| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração municipal. |
000000001917 |
05/09/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião sobre o Patrimonio Cultural e Desenvovel Rodada do ICMS. |
000000001918 |
05/09/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000001919 |
08/09/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001921 |
08/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde e participar de treinamento na GRS . |
000000001922 |
08/09/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001923 |
08/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001924 |
08/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001925 |
08/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião no SAMU. |
000000001926 |
08/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento e capacitação no tratamento da tuberculose. |
000000001927 |
08/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento e capacitação no tratamento da tuberculose. |
000000001928 |
08/09/2014 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento e capacitação no tratamento da tuberculose. |
000000001929 |
08/09/2014 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento e capacitação no tratamento da tuberculose. |
000000001930 |
08/09/2014 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento e capacitação no tratamento da tuberculose. |
000000001931 |
08/09/2014 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas para este municipio. |
000000001932 |
08/09/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de Seminário sobre o Manejo Clinico da Tuberculose e da Implantação do Teste Rigido Molecular dessa doença. |
000000001933 |
08/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nilson Ferreira Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001934 |
08/09/2014 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001935 |
08/09/2014 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Adelana Ornelas Pinheiro) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001936 |
08/09/2014 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001937 |
08/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001938 |
08/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001939 |
08/09/2014 |
R$ 65,00 |
|
| Empenho referente a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART para execução de Projeto de Pavimentação de Ruas do Bairro Bela Vista, através do Ministério das Cidades. |
000000001940 |
09/09/2014 |
R$ 63,64 |
|
| Empenho referente a serviços de serralheria prestados em Unidades de Saúde do Municipio executoras do PSF. |
000000001943 |
11/09/2014 |
R$ 3.610,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de soldas eletricas em caminhões e máquinas da frota rodoviária municipal. |
000000001944 |
11/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de cimento para pavimentação em bloquetes da Rua Milton Campos. |
000000001945 |
11/09/2014 |
R$ 7.289,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de cimento para pavimentação em bloquetes da Rua Milton Campos. |
000000001946 |
11/09/2014 |
R$ 9.440,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de brita para pavimentação em bloquetes da Rua Milton Campos. |
000000001947 |
11/09/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de tubos de pvc para reforma de rede de esgoto sanitário em ruas desta Cidade e reconstrução na Rua Milton Campos. |
000000001948 |
11/09/2014 |
R$ 6.649,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001949 |
11/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001952 |
11/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001953 |
11/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001954 |
11/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001955 |
11/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga para particicipar de capacitação do Plano de Intervenção Pedagógia - PIP MUNICIPAL. |
000000001956 |
11/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga para particicipar de capacitação do Plano de Intervenção Pedagógia - PIP MUNICIPAL. |
000000001957 |
11/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rita Maria da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001958 |
11/09/2014 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de limpeza dos leitos e taludes do Rio Água Branca,e limpeza de galerias de rede de esgoto a céu aberto. |
000000001959 |
12/09/2014 |
R$ 826,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000001950 |
11/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001951 |
11/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000001960 |
12/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001961 |
12/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001962 |
12/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001963 |
12/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001964 |
12/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001965 |
12/09/2014 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de britas para este municipio. |
000000001966 |
12/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio (Geraldo Dias do Nascimento) para tratamento de saúde. |
000000001967 |
12/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001968 |
12/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001969 |
12/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001970 |
12/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001971 |
12/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001972 |
12/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo a paciente Hime Gomes de Olliveira deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001973 |
12/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001974 |
12/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001975 |
12/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001976 |
12/09/2014 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001977 |
12/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para entrega de relatorios de CTPS no Ministerio do Trabalho. |
000000001978 |
12/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a a aquisição de lubrificantes, graxas e outros derivados de petróleo para os veiulos do Programa de Saúde da Familia deste Municipio. |
000000001979 |
12/09/2014 |
R$ 3.499,10 |
|
| Empenho referente a aquisição de filtros para os veiculos e máquinas da frota rodoviária municipal. |
000000001980 |
12/09/2014 |
R$ 969,60 |
|
| Empenho referente a serviços pretados na manutenção dos onibus Placas GQU-4661 e KNL-6001 do transporte escolar municipal. |
000000001981 |
12/09/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização para limpeza de dependencias do CAPS deste municipio. |
000000001982 |
12/09/2014 |
R$ 1.833,43 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização para dependencias da Secretaria de Obras deste municipio. |
000000001983 |
