Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a serviços prestados na apresentação de "Oficinas" Teatrais para Grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos. 000000001428 01/07/2014 R$ 2.000,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001429 01/07/2014 R$ 200,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. 000000001430 01/07/2014 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio, no onibus do Consórcio, para tratamento de saúde. 000000001431 01/07/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio, no onibus do Consórcio, para tratamento de saúde. 000000001432 01/07/2014 R$ 160,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001433 01/07/2014 R$ 620,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001434 01/07/2014 R$ 260,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Raian Adrian Vieira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001435 01/07/2014 R$ 130,00
Empenho referente a tarifa de telefone da Secretaria de Saúde, conforme levantamento da Telemar, 000000001436 01/07/2014 R$ 4.800,00
Empenho referente a serviços prestados na realização de "oficinas" de capoeira para grupos de convivencia e fortalecimento de vinculos. 000000001437 01/07/2014 R$ 2.172,00
Empenho referente a tarifa de energia eletrica em moradias de familias carentes deste municipio. 000000001438 01/07/2014 R$ 92,78
Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes deste municipio. 000000001439 01/07/2014 R$ 102,54
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001440 01/07/2014 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001441 01/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001442 01/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001443 01/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001444 01/07/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001445 01/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001446 01/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000001447 01/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. 000000001448 01/07/2014 R$ 40,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001449 02/07/2014 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001450 02/07/2014 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001451 02/07/2014 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001452 02/07/2014 R$ 180,00
Empenho referente a serviços prestados na publicação no "MG" de atos desta administração relativos à licitação. 000000001453 03/07/2014 R$ 2.184,00
Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1245 relativa ao mes de junho/14. 000000001455 03/07/2014 R$ 54,90
Empenho referente a tarifa de consumo de água em imovel locado para funcionamento do CAPS. 000000001456 03/07/2014 R$ 432,08
Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em moradia de familia carente desta Cidade. 000000001457 03/07/2014 R$ 27,34
Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradia de familia carente residente nesta Cidade. 000000001459 03/07/2014 R$ 28,30
Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em moradia de familia carente residente nesta Cidade. 000000001460 03/07/2014 R$ 39,05
Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes residentes nesta Cidade. 000000001461 03/07/2014 R$ 26,82
Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação e hospedagem para seus funcionários em sereviço neste municipio, conforme contrato. 000000001462 03/07/2014 R$ 1.018,49
Empenho referente a tarifa de telefone (3627-1422) desta Prefeitura relativa ao mes de JULHO do corrente ano. 000000001463 03/07/2014 R$ 27,47
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do ensino fundamental do municipio. 000000001464 08/07/2014 R$ 446,48
Empenho referente a aquisição de gas liquefeito de petroleo para manutenção das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. 000000001465 08/07/2014 R$ 112,05
Empenho referente a aquisição de gas liquefeito de petroleo para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. 000000001466 08/07/2014 R$ 1.146,00
Empenho referente a aquisição de gas liquefeito de petroleo para as atividades do PSF neste municipio. 000000001467 08/07/2014 R$ 197,05
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001468 08/07/2014 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. 000000001469 08/07/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. 000000001470 08/07/2014 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001471 08/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001472 08/07/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001473 08/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001474 08/07/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001475 08/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001476 08/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001477 08/07/2014 R$ 200,00
Empenho referente a aquisição de gás liquefeito de petroleo para as atividades do CAPS. 000000001478 08/07/2014 R$ 112,05
Empenho referente a aquisição de gás liquefeito de petroleo para manutenção do Programa Municipal da Merenda Escolar. 000000001479 08/07/2014 R$ 1.120,50
Empenho referente a aquisição de gás liquefeito de petroleo para manutenção das atividades do Programa de Saúde da Famila - PSF. 000000001480 08/07/2014 R$ 522,25
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria de Lourdes Rosa Medina) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001481 08/07/2014 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001482 08/07/2014 R$ 150,00
Empenho referente a serviços prestados nos computadores e redes de cinoutadores das escolas da rede municipal de ensino. 000000001483 08/07/2014 R$ 3.325,00
Empenho referente a aquisição de materiais diversos de papelaria para manutenção das atividades das escolas da rede municipal de ensino. 000000001484 09/07/2014 R$ 3.040,22
