| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001651 |
01/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001652 |
01/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001653 |
01/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento (Rosalvo Pereira da Silva Neto) de saúde fora deste domicilio. |
000000001654 |
01/08/2014 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001655 |
01/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001656 |
01/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001657 |
01/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valdares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001658 |
01/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001660 |
01/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001661 |
01/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001662 |
01/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de consultoria na área de saúde na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001663 |
01/08/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a beneficios concedidos através de ordem judicial relaiva ao Processo no0009 04 001720-5 (Parcela 04/10). |
000000001664 |
01/08/2014 |
R$ 1.635,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627- 245 relativa ao mes de julho deste ano. |
000000001665 |
01/08/2014 |
R$ 55,53 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001666 |
01/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001667 |
01/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001668 |
01/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes para cirurgias. |
000000001669 |
01/08/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teixeira de Freitas, Ba., a serviço desta administração. |
000000001670 |
01/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001671 |
01/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001672 |
01/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001673 |
01/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001674 |
04/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
000000001675 |
04/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001676 |
04/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001677 |
04/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001678 |
04/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para monitoramento do Programa "Vigilancia em Saúde", na GRS. |
000000001679 |
04/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para monitoramento do Programa "Vigilancia em Saúde", na GRS. |
000000001680 |
04/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001681 |
04/08/2014 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001682 |
04/08/2014 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Enzo Alves Rodrigues) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001683 |
04/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de refeições porcionadas para funcionários do municipio em serviço nas estradas vicinais deste municipio. |
000000001684 |
05/08/2014 |
R$ 2.376,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para manutenção e reparos de computadores da Secretaria de Assistencia Social. |
000000001685 |
06/08/2014 |
R$ 1.021,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (kleisso Pereira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001686 |
06/08/2014 |
R$ 430,00 |
|
| Empenho referente a realização de exames laboratoriais na área de saúde no atendimento a população dos Munícipios de Machacalis, Santa Helena de Minas, Umburatiba e Bertópolis, conforme encaminhamento |
000000001687 |
06/08/2014 |
R$ 11.859,80 |
|
| Empenho referente a realização de exames laboratoriais na área de saúde no atendimento a população dos Munícipios de Machacalis, Santa Helena de Minas, Umburatiba e Bertópolis, conforme encaminhamento |
000000001688 |
06/08/2014 |
R$ 600,66 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para manutenção das atividades do Prorama de Saúde da Familia. |
000000001690 |
06/08/2014 |
R$ 7.272,75 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na Superitendencia de Ensino sobre o Cadastro Escolar. |
000000001691 |
06/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000001692 |
06/08/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração municipal. |
000000001693 |
06/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião referente ao monitoramento e firtalecimento da Vigilancia Sanitária. |
000000001694 |
06/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio ((Claudiane Ribeiro dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001695 |
06/08/2014 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio ((Lucas Rodrigues Leite) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001696 |
06/08/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001697 |
06/08/2014 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001698 |
06/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação sobre Educação Infantil. |
000000001699 |
06/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo Professora do Curso Pronatec para participar de reunião. |
000000001700 |
08/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse deste municipio. |
000000001701 |
08/08/2014 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse deste municipio. |
000000001702 |
08/08/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo o Prefeito Municipal em viagem administrativa. |
000000001703 |
08/08/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001704 |
08/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001705 |
08/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS referente a Pactuação em Saúde Bucal. |
000000001706 |
08/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001707 |
08/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001709 |
08/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hiane Gomes Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001710 |
08/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001711 |
08/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gelcy Maria de Souza dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001712 |
08/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Antonio Fernandes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001713 |
08/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001714 |
08/08/2014 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria de Lourdes Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001715 |
08/08/2014 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa OXJ-6635, Cód. RENAVAM 01006757985, da Secretaria de Saúde (Parcela 02/04). |
000000001716 |
08/08/2014 |
R$ 423,04 |
|
| Empenho referente a aquisição de produtos da agricultura familiar para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001718 |
11/08/2014 |
R$ 596,58 |
|
| Empenho referente a tarifa dos telefones 3627-1316 e 3627-1422 relativa ao mes de agosto do corrente ano. |
000000001722 |
12/08/2014 |
R$ 15,86 |
|
| Prestação de Serviços de Limpeza dos leitos e taludes do Rio Água Branca,e limpeza de galerias de rede de esgoto a céu aberto |
000000001723 |
11/08/2014 |
R$ 826,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de Oficinas teatrais para grupos de conveniência e fortalecimento de vínculos. |
000000001724 |
11/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus para tratamento de saúde. |
000000001659 |
01/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de reuniões no CREA e FUNASA . |
000000001725 |
11/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de cimento para fabricação de bloquetes para calçamento de trecho da Rua Milton Campos. |
000000001717 |