12/09/2014 |
R$ 600,37 |
|
| Empenho referente a aquisição de filtros de ar. de óleo e de combustivel, óleo hidraulico, de transmissão e lubririfcante em geral para os onibus do transporte escolar municipal. |
000000001984 |
12/09/2014 |
R$ 5.289,75 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para dependencias de Unidades do PSF deste municipio. |
000000001985 |
12/09/2014 |
R$ 378,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para dependencias de Unidades Escolares deste municipio. |
000000001986 |
15/09/2014 |
R$ 2.681,65 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para dependencias de Unidades Escolares deste municipio. |
000000001987 |
15/09/2014 |
R$ 1.661,90 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni, na G R S, para participar de reunião de Agentes de Saúde. |
000000001988 |
15/09/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni, na G R S, para participar de reunião de Agentes de Saúde. |
000000001989 |
15/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni, na G R S, para participar de reunião de Agentes de Saúde. |
000000001990 |
15/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni, na G R S, para reunião técnica com os Gestores Municipais de Saúde e técnicos do Serviço de Controle e Avaliação Municipal. |
000000001991 |
15/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001992 |
15/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Adailton Gomes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001993 |
15/09/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Ester Silva de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001994 |
15/09/2014 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001995 |
15/09/2014 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Vinicius Pereira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001996 |
15/09/2014 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hiane Gomes de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001997 |
15/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hiane Gomes de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001998 |
15/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para tratar de assuntos na Agencia da Receita Federal. |
000000001999 |
15/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados a Junta do Serviço Militar . REF.: |
000000002000 |
15/09/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para acompanhamento de processos de convenios em Secretarias do Estado. |
000000002001 |
15/09/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para capacitação do Programa "BPC na Escola" - Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanencia na Escola das Pesso |
000000002002 |
15/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório do caminhão Placa ORC-9183. |
000000002004 |
17/09/2014 |
R$ 101,14 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002005 |
17/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria Luiza Dias Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002006 |
17/09/2014 |
R$ 820,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002007 |
17/09/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002008 |
17/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002009 |
17/09/2014 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de consultoria na área de saúde na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002010 |
17/09/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de confecção de placa de identificação com iluminação interna para o ConselhoTutelar de Machacalis. |
000000002011 |
17/09/2014 |
R$ 690,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para participar de reunião com o CREA e FUNASA, na Coordenadoria Regional. |
000000002012 |
17/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a concessão de subvenção a esse Hospital no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal no 768/14, de 19/08/14. |
000000002013 |
18/09/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições relativas ao mes de junho deste ano. |
000000002014 |
18/09/2014 |
R$ 15,24 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições relativas ao mes de março deste ano. |
000000002015 |
18/09/2014 |
R$ 288,32 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições relativas ao mes de março deste ano. |
000000002016 |
18/09/2014 |
R$ 315,70 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições relativas ao mes de abril deste ano. |
000000002017 |
18/09/2014 |
R$ 300,11 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. |
000000002018 |
18/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. |
000000002019 |
18/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
000000002020 |
18/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002021 |
18/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a serviços de "Oficinas" e Grupos Teatrais prestados para grupos de convivencia e fortalecimento de vinculos. |
000000002022 |
17/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços de "Oficinas de Capoeire" prestados para grupos de convivencia e fortalecimento de vinculos. |
000000002023 |
18/09/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000002024 |
18/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000002025 |
18/09/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002026 |
18/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002027 |
18/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002028 |
18/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
000000002029 |
18/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002030 |
18/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002031 |
18/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002032 |
18/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002033 |
18/09/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002034 |
18/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002035 |
18/09/2014 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002036 |
18/09/2014 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para protocolo de processos no Ministério Público Federal do Trabalho. |
000000002037 |
18/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de salgados para cursos de aperfeiçoamento dos Agentes de Saúde do Municipio. |
000000002044 |
19/09/2014 |
R$ 1.189,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de salgados para cursos de capacitação e manutenção das atividades de vigilancia sanitaria. |
000000002045 |
19/09/2014 |
R$ 369,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002046 |
19/09/2014 |
R$ 320,00 |
|
| Aquisição de Material de Escritório e Papelaria para as Escolas Municipais Frei Lauro, Pré-Escolar Pingo de Gente e Creche Vovó Nora. |
000000002003 |
17/09/2014 |
R$ 4.917,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para manutenção dos computadores do PSF deste municipio. |
000000002047 |