Empenho referente a aquisição de materiais diversos de papelaria para manutenção das atividades dos serviços administrativos. 000000001485 09/07/2014 R$ 560,00
Empenho referente a aquisição de materiais diversos de papelaria para manutenção das atividades do Programa de Saúde da Familia. 000000001486 09/07/2014 R$ 2.056,00
Empenho referente a aquisição de peças diversas para manutenção da patrol desta Prefeitura. 000000001487 11/07/2014 R$ 5.103,70
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. 000000001488 09/07/2014 R$ 120,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. 000000001489 09/07/2014 R$ 120,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001490 09/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001491 09/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000001492 09/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001493 09/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000001494 09/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000001495 09/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião no IEF. 000000001496 09/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço deste municipio. 000000001497 09/07/2014 R$ 1.800,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço deste municipio. 000000001498 09/07/2014 R$ 2.160,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. 000000001499 09/07/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço do CREAS. 000000001500 09/07/2014 R$ 900,00
Empenho referente a prestação de serviços de limpeza dos do leito e taludes do Rio Água Branca.e limpeza de galerias de redes de esgoto a céu aberto. 000000001501 10/07/2014 R$ 826,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001502 11/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001503 11/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001504 11/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000001505 11/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento para vacinação . 000000001506 11/07/2014 R$ 160,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento para vacinação . 000000001507 11/07/2014 R$ 160,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento para vacinação . 000000001508 11/07/2014 R$ 160,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento para vacinação . 000000001509 11/07/2014 R$ 160,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001510 11/07/2014 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Valdivino Pereira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001511 11/07/2014 R$ 30,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001512 11/07/2014 R$ 220,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001513 14/07/2014 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nilson Ferreira Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001514 14/07/2014 R$ 260,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001515 14/07/2014 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Roseane Martins da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001516 14/07/2014 R$ 130,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000001517 14/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000001518 14/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000001519 14/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. 000000001520 14/07/2014 R$ 120,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do Programa "No Território da Cidadania". 000000001521 14/07/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS sobre o "PACTO". 000000001522 14/07/2014 R$ 650,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Kleisson Pereira Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001523 14/07/2014 R$ 270,00
Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em campos de futebol e quadra de esportes deste municipio no corrente exercicio. REF.: 000000001525 14/07/2014 R$ 5.000,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos relativos à Contabilidade do Municipio. 000000001527 14/07/2014 R$ 1.200,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos relativos à Contabilidade do Municipio. 000000001528 14/07/2014 R$ 1.200,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre o Programa "Território da Cidadania". 000000001529 14/07/2014 R$ 40,00
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. 000000001530 16/07/2014 R$ 4.219,94
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. 000000001531 16/07/2014 R$ 4.500,01
Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura. 000000001532 16/07/2014 R$ 112,43
Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza para manutenção das atividades do CRAS. 000000001533 16/07/2014 R$ 240,23
Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza para manutenção das atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF. 000000001534 16/07/2014 R$ 792,56
Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza para manutenção das atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF. 000000001535 16/07/2014 R$ 407,28
Empenho referente a aquisição de dois computadores completos (Intel Dual Core) para as atividades do Programa TFVS. 000000001536 17/07/2014 R$ 5.300,00
Empenho referente a aquisição de dois computadores completos (Intel Dual Core) para as atividades do Programa de Combate à Dengue. 000000001537 17/07/2014 R$ 2.650,00