11/08/2014 |
R$ 9.560,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na Superintendencia de Ensino. |
000000001726 |
11/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001727 |
11/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001728 |
11/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001729 |
11/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião no Centro Viva a Vida. |
000000001730 |
11/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001731 |
11/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000001732 |
11/08/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000001733 |
11/08/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para reunião sobre a atenção primaria . |
000000001734 |
11/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS sobre Dengue e Doença de Chagas. |
000000001735 |
11/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS sobre Dengue e Doença de Chagas. |
000000001736 |
11/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS sobre Dengue e Doença de Chagas. |
000000001737 |
11/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina para este municipio . |
000000001738 |
11/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001739 |
11/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001740 |
11/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de TGovernador Valadarfes conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001741 |
11/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001742 |
11/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001743 |
11/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião de capacitação de trabalhadores do SUAS - Conselho Tutelar. |
000000001744 |
11/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião de capacitação de trabalhadores do SUAS - Conselho Tutelar. |
000000001745 |
11/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião de capacitação de trabalhadores do SUAS - Conselho Tutelar. |
000000001746 |
11/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião de capacitação de trabalhadores do SUAS - Conselho Tutelar. |
000000001747 |
11/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião de capacitação de trabalhadores do SUAS - Conselho Tutelar. |
000000001748 |
11/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001720 |
12/08/2014 |
R$ 7.499,60 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para manutenção das atividades dos serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos do CRAS. |
000000001721 |
12/08/2014 |
R$ 6.200,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para manutenção das atividades dos serviços do CAPS. |
000000001719 |
12/08/2014 |
R$ 3.000,60 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na assistencia técnica e manutenção de computadores do Programa de Saúde em Casa - PSF. |
000000001749 |
13/08/2014 |
R$ 665,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças de computador para manutenção das atividades do Programa de Saúde em Casa - PSF. |
000000001750 |
13/08/2014 |
R$ 836,00 |
|
| Empenho referente a confecção de vassouras de cipó para a limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
000000001751 |
15/08/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de Capacitação para os Conselheiros Tutelares e trabalhadores do SUAS. |
000000001752 |
15/08/2014 |
R$ 1.070,00 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório do veiculo Placa ORC-9676, RENAVAM 01005776030, no corrente exercicio. |
000000001753 |
15/08/2014 |
R$ 79,98 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa ORC-9676, Cód. RENAVAM 01005776030, da Secretaria de Saúde (Parcela 01/04). |
000000001754 |
15/08/2014 |
R$ 290,53 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001755 |
15/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001756 |
15/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001757 |
15/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001758 |
15/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001759 |
15/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião referente a pactuação de indicadores da Saúde Bcal e SRS. |
000000001760 |
15/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião referente a pactuação de indicadores da Saúde Bcal e SRS. |
000000001761 |
15/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001762 |
15/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001763 |
15/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Ravy Souza Reis) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001764 |
15/08/2014 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Adelana Ornelas Pinheiro) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001765 |
15/08/2014 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001766 |
15/08/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001767 |
15/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Rosario Silva dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001768 |
15/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hiane Gomes de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001769 |
15/08/2014 |
R$ 950,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Ikaro Santos Rocha) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001770 |
15/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nilson Ferreira Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001771 |
15/08/2014 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento do Programa SI-PNI em Teófilo Otoni. |
000000001773 |
15/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de débito deste municipio para com esse Fundo. |
000000001774 |
13/08/2014 |
R$ 153,84 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Mateus Felipe Dias de Andrade) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001772 |
15/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001775 |
15/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000001776 |
18/08/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para reunião na Empresa que presta Assessoria Contábil a esta Prefeitura Municipal. |
000000001777 |
18/08/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta adminbistração municipal. |
000000001778 |
18/08/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Jequitinhonha para participar de reunião na Delegacia Regional do Serviço Militar. |
000000001779 |
19/08/2014 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para discussão do Programa "PACTO" na SRE. |
000000001780 |
19/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na SRE com o objetivo de discutir o Plano Decenal de Educação. |
000000001781 |
19/08/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na SRE com o objetivo de discutir o Plano Decenal de Educação. |
000000001782 |
19/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001783 |
19/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001784 |
19/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de britas para este municipio. |
000000001785 |
19/08/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001787 |
19/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001788 |
19/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000001789 |
19/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000001790 |
19/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001791 |
19/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001792 |
19/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001793 |
19/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a concessão de subvenção a esse Hospital no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal no 768/14, de 19/08/14. |
000000001794 |
