$ 3.630,00
Contratação de Empresa para prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta Seletiva de Lixo, Transportes de pacientes para Tratamento de Saúde Fora do domicilio, Transportes de Funcionários Munic 000000002354 30/10/2014 R$ 83.214,60
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sofia Ramos dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002355 30/10/2014 R$ 370,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002356 30/10/2014 R$ 210,00
Empenho referente a serviços mecanicos prestados para manutenção de motos do PSF do Municipio. 000000002357 31/10/2014 R$ 1.200,00
Empenho referente a aquisição de lanches para as atividades do PSF deste municipio. 000000002358 31/10/2014 R$ 3.500,00
Empenho referente a serviços prestados na manutenção e recarga de cartuchos de impressoras de escolas da rede municipal de ensino. 000000002359 31/10/2014 R$ 990,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002360 31/10/2014 R$ 50,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002361 31/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002362 31/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002363 31/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. 000000002364 31/10/2014 R$ 4.379,20
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. 000000002365 31/10/2014 R$ 2.801,35
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002366 31/10/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000002367 31/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para tratar de assuntos relativos a repasse de recursos pela CEF. 000000002368 31/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de para participar de reunião sobre "O trabalho intervetorial do CRAS e do CREAS. 000000002370 31/10/2014 R$ 900,00
Empenho referente a serviços prestados na manutenção de compuadores do CRAS. 000000002371 31/10/2014 R$ 1.330,00
Empenho referente a aquisição de peças diversas para mamutanção de computadores do CRAS. 000000002372 31/10/2014 R$ 576,50
Empenho referente a serviços prestados na confecção de vassouras de cipó para a limpeza de ruas e praças deste municipio. 000000002373 31/10/2014 R$ 1.400,00
Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). 000000002374 31/10/2014 R$ 241,94
Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). 000000002375 31/10/2014 R$ 305,00
Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). 000000002376 31/10/2014 R$ 105,40
Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). 000000002377 31/10/2014 R$ 254,06
Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). 000000002378 31/10/2014 R$ 151,70
Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). 000000002379 31/10/2014 R$ 455,28
Empenho referente a serviços prestados na manutenção de impressoras e recargas de cartuchos do CAPS. 000000002380 31/10/2014 R$ 1.200,00
Empenho referente a serviços de topografia prestados para o georreferenciamento do municipio. 000000002382 31/10/2014 R$ 15.000,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse deste municipio. 000000002383 31/10/2014 R$ 1.440,00
Empenho referente a aquisição de peças de informatica para manutenção de computadores das escolas da rede municipal de ensino. 000000002381 31/10/2014 R$ 555,20
Empenho referente a beneficios concedidos através de ordem judicial relaiva ao Processo no0009 04 001720-5 (Parcela 06710). 000000002384 31/10/2014 R$ 1.635,00
Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais, relativa ao mes de outubro do corrente ano. 000000002385 31/10/2014 R$ 14.852,90
Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do P S F, Contratados, no corrente exercicio. REF.: OUT/14. 000000002386 31/10/2014 R$ 67.246,80
Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários CAPS, no corrente exercicio. REF.: 000000002387 31/10/2014 R$ 23.155,50
Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Educação, Contratados, no corrente exercicio. REF.: OUT/14. 000000002388 31/10/2014 R$ 3.224,38
Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: OUT/14. 000000002389 31/10/2014 R$ 8.139,19
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. 000000002390 31/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. 000000002391 31/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. 000000002392 31/10/2014 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000002393 31/10/2014 R$ 50,00
Empenho referente a serviços de internet prestados ao Destacamento Policial deste Municipio . REF.: OUT/14. 000000002394 31/10/2014 R$ 200,00
Empenho referente a serviços de internet prestados a Secretaria de Educação deste Municipio . REF.: OUT/14. 000000002395 31/10/2014 R$ 400,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo conduzindo usuários do CRAS. 000000002369 31/10/2014 R$ 260,00
Empenho referente a aquisição de oleo diesel S10 para os onibus do transporte escolar municipal Placas QQQ9914 e QQQ-9903. 000000002423 20/10/2014 R$ 5.365,43
Empenho referente a aquisição de urnas e conjuntos funerários para sepultamento de pessoas carentes falecidas neste municipio. 000000002346 30/10/2014 R$ 3.530,00