| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000001270 |
02/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001271 |
02/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001272 |
02/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001273 |
02/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001274 |
02/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001275 |
02/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001276 |
02/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001277 |
02/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001278 |
03/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001279 |
03/06/2014 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Cultura. |
000000001280 |
03/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Cultura. |
000000001281 |
03/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação e hospedagem para seus funcionários em sereviço neste municipio, conforme contrato. |
000000001282 |
03/06/2014 |
R$ 1.000,20 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço do CRAS. |
000000001283 |
03/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica em moradias de familias carentes desta Cidade. |
000000001284 |
03/06/2014 |
R$ 374,81 |
|
| Empenho referente a tarifa de água em moradias de familias carentes desta Cidade. |
000000001285 |
03/06/2014 |
R$ 264,26 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001287 |
03/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001288 |
03/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001289 |
03/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001290 |
04/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001291 |
04/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001292 |
04/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001293 |
04/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001294 |
06/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001295 |
06/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001296 |
06/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001297 |
06/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001298 |
06/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001299 |
06/06/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001300 |
06/06/2014 |
R$ 190,00 |
|
| Emprenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001301 |
04/06/2014 |
R$ 1.384,73 |
|
| Emprenho referente a aquisição de banara para enda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001302 |
04/06/2014 |
R$ 742,50 |
|
| Emprenho referente a aquisição de banara para enda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001303 |
04/06/2014 |
R$ 110,00 |
|
| Emprenho referente a aquisição de coco seco, in natura, para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001304 |
04/06/2014 |
R$ 207,40 |
|
| Emprenho referente a aquisição de biscoito de polvilho e mel de abelha para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001305 |
04/06/2014 |
R$ 243,22 |
|
| Emprenho referente a aquisição de farinha de mandioca para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001306 |
04/06/2014 |
R$ 243,54 |
|
| Emprenho referente a aquisição de rapadura para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001307 |
04/06/2014 |
R$ 253,60 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração . |
000000001308 |
06/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001309 |
06/06/2014 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gelcy Maria de Souza dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001310 |
06/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001311 |
06/06/2014 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001312 |
06/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART para execução de obras. |
000000001313 |
06/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na pavimentação de ruas, em alvenaria poliédrica, no Bairro Bela Vista, conforme Contrato no 0308742-85/2009, firmado com o Ministério das Cidades, através da Ca |
000000001314 |
09/06/2014 |
R$ 71.145,90 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001315 |
09/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone no 3627-1316, do prédio sede desta Prefeitura, no corrente exercicio. REF.: MAIO/14. |
000000001316 |
09/06/2014 |
R$ 48,28 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para acompanhamento de projetos do municipio em andamento em Secretarias do Estado. |
000000001317 |
10/06/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para acompanhamento de projetos do municipio em andamento em Secretarias do Estado. |
000000001318 |
10/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre o Censo Escolar, na Superintendencia Regional de Ensino. |
000000001319 |
10/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001320 |
10/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo o Prefeito Municipal em viagem administraiva. |
000000001321 |
11/06/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de reuniões na Secretaria de Fazenda e na Empresa "ADPM". |
000000001322 |
11/06/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de reuniões na Secretaria de Fazenda e na Empresa "ADPM". |
000000001323 |
11/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho refeerente a aquisição de medalhas para o campeonato municipal de futebol de campo. |
000000001324 |
11/06/2014 |
R$ 422,22 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de leitos e taludes do Rio Agua Branca como limpeza de galerias de redes de esgoto a céu aberto. |
000000001325 |
11/06/2014 |
R$ 826,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no corte de cabelo dos alunos da escolas municipais. |
000000001326 |
11/06/2014 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1245 relativa ao mes de maio do corrente ano. |
000000001327 |
11/06/2014 |
R$ 20,12 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para hemodialise. |
000000001328 |
11/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001329 |
11/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001330 |
11/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001331 |
11/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina para este municipio. |
000000001332 |
11/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001333 |
11/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na sonorização mecanica e iluminação para a rezliação do 23o Campeonato Municipal de Futebol de Campo. |
000000001334 |
12/06/2014 |
R$ 20.800,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na gravação de vinhetas e divulgação de campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes das atividades do Creas deste Municipio. |
000000001335 |
12/06/2014 |
R$ 316,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na gravação de vinhetas e divulgação de palestra voltada para a valorização da mulher realizada pelo Creas deste Municipio. |
000000001336 |
12/06/2014 |
R$ 188,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na gravação de vinhetas e divulgação de campanhas promovidas pelo Cras deste Municipio. |