21/08/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Antonio Fernandes da Silva)para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001795 |
21/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial da Assistencia Social. |
000000001796 |
21/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório do veiculo Placa HNH-0786, RENAVAM 000218735103, no corrente exercicio. |
000000001798 |
21/08/2014 |
R$ 105,25 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração municipal. |
000000001799 |
21/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. |
000000001800 |
21/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001801 |
22/08/2014 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria Pereira de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001802 |
22/08/2014 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio Enzo Alves Rodlrigues) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001803 |
22/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001804 |
22/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Caue Felipe Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001805 |
22/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001806 |
22/08/2014 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001807 |
22/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001808 |
22/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria da Silva Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001809 |
22/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Lucas Ferreira Rocha) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001810 |
22/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001811 |
22/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001812 |
22/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hiane Gomes de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001813 |
22/08/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião sobre Práticas Integrativas e Complementares do SUS. |
000000001814 |
22/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para curso de aperfeiçoamentoem Apoio Matricial com ênfase no NASF. |
000000001815 |
22/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para curso de aperfeiçoamentoem Apoio Matricial com ênfase no NASF. |
000000001816 |
22/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001817 |
22/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001818 |
22/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001819 |
22/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001820 |
22/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001821 |
22/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001822 |
25/08/2014 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos relativos à Contabilidade Municipal junto à Empresa que presta assistencia contábil a esta Prefeitura. |
000000001824 |
25/08/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001825 |
25/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001826 |
25/08/2014 |
R$ 886,10 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Jarlane Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001827 |
25/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Barbara Vitoria Gonçalves de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001828 |
25/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para realização de cirurgias. |
000000001829 |
25/08/2014 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Alalide Coelho da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001830 |
27/08/2014 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001831 |
27/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no reconhecimento de firmas e autenticação de documentos da Prefeitura Municipal. |
000000001832 |
27/08/2014 |
R$ 202,73 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para audiencia no Ministério Público do Trabalho. |
000000001833 |
27/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para audiencia no Ministério Público do Trabalho. |
000000001834 |
27/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para capacitação para os Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. |
000000001835 |
27/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001836 |
27/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001837 |
27/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001838 |
27/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001839 |
27/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001840 |
27/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001841 |
27/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001842 |
27/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001843 |
27/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001844 |
27/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001846 |
27/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001847 |
27/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001845 |
27/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001848 |
27/08/2014 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001849 |
27/08/2014 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001850 |
27/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001852 |
27/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001853 |
27/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hiane Gomes de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001854 |
27/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre o Programa "PACTO" . |
000000001855 |
27/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Lidiomar Alves Andrade) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001851 |
27/08/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Esthefany Pereira Cardoso) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001856 |
27/08/2014 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Rosario da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001857 |
27/08/2014 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000001858 |
29/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001859 |
29/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001860 |
29/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação e hospedagem para seus funcionários em sereviço neste municipio, conforme contrato. |
000000001786 |
20/08/2014 |
R$ 1.554,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS sobre Leishimaniose. |
000000001861 |
29/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS sobre a saúde indigena. |
000000001862 |
29/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de placa de identificação do PSF deste municipio. |
000000001863 |
29/08/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para realização de cirurgias. |
000000001864 |
29/08/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001865 |
29/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS sobre Leishimaniose. |
000000001866 |
29/08/2014 |
R$ 40,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001867 |
29/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001868 |
29/08/2014 |
R$ 40,00 |
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| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001870 |
29/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração municipal. |
000000001871 |
29/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração municipal. |
000000001872 |
29/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para resolver assuntos da Contabilidade do Municipio. |
000000001873 |
29/08/2014 |
R$ 700,00 |
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| Empenho referente a aquisição de peças para manutenção da frota rodoviária municipal. |
000000001874 |