Empenho referente a aquisição de dois computadores completos (Intel Dual Core) para as atividades do Programa IGD. 000000001538 17/07/2014 R$ 2.650,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001539 17/07/2014 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001540 17/07/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001541 17/07/2014 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001542 17/07/2014 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001543 17/07/2014 R$ 180,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001544 17/07/2014 R$ 300,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço do CRAS. . 000000001545 17/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço do CRAS. . 000000001546 17/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço do CRAS. . 000000001547 17/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. . 000000001548 17/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para tratar de assuntos do municipio junto ao INSS. 000000001549 17/07/2014 R$ 500,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para realização de cirurgias de "catarata". 000000001550 17/07/2014 R$ 250,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientesdeste municipio para tratamento de saúde. 000000001551 17/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes este municipio para tratamento de saúde. 000000001552 17/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes este municipio para tratamento de saúde. 000000001553 17/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes este municipio para tratamento de saúde. 000000001554 17/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001555 17/07/2014 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Leonora Maria Barbosa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001556 17/07/2014 R$ 160,00
Empenho referente a serviços prestados na confecção de fraldas descartáveis para o Centro Educacional "Vovó Nora". 000000001557 18/07/2014 R$ 450,00
Empenho referente a aquisição de produtos diversos para limpeza e higienização de dependencias da Secretaria de Cultura. 000000001558 21/07/2014 R$ 882,94
Empenho referente a serviços de locução, gravação de vinhetas e anúncios em carro de som na divulgação de campanhas promovidas pelo Programa Vigilancia em Saúde. 000000001559 21/07/2014 R$ 3.990,00
Empenho referente a serviços de locução, gravação de vinhetas e anúncios em carro de som na divulgação de campanhas promovidas pelo Programa Vigilancia em Saúde. 000000001560 21/07/2014 R$ 2.008,00
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios diversos para as atividades do CRAS deste municipio. 000000001562 21/07/2014 R$ 2.307,90
Empenho referente a aquisição de material odontológico para manuteção das atividades do Programa de Saude deste municipio. 000000001564 21/07/2014 R$ 5.014,10
Empenho referente a aquisição de material odontológico para manuteção das atividades do Programa de Saude deste municipio. 000000001565 21/07/2014 R$ 2.933,77
Empenho referente a aquisição de material odontológico para manuteção das atividades do Programa de Saude deste municipio. 000000001566 21/07/2014 R$ 536,80
Empenho referente a aquisição de material odontológico para manuteção das atividades do Programa de Saude deste municipio. 000000001567 21/07/2014 R$ 2.149,20
Empenho referente a aquisição de material odontológico para manuteção das atividades do Programa de Saude deste municipio. 000000001568 21/07/2014 R$ 827,71
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001569 21/07/2014 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001570 21/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001571 21/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000001572 21/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião do Colegiado dos Secretários de Saúde de Minas Gerais - COSEMS. 000000001573 21/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos junto à Secretaria Estadual de Saúde. 000000001574 21/07/2014 R$ 900,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Enzo Alves Rodrigues) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001575 21/07/2014 R$ 324,00
Empenho referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno com mesa acessível e conjunto para professor para as escolas da rede municipal de ensino. 000000001576 21/07/2014 R$ 66.930,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horionte para tratar de assuntos de interesse deste municipio. 000000001577 21/07/2014 R$ 1.800,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horionte para tratar de assuntos de interesse deste municipio. 000000001578 21/07/2014 R$ 1.500,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horionte para tratar de assuntos relativos à Contabilidade deste municipio. 000000001579 21/07/2014 R$ 1.200,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horionte para tratar de assuntos deste municipio. 000000001580 21/07/2014 R$ 1.500,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Cultura. 000000001581 22/07/2014 R$ 900,00
Empenho referente a serviços prestados na autenticação de docomentos diversos da Prefeitura. 000000001582 22/07/2014 R$ 183,96
Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para a Secretaria de Agricultura. 000000001583 22/07/2014 R$ 470,04
Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para as atividades do CRAS. 000000001584 22/07/2014 R$ 290,05
Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para as atividades da Secretaria. 000000001585 22/07/2014 R$ 599,00
Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para esta administração municipal. 000000001587 23/07/2014 R$ 1.675,00
Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para esta administração municipal. 000000001588 23/07/2014 R$ 3.335,90
Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza e higienização para as atividades do CRAS. 000000001563 21/07/2014 R$ 336,77
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para familias carentes do municipi (beneficio eventual). 000000001561 21/07/2014 R$ 3.441,50
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001589 23/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001590 23/07/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001591 23/07/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001592 23/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001593 23/07/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001594 23/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001595 23/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001596 23/07/2014 R$ 200,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para aperfeiçoamento em apoio matricial no NASF. 000000001597 23/07/2014 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001598 23/07/2014 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gelcy Maria de Soua dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001599 23/07/2014 R$ 30,00
