Empenho referente a serviços prestados na apresentação de "Oficinas" Teatrais para Grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos. |
000000001428 |
01/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001429 |
01/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001430 |
01/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio, no onibus do Consórcio, para tratamento de saúde. |
000000001431 |
01/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio, no onibus do Consórcio, para tratamento de saúde. |
000000001432 |
01/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001433 |
01/07/2014 |
R$ 620,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001434 |
01/07/2014 |
R$ 260,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Raian Adrian Vieira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001435 |
01/07/2014 |
R$ 130,00 |
|
Empenho referente a tarifa de telefone da Secretaria de Saúde, conforme levantamento da Telemar, |
000000001436 |
01/07/2014 |
R$ 4.800,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na realização de "oficinas" de capoeira para grupos de convivencia e fortalecimento de vinculos. |
000000001437 |
01/07/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica em moradias de familias carentes deste municipio. |
000000001438 |
01/07/2014 |
R$ 92,78 |
|
Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes deste municipio. |
000000001439 |
01/07/2014 |
R$ 102,54 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001440 |
01/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001441 |
01/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001442 |
01/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001443 |
01/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001444 |
01/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001445 |
01/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001446 |
01/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001447 |
01/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. |
000000001448 |
01/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001449 |
02/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001450 |
02/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001451 |
02/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001452 |
02/07/2014 |
R$ 180,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na publicação no "MG" de atos desta administração relativos à licitação. |
000000001453 |
03/07/2014 |
R$ 2.184,00 |
|
Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1245 relativa ao mes de junho/14. |
000000001455 |
03/07/2014 |
R$ 54,90 |
|
Empenho referente a tarifa de consumo de água em imovel locado para funcionamento do CAPS. |
000000001456 |
03/07/2014 |
R$ 432,08 |
|
Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em moradia de familia carente desta Cidade. |
000000001457 |
03/07/2014 |
R$ 27,34 |
|
Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradia de familia carente residente nesta Cidade. |
000000001459 |
03/07/2014 |
R$ 28,30 |
|
Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em moradia de familia carente residente nesta Cidade. |
000000001460 |
03/07/2014 |
R$ 39,05 |
|
Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes residentes nesta Cidade. |
000000001461 |
03/07/2014 |
R$ 26,82 |
|
Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação e hospedagem para seus funcionários em sereviço neste municipio, conforme contrato. |
000000001462 |
03/07/2014 |
R$ 1.018,49 |
|
Empenho referente a tarifa de telefone (3627-1422) desta Prefeitura relativa ao mes de JULHO do corrente ano. |
000000001463 |
03/07/2014 |
R$ 27,47 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do ensino fundamental do municipio. |
000000001464 |
08/07/2014 |
R$ 446,48 |
|
Empenho referente a aquisição de gas liquefeito de petroleo para manutenção das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. |
000000001465 |
08/07/2014 |
R$ 112,05 |
|
Empenho referente a aquisição de gas liquefeito de petroleo para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001466 |
08/07/2014 |
R$ 1.146,00 |
|
Empenho referente a aquisição de gas liquefeito de petroleo para as atividades do PSF neste municipio. |
000000001467 |
08/07/2014 |
R$ 197,05 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001468 |
08/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001469 |
08/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001470 |
08/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001471 |
08/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001472 |
08/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001473 |
08/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001474 |
08/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001475 |
08/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001476 |
08/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001477 |
08/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a aquisição de gás liquefeito de petroleo para as atividades do CAPS. |
000000001478 |
08/07/2014 |
R$ 112,05 |
|
Empenho referente a aquisição de gás liquefeito de petroleo para manutenção do Programa Municipal da Merenda Escolar. |
000000001479 |
08/07/2014 |
R$ 1.120,50 |
|
Empenho referente a aquisição de gás liquefeito de petroleo para manutenção das atividades do Programa de Saúde da Famila - PSF. |
000000001480 |
08/07/2014 |
R$ 522,25 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria de Lourdes Rosa Medina) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001481 |
08/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001482 |
08/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados nos computadores e redes de cinoutadores das escolas da rede municipal de ensino. |
000000001483 |
08/07/2014 |
R$ 3.325,00 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais diversos de papelaria para manutenção das atividades das escolas da rede municipal de ensino. |
000000001484 |
09/07/2014 |
R$ 3.040,22 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais diversos de papelaria para manutenção das atividades dos serviços administrativos. |