29/08/2014 |
R$ 6.468,09 |
|
| Empenho referente a beneficios concedidos através de ordem judicial relaiva ao Processo no0009 04 001720-5 (Parcela 05/10). |
000000001875 |
29/08/2014 |
R$ 1.635,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001876 |
29/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001877 |
29/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001878 |
29/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001879 |
29/08/2014 |
R$ 260,00 |
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| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Luana de Jesus Ferreira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001880 |
29/08/2014 |
R$ 190,00 |
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| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Bruna Ferreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001881 |
29/08/2014 |
R$ 50,00 |
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| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa ORC-9676, Cód. RENAVAM 01005776030, da Secretaria de Saúde (Parcela 02/04). |
000000001882 |
29/08/2014 |
R$ 290,53 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa OXJ-6635, Cód. RENAVAM 01006757985, da Secretaria de Saúde (Parcela 03/04). |
000000001883 |
29/08/2014 |
R$ 423,04 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001884 |
29/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de para acompanhamento de convenios nas Secretarias de Estado . |
000000001885 |
29/08/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de para acompanhamento de convenios nas Secretarias de Estado . |
000000001886 |
29/08/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de para acompanhamento de convenios nas Secretarias de Estado . |
000000001887 |
29/08/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de para acompanhamento de convenios nas Secretarias de Estado . |
000000001888 |
29/08/2014 |
R$ 1.200,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na Superintendencia de Ensino a respeito do funcionamento das "Caixas Escolares".' |
000000001889 |
29/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para participar de Seminario sobre o Plano Municipal Decenal de Educação. |
000000001890 |
29/08/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de fraldas descartáveis para o Centro Educacional "Vovó Nora". |
000000001891 |
29/08/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Emprenho referente a aquisição de rapadura para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino (Agricultura Familiar). |
000000001892 |
29/08/2014 |
R$ 422,00 |
|
| Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Merenda Escolar das Escolas Públicas Municipais em atendimento à Secretaria de Educação. |
000000001893 |
29/08/2014 |
R$ 630,12 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000001894 |
29/08/2014 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001895 |
29/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS sobre "Saúde Indigena". . |
000000001896 |
29/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001897 |
29/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hiane Gomes Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001898 |
29/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1245 relativa ao mes de AGOSTO/14. |
000000001899 |
29/08/2014 |
R$ 56,13 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. |
000000001900 |
29/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. |
000000001901 |
29/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001902 |
29/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001903 |
29/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001904 |
29/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001905 |
29/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001906 |
29/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001907 |
29/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria Pereira de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001908 |
29/08/2014 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001909 |
29/08/2014 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de biscoito de banana prata, madura, fresca, para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000001910 |
29/08/2014 |
R$ 221,25 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000001911 |
29/08/2014 |
R$ 467,85 |
|
| Empenho referente a aquisição de rapadura (produzida artesanalmente) para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. (Agricultura Familiar). |
000000001912 |
29/08/2014 |
R$ 232,56 |
|
| Empenho referente a aquisição de corantes para alimentos, para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000001913 |
29/08/2014 |
R$ 152,08 |
|
| Empenho referente a aquisição de polvilho embaldado com saco plástico, para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000001914 |
29/08/2014 |
R$ 96,51 |
|
| Empenho referente a aquisição de farinha de mandioca, torrada, branca, para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000001915 |
29/08/2014 |
R$ 165,33 |
|
| Empenho referente a aquisição de coco, seco, in natura, para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001916 |
29/08/2014 |
R$ 185,30 |
|
| Empenho referente a aquisição de Óleo Diesel S 10 para os ônibus do Transporte Escolar Municipal. |
000000001645 |
12/08/2014 |
R$ 3.418,06 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios do Transporte Escolar - Efetivos (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: AGO/14. |
000000001941 |
29/08/2014 |
R$ 7.368,95 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial da Assistencia Social. |
000000001797 |
21/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Soua Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001708 |
08/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ponte Nova para capacitação sobre o Programa de Combate ao Tabagismo. |
000000001823 |
01/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de Óleo Diesel S 10 para os ônibus do Transporte Escolar deste Municipio. |
000000001647 |
11/08/2014 |
R$ 3.438,76 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's da Assistencia Social (Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), no corrente exercicio. REF.: A |
000000002041 |
29/08/2014 |
R$ 870,80 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's da Assistencia Social (Piso Mineiro), no corrente exercicio. REF.: AGO/14. |
000000002042 |
29/08/2014 |
R$ 164,20 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's da Assistencia Social (PAIF), no corrente exercicio. REF.: AGO/14. |
000000002043 |
29/08/2014 |
R$ 1.132,30 |
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| Empenho referente a contribuição previdenciaria de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's fo Programa de Saúde (Saúde Bucal), no corrente exercicio. |
000000002039 |
29/08/2014 |
R$ 1.989,48 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's fo Programa de Saúde (Saúde Bucal), no corrente exercicio. |
000000002038 |
29/08/2014 |
R$ 17.075,30 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's fo Programa de Saúde (Saúde Bucal), no corrente do Exercício Ref: AGP/2014 |
000000002040 |
29/08/2014 |
R$ 6.005,66 |
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| Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas médicas especializadas e/ou serviços prestados com seus veiculos no trasnporte de pacientes deste municipio. |
000000001644 |
01/08/2014 |
R$ 60.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em unidades de saúde deste munic. |
000000001646 |
12/08/2014 |
R$ 3.325,99 |
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