19/09/2014 |
R$ 2.804,30 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de computadores da rede municipal de ensino. |
000000002048 |
19/09/2014 |
R$ 665,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Felisburgo a serviço do Conselho Tutelar deste municipio. |
000000002049 |
19/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo usuários do CRAS. |
000000002050 |
19/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002051 |
19/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002052 |
19/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002054 |
19/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002055 |
19/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002056 |
19/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Adelana Ornelas Pinheiro) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002057 |
19/09/2014 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Brenda Gomes de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002059 |
19/09/2014 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e Higiene para os prédios escolares da rede municipal de ensino. |
000000002060 |
22/09/2014 |
R$ 656,34 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e Higiene para os prédios desta administração municipal. |
000000002061 |
22/09/2014 |
R$ 1.222,95 |
|
| Empenho referente a aquisição de pães para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000002062 |
22/09/2014 |
R$ 2.310,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de pães para lanches dos funcionários da Secretaria de Obras. |
000000002063 |
22/09/2014 |
R$ 656,46 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS . |
000000002064 |
22/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS . |
000000002065 |
22/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de dependencias de prédios destinados a funcionamento de Unidades do PSF deste municipio. |
000000002066 |
22/09/2014 |
R$ 1.299,96 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na G R S a respeito do SIOPS. |
000000002067 |
22/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000002068 |
22/09/2014 |
R$ 5.000,95 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação sobre o "BPC" na Escola. |
000000002069 |
22/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002070 |
22/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002071 |
22/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002072 |
22/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre Vigilancia Sanitaria na GRS. |
000000002073 |
22/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002074 |
22/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002076 |
23/09/2014 |
R$ 805,20 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002077 |
23/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios diversos para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000002078 |
23/09/2014 |
R$ 3.259,35 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios diversos para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000002058 |
19/09/2014 |
R$ 5.099,99 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para realização de compras para a "Caixa Escolar" da Escola Dona Maricota Pinto. |
000000002079 |
24/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para realização de compras para a "Caixa Escolar" da Escola Dona Frei Lauro. |
000000002080 |
24/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para realização de compras para a "Caixa Escolar" da Centro Educacional Vovó Nora. |
000000002081 |
24/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para realização de compras para a "Caixa Escolar" da Escola Alaide Dias. |
000000002082 |
24/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação sobre o Programa "BPC na Escola. |
000000002083 |
24/09/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio,para tratamento de saúde. |
000000002053 |
19/09/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorciopara tratamento de saúde. |
000000002084 |
24/09/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002085 |
24/09/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002086 |
24/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Fabiana Marques Gonçalves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002088 |
24/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria Pereira de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002089 |
24/09/2014 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Zenaide Pereira Neves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002090 |
24/09/2014 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para tratar de assuntos do INSS junto a Receita Federal. |
000000002091 |
24/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para treinamento na Empresa que presta assessoria contábil a esta Prefeitura. |
000000002092 |
24/09/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART para execução de obra nese municipio. |
000000002093 |
24/09/2014 |
R$ 63,64 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação e hospedagem para seus funcionários em sereviço neste municipio, conforme contrato. |
000000002094 |
24/09/2014 |
R$ 1.034,00 |
|
| Empenho referente a fornecimento de hospedagem para Monitores das atividades de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.l |
000000001942 |
11/09/2014 |
R$ 792,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de refeições para os monitoes das atividadesde Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. |
000000002095 |
24/09/2014 |
R$ 2.708,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os onibus do transporte escolar municipal, Placas GQU-4641, GMV-7287 e HLF-8726. |
000000001648 |
02/09/2014 |
R$ 21.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para a retroescavadeira, patrol e caminhão caçamba placa HMM-6636. |
000000001649 |
02/09/2014 |
R$ 36.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o caminhão caçamba Placa OWT-2798 e ORC-9183. |
000000001650 |
02/09/2014 |
R$ 17.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos da Policia Civil, Placas no |
000000002098 |
02/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos do Conselho Tutelar, Placa no PUF-4599. |
000000002099 |
02/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos da Secretaria de Assistencia Social, Placa no HFL 9790 e HNH-0786. |
000000002100 |
02/09/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculos do Gabinete do Prefeito, Placa no HLF-1438. |
000000002101 |
02/09/2014 |
R$ 2.146,09 |
|
| Empenho referente a aquisição de oleo diesel S10 para os onibus do transporte escolar municipal Placas QQQ9914 e QQQ-9903. |
000000002096 |
02/09/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para a kombi do transporte escolar municipal, Placa HIO-2126. |
000000002097 |
02/09/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002102 |
26/09/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002103 |