000000001485 |
09/07/2014 |
R$ 560,00 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais diversos de papelaria para manutenção das atividades do Programa de Saúde da Familia. |
000000001486 |
09/07/2014 |
R$ 2.056,00 |
|
Empenho referente a aquisição de peças diversas para manutenção da patrol desta Prefeitura. |
000000001487 |
11/07/2014 |
R$ 5.103,70 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000001488 |
09/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000001489 |
09/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001490 |
09/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001491 |
09/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001492 |
09/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001493 |
09/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001494 |
09/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001495 |
09/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião no IEF. |
000000001496 |
09/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço deste municipio. |
000000001497 |
09/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço deste municipio. |
000000001498 |
09/07/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
000000001499 |
09/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço do CREAS. |
000000001500 |
09/07/2014 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de limpeza dos do leito e taludes do Rio Água Branca.e limpeza de galerias de redes de esgoto a céu aberto. |
000000001501 |
10/07/2014 |
R$ 826,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001502 |
11/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001503 |
11/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001504 |
11/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001505 |
11/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento para vacinação . |
000000001506 |
11/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento para vacinação . |
000000001507 |
11/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento para vacinação . |
000000001508 |
11/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento para vacinação . |
000000001509 |
11/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001510 |
11/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Valdivino Pereira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001511 |
11/07/2014 |
R$ 30,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001512 |
11/07/2014 |
R$ 220,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001513 |
14/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nilson Ferreira Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001514 |
14/07/2014 |
R$ 260,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001515 |
14/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Roseane Martins da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001516 |
14/07/2014 |
R$ 130,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001517 |
14/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001518 |
14/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001519 |
14/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001520 |
14/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do Programa "No Território da Cidadania". |
000000001521 |
14/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS sobre o "PACTO". |
000000001522 |
14/07/2014 |
R$ 650,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Kleisson Pereira Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001523 |
14/07/2014 |
R$ 270,00 |
|
Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em campos de futebol e quadra de esportes deste municipio no corrente exercicio. REF.: |
000000001525 |
14/07/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos relativos à Contabilidade do Municipio. |
000000001527 |
14/07/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos relativos à Contabilidade do Municipio. |
000000001528 |
14/07/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre o Programa "Território da Cidadania". |
000000001529 |
14/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001530 |
16/07/2014 |
R$ 4.219,94 |
|
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001531 |
16/07/2014 |
R$ 4.500,01 |
|
Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura. |
000000001532 |
16/07/2014 |
R$ 112,43 |
|
Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza para manutenção das atividades do CRAS. |
000000001533 |
16/07/2014 |
R$ 240,23 |
|
Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza para manutenção das atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF. |
000000001534 |
16/07/2014 |
R$ 792,56 |
|
Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza para manutenção das atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF. |
000000001535 |
16/07/2014 |
R$ 407,28 |
|
Empenho referente a aquisição de dois computadores completos (Intel Dual Core) para as atividades do Programa TFVS. |
000000001536 |
17/07/2014 |
R$ 5.300,00 |
|
Empenho referente a aquisição de dois computadores completos (Intel Dual Core) para as atividades do Programa de Combate à Dengue. |
000000001537 |
17/07/2014 |
R$ 2.650,00 |
|
Empenho referente a aquisição de dois computadores completos (Intel Dual Core) para as atividades do Programa IGD. |
000000001538 |
17/07/2014 |
R$ 2.650,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001539 |
17/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001540 |
17/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001541 |
17/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001542 |
17/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001543 |
17/07/2014 |
R$ 180,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001544 |
17/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço do CRAS. . |
000000001545 |
17/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço do CRAS. . |
000000001546 |
17/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço do CRAS. . |
000000001547 |