Empenho refeerente a aquisição de pães para lanches de funcionários do municipio em serviço nas estradas vicinais do municipio. 000000001600 24/07/2014 R$ 445,62
Empenho refeerente a aquisição de pães para manutenção das atividades dos serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. 000000001601 24/07/2014 R$ 1.612,80
Empenho referente a aquisição de pães para as atividades dos programas de convivencia e fortalecimento de vinculos 000000001602 24/07/2014 R$ 608,16
Empenho referente a serviços prestados na manutenção no sistema de transmissão de sinais de TV deste municipio. 000000001603 24/07/2014 R$ 3.800,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião ordinária do Comitê Regional de Mortalidade Materna e Infantil, na GRS. 000000001604 24/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001605 24/07/2014 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Jarlane Rodlrigues da Silva para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001607 24/07/2014 R$ 250,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração. 000000001608 24/07/2014 R$ 300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001610 25/07/2014 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Joaquim Ferreira da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001611 25/07/2014 R$ 350,00
Empenho referente a serviços prestados na realização de ultrassonografias para pacientes deste municipio. 000000001612 25/07/2014 R$ 2.750,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001613 24/07/2014 R$ 30,00
Empenho referente a serviços prestados na confecção de faixas para a Secretaria de Agricultura relativas ao Plano Municipal de Saneamento Básico. 000000001614 28/07/2014 R$ 1.150,00
Empenho referente a serviços prestados na confecção de faixas para a Secretaria de Agricultura relativas ao Plano Municipal de Saneamento Básico. 000000001615 28/07/2014 R$ 115,00
Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa OXJ-6635, Cód. RENAVAM 01006757985, da Secretaria de Saúde (Parcela 01/04). 000000001609 25/07/2014 R$ 423,04
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação de diagnóstico situacional da saúde do trabalhador. 000000001616 28/07/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001617 28/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001618 28/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001619 28/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001620 28/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000001621 28/07/2014 R$ 100,00
Empenho referente a serviços mecanicos prestados na manutenção de onibus do transporte escolar Placas GQU-4641 e GMV-7287. 000000001622 28/07/2014 R$ 1.800,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para tratar de assuntos de interesse do municipo . 000000001623 29/07/2014 R$ 120,00
Empenho referente a aquisição de Óleo Diesel S 10 para os ônibus do Transporte Escolar. 000000001454 03/07/2014 R$ 10.264,20
Empenho referente a aquisição de camaras de ar e pneus para o caminhao Placa HMM-6636. 000000001624 29/07/2014 R$ 5.749,00
Empenho referente a aquisição de pneus para os veiculos do PSF, Placas QQP-1572, HLF-1441, HLF-3711 e HNH-1891. 000000001625 29/07/2014 R$ 5.840,00
Empenho referente a serviços prestados na confecção de faixas para divulgação de atividades do PSF deste municipio. 000000001626 29/07/2014 R$ 575,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. 000000001629 30/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. 000000001630 30/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. 000000001631 30/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar do Diagnóstico e Acompanhamento do "SUAS" e do "Brasil sem Miséria" . 000000001632 30/07/2014 R$ 1.500,00
Empenho referente à 1a medição dos serviços de construção de uma ponte em concreto armado na Rua Governador Kubitschek, conforme o Convenio no 584/13, firmado com a SEGOV. 000000001628 29/07/2014 R$ 46.746,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Aguas Formosas para participar de curso telepresencial. 000000001633 30/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. 000000001634 30/07/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. 000000001635 30/07/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação de diagnóstico situacional da saúde do trabalhador. 000000001636 30/07/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do consorcio, para tratamento de saúde. 000000001637 30/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000001639 30/07/2014 R$ 250,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001640 30/07/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001641 30/07/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000001642 30/07/2014 R$ 60,00
Empenho referente a aquisição de Óleo Diesel S 10 para os ônibus do Transporte Escolar 000000001689 07/07/2014 R$ 5.433,66
Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para as atividades das escolas da rede municipal de ensino. 000000001586 22/07/2014 R$ 2.025,50
Empenho referente a serviços prestados na construção de Polo de Academia nesta Cidade, conforme Convenio (4a medição). 000000001643 29/07/2014 R$ 25.194,10
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000001638 30/07/2014 R$ 160,00
Empenho referente a aquisição de pneus e protetores de camaras de ar para o onibus Placa GMV7287 que atende ao Programa Municipal do Transporte Escolar. 000000001627 28/07/2014 R$ 5.402,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal em efetivo exercicio do Magistério nas escolas da rede municipal de ensino (FUNDEB 60%), Contratados, no corrente exercicio. REF.: JUN/14. 000000001524 10/07/2014 R$ 34.375,00