26/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002104 |
26/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002105 |
26/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002106 |
26/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002107 |
26/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002108 |
26/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo funcionários da Secretaria de Saúde para capacitação na GRS. |
000000002109 |
26/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002110 |
26/09/2014 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Valéria Gomes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002111 |
26/09/2014 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002112 |
26/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002113 |
26/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002114 |
26/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de conferencia com a Promotoria de Justiça sobre a "Educação/Cultura Indigena". |
000000002115 |
26/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Transportes. |
000000002116 |
26/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000001920 |
08/09/2014 |
R$ 5.250,72 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para as atividades das escolas da rede municipal de ensino. |
000000002118 |
29/09/2014 |
R$ 2.093,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de pães para as atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. |
000000002119 |
29/09/2014 |
R$ 650,16 |
|
| Empenho referente a aquisição de material escolar para as atividades das unidades de ensino fundamental deste municipio. |
000000002120 |
29/09/2014 |
R$ 1.556,50 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de próteses dentárias para pacientes deste municipio. |
000000002121 |
29/09/2014 |
R$ 6.075,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para as atividades da Secretaria de Cultura. |
000000002122 |
29/09/2014 |
R$ 2.999,74 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002123 |
29/09/2014 |
R$ 9.230,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002087 |
24/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002124 |
29/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002125 |
29/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002126 |
29/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para aperfeiçoamento em Apoio Matricial com enfase no NASF. |
000000002127 |
29/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para aperfeiçoamento em Apoio Matricial com enfase no NASF. |
000000002128 |
29/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Pedro Matias Viana) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002129 |
29/09/2014 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Mateus Gonçalves de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002130 |
29/09/2014 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002131 |
29/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002132 |
29/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002133 |
29/09/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação na GRS. |
000000002134 |
29/09/2014 |
R$ 40,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação na GRS. |
000000002135 |
29/09/2014 |
R$ 40,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para Video-Conferencia sobre Epidemiologia na GRS. |
000000002136 |
29/09/2014 |
R$ 40,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo usuários do CRAS deste municipio. |
000000002137 |
29/09/2014 |
R$ 60,00 |
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| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para as atividades das escolas da rede municipal de ensino. |
000000002138 |
29/09/2014 |
R$ 3.071,78 |
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| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002139 |
30/09/2014 |
R$ 20,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000002140 |
30/09/2014 |
R$ 160,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002141 |
30/09/2014 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionário do Setor de Compras e Licitação, Efetivo, no corrente exercicio. REF.: |
000000002142 |
30/09/2014 |
R$ 9.040,72 |
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| Empenho referente a Folha de Pagamento de pessoal do magistério em efetivo exercicio do magistério nas escolas da rede municipal de ensino (FUNDEB 60%), Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000002143 |
30/09/2014 |
R$ 68.465,80 |
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| Empenho referente a beneficios concedidos através de ordem judicial relaiva ao Processo no0009 04 001720-5 (Parcela 06/10). |
000000002144 |
30/09/2014 |
R$ 1.635,00 |
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| Empenho referente a serviços prestados na confecção de carimbos para a Secretaria de Assistencia Social. |
000000002145 |
29/09/2014 |
R$ 112,00 |
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| Empenho referente a serviços prestados na confecção de Blocos de Fornecmento, Comprovantes de despesas de Viagens e de Envelopes para esta administração municipal. |
000000002146 |
29/09/2014 |
R$ 569,90 |
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| Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para manutenção das atividades do CAPS. |
000000002147 |
29/09/2014 |
R$ 370,00 |
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| Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para manutenção das atividades do PSF deste municipio. |
000000002148 |
29/09/2014 |
R$ 3.764,96 |
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| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Leivino Rodrigues Braga) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002149 |
30/09/2014 |
R$ 700,00 |
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| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002150 |
30/09/2014 |
R$ 130,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para treinamento na Empresa que presta assessoria contabil a esta Prefeitura. |
000000002151 |
30/09/2014 |
R$ 900,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para treinamento na Empresa que presta assessoria contabil a esta Prefeitura. |
000000002152 |
30/09/2014 |
R$ 900,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002153 |
30/09/2014 |
R$ 100,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002154 |
30/09/2014 |
R$ 1.200,00 |
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| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002155 |
30/09/2014 |
R$ 189,15 |
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| Empenho referente a relização de serviços fisioterápicos para pacientes dos municipios de Machacalis e Umburatiba. |
000000002117 |
29/09/2014 |
R$ 5.000,00 |
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