17/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. . |
000000001548 |
17/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para tratar de assuntos do municipio junto ao INSS. |
000000001549 |
17/07/2014 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para realização de cirurgias de "catarata". |
000000001550 |
17/07/2014 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientesdeste municipio para tratamento de saúde. |
000000001551 |
17/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes este municipio para tratamento de saúde. |
000000001552 |
17/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes este municipio para tratamento de saúde. |
000000001553 |
17/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes este municipio para tratamento de saúde. |
000000001554 |
17/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001555 |
17/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Leonora Maria Barbosa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001556 |
17/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na confecção de fraldas descartáveis para o Centro Educacional "Vovó Nora". |
000000001557 |
18/07/2014 |
R$ 450,00 |
|
Empenho referente a aquisição de produtos diversos para limpeza e higienização de dependencias da Secretaria de Cultura. |
000000001558 |
21/07/2014 |
R$ 882,94 |
|
Empenho referente a serviços de locução, gravação de vinhetas e anúncios em carro de som na divulgação de campanhas promovidas pelo Programa Vigilancia em Saúde. |
000000001559 |
21/07/2014 |
R$ 3.990,00 |
|
Empenho referente a serviços de locução, gravação de vinhetas e anúncios em carro de som na divulgação de campanhas promovidas pelo Programa Vigilancia em Saúde. |
000000001560 |
21/07/2014 |
R$ 2.008,00 |
|
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios diversos para as atividades do CRAS deste municipio. |
000000001562 |
21/07/2014 |
R$ 2.307,90 |
|
Empenho referente a aquisição de material odontológico para manuteção das atividades do Programa de Saude deste municipio. |
000000001564 |
21/07/2014 |
R$ 5.014,10 |
|
Empenho referente a aquisição de material odontológico para manuteção das atividades do Programa de Saude deste municipio. |
000000001565 |
21/07/2014 |
R$ 2.933,77 |
|
Empenho referente a aquisição de material odontológico para manuteção das atividades do Programa de Saude deste municipio. |
000000001566 |
21/07/2014 |
R$ 536,80 |
|
Empenho referente a aquisição de material odontológico para manuteção das atividades do Programa de Saude deste municipio. |
000000001567 |
21/07/2014 |
R$ 2.149,20 |
|
Empenho referente a aquisição de material odontológico para manuteção das atividades do Programa de Saude deste municipio. |
000000001568 |
21/07/2014 |
R$ 827,71 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001569 |
21/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001570 |
21/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001571 |
21/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001572 |
21/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião do Colegiado dos Secretários de Saúde de Minas Gerais - COSEMS. |
000000001573 |
21/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos junto à Secretaria Estadual de Saúde. |
000000001574 |
21/07/2014 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Enzo Alves Rodrigues) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001575 |
21/07/2014 |
R$ 324,00 |
|
Empenho referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno com mesa acessível e conjunto para professor para as escolas da rede municipal de ensino. |
000000001576 |
21/07/2014 |
R$ 66.930,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horionte para tratar de assuntos de interesse deste municipio. |
000000001577 |
21/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horionte para tratar de assuntos de interesse deste municipio. |
000000001578 |
21/07/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horionte para tratar de assuntos relativos à Contabilidade deste municipio. |
000000001579 |
21/07/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horionte para tratar de assuntos deste municipio. |
000000001580 |
21/07/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Cultura. |
000000001581 |
22/07/2014 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na autenticação de docomentos diversos da Prefeitura. |
000000001582 |
22/07/2014 |
R$ 183,96 |
|
Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para a Secretaria de Agricultura. |
000000001583 |
22/07/2014 |
R$ 470,04 |
|
Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para as atividades do CRAS. |
000000001584 |
22/07/2014 |
R$ 290,05 |
|
Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para as atividades da Secretaria. |
000000001585 |
22/07/2014 |
R$ 599,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para esta administração municipal. |
000000001587 |
23/07/2014 |
R$ 1.675,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para esta administração municipal. |
000000001588 |
23/07/2014 |
R$ 3.335,90 |
|
Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza e higienização para as atividades do CRAS. |
000000001563 |
21/07/2014 |
R$ 336,77 |
|
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para familias carentes do municipi (beneficio eventual). |
000000001561 |
21/07/2014 |
R$ 3.441,50 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001589 |
23/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001590 |
23/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001591 |
23/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001592 |
23/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001593 |
23/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001594 |
23/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001595 |
23/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001596 |
23/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para aperfeiçoamento em apoio matricial no NASF. |
000000001597 |
23/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001598 |
23/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gelcy Maria de Soua dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001599 |
23/07/2014 |
R$ 30,00 |
|
Empenho refeerente a aquisição de pães para lanches de funcionários do municipio em serviço nas estradas vicinais do municipio. |
000000001600 |
24/07/2014 |
R$ 445,62 |
|
Empenho refeerente a aquisição de pães para manutenção das atividades dos serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. |
000000001601 |
24/07/2014 |
R$ 1.612,80 |
|
Empenho referente a aquisição de pães para as atividades dos programas de convivencia e fortalecimento de vinculos |
000000001602 |
24/07/2014 |
R$ 608,16 |
|
Empenho referente a serviços prestados na manutenção no sistema de transmissão de sinais de TV deste municipio. |
000000001603 |
24/07/2014 |
R$ 3.800,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião ordinária do Comitê Regional de Mortalidade Materna e Infantil, na GRS. |
000000001604 |
24/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001605 |
24/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Jarlane Rodlrigues da Silva para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001607 |
24/07/2014 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração. |
000000001608 |
24/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001610 |
25/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Joaquim Ferreira da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001611 |
25/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na realização de ultrassonografias para pacientes deste municipio. |
000000001612 |
25/07/2014 |
R$ 2.750,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001613 |
24/07/2014 |
R$ 30,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na confecção de faixas para a Secretaria de Agricultura relativas ao Plano Municipal de Saneamento Básico. |
000000001614 |
28/07/2014 |
R$ 1.150,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na confecção de faixas para a Secretaria de Agricultura relativas ao Plano Municipal de Saneamento Básico. |
000000001615 |
28/07/2014 |
R$ 115,00 |
|
Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa OXJ-6635, Cód. RENAVAM 01006757985, da Secretaria de Saúde (Parcela 01/04). |
000000001609 |
25/07/2014 |
R$ 423,04 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação de diagnóstico situacional da saúde do trabalhador. |
000000001616 |
28/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001617 |
28/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001618 |
28/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001619 |
28/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001620 |
28/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001621 |
28/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a serviços mecanicos prestados na manutenção de onibus do transporte escolar Placas GQU-4641 e GMV-7287. |
000000001622 |
28/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para tratar de assuntos de interesse do municipo . |
000000001623 |
29/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a aquisição de Óleo Diesel S 10 para os ônibus do Transporte Escolar. |
000000001454 |
03/07/2014 |
R$ 10.264,20 |
|
Empenho referente a aquisição de camaras de ar e pneus para o caminhao Placa HMM-6636. |
000000001624 |
29/07/2014 |
R$ 5.749,00 |
|
Empenho referente a aquisição de pneus para os veiculos do PSF, Placas QQP-1572, HLF-1441, HLF-3711 e HNH-1891. |
000000001625 |
29/07/2014 |
R$ 5.840,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na confecção de faixas para divulgação de atividades do PSF deste municipio. |
000000001626 |
29/07/2014 |
R$ 575,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. |
000000001629 |
30/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. |
000000001630 |
30/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. |
000000001631 |
30/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar do Diagnóstico e Acompanhamento do "SUAS" e do "Brasil sem Miséria" . |
000000001632 |
30/07/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente à 1a medição dos serviços de construção de uma ponte em concreto armado na Rua Governador Kubitschek, conforme o Convenio no 584/13, firmado com a SEGOV. |
000000001628 |
29/07/2014 |
R$ 46.746,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. |
000000001633 |
30/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001634 |
30/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001635 |
30/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação de diagnóstico situacional da saúde do trabalhador. |
000000001636 |
30/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do consorcio, para tratamento de saúde. |
000000001637 |
30/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001639 |
30/07/2014 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001640 |
30/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001641 |
30/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001642 |
30/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a aquisição de Óleo Diesel S 10 para os ônibus do Transporte Escolar |
000000001689 |
07/07/2014 |
R$ 5.433,66 |
|
Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para as atividades das escolas da rede municipal de ensino. |
000000001586 |
22/07/2014 |
R$ 2.025,50 |
|
Empenho referente a serviços prestados na construção de Polo de Academia nesta Cidade, conforme Convenio (4a medição). |
000000001643 |
29/07/2014 |
R$ 25.194,10 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001638 |
30/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a aquisição de pneus e protetores de camaras de ar para o onibus Placa GMV7287 que atende ao Programa Municipal do Transporte Escolar. |
000000001627 |
28/07/2014 |
R$ 5.402,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal em efetivo exercicio do Magistério nas escolas da rede municipal de ensino (FUNDEB 60%), Contratados, no corrente exercicio. REF.: JUN/14. |
000000001524 |
10/07/2014 |
R$ 34.375,00 |
|