000000001337 |
12/06/2014 |
R$ 920,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001338 |
12/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001339 |
12/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. |
000000001340 |
12/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001341 |
12/06/2014 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação de vacina, na GRS. |
000000001342 |
13/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação de vacina, na GRS. |
000000001343 |
13/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação de vacina, na GRS. |
000000001344 |
13/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação de vacina, na GRS. |
000000001345 |
13/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação de vacina, na GRS. |
000000001346 |
13/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001347 |
13/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Diamantina conduzindo recém nascido deste municipio, filho de Luana Rodrigues Silva, para tratamento de saúde. |
000000001348 |
13/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001349 |
13/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001350 |
13/06/2014 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001351 |
13/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e funcionamento desse Consórcio. |
000000001352 |
13/06/2014 |
R$ 2.750,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1316 relativa ao mes de maio do corrente ano. |
000000001353 |
13/06/2014 |
R$ 58,64 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001354 |
13/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001355 |
16/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001356 |
16/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadaresd conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001357 |
17/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS sobre DST/AIDS. |
000000001358 |
17/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS sobre DST/AIDS. |
000000001359 |
17/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS para Revisão dos Indicadores de Saúde em Casa. |
000000001360 |
17/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001361 |
17/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Breno Henrique Dias Soares) para internação em Unidade de Saúde da Cidade de Teófilo Otoni, inclusive acompanhamento do Dr. |
000000001362 |
17/06/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001363 |
17/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001364 |
17/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001365 |
17/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001366 |
17/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001367 |
17/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001368 |
17/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a recém-nascido neste municipio (Luana Rodrigues Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001369 |
17/06/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para manutenção da farmácia deste municipio. |
000000001370 |
20/06/2014 |
R$ 4.716,75 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para manutenção da farmácia deste municipio. |
000000001371 |
20/06/2014 |
R$ 5.494,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para manutenção da farmácia deste municipio. |
000000001372 |
20/06/2014 |
R$ 5.123,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para manutenção da farmácia deste municipio. |
000000001373 |
20/06/2014 |
R$ 4.687,10 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001374 |
20/06/2014 |
R$ 168,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo usuário do CRAS. |
000000001375 |
20/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
000000001376 |
20/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Contabilidade do Municipio.' |
000000001377 |
20/06/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para assinatura de convenio. |
000000001378 |
20/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001379 |
20/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Diamantina conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001380 |
20/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001381 |
20/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001382 |
20/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001383 |
20/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Diamantina conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001384 |
20/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001385 |
23/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001386 |
23/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001387 |
23/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria Pereira de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001388 |
23/06/2014 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001389 |
23/06/2014 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001390 |
23/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001391 |
23/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001392 |
23/06/2014 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Prefeitura . |
000000001393 |
25/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS para pactuação da Rede Saúde Bucal e LRPD. |
000000001394 |
25/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS com Coordenadores do Programa de Saúde Bucal. |
000000001395 |
25/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS para pactuação da Rede Saúde Bucal e LRPD. |
000000001396 |
25/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Antonio Fernandes da Silva)para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001397 |
26/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001398 |
26/06/2014 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para curso de matriciamento do NASF. |
000000001399 |
26/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para curso de matriciamento do NASF. |
000000001400 |
26/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para o veiculo Placa HMN-8743. |
000000001401 |
26/06/2014 |
R$ 1.345,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para o veiculo Placa HMN-9012. |
000000001402 |
26/06/2014 |
R$ 1.438,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço do CRAS. |
000000001403 |
27/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reuniões no IEF e AMUC. |
000000001404 |
27/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de telefone desta Prefeitura relativa ao mes de maio do corrente ano. |
000000001405 |
27/06/2014 |
R$ 28,20 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes desta Cidade. |
000000001406 |
27/06/2014 |
R$ 176,60 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em moradias de familias carentes desta Cidade. |
000000001407 |
27/06/2014 |
R$ 144,32 |
|
| Empenho referente a beneficios concedidos através de ordem judicial relaiva ao Processo no0009 04 001720-5 (Parcela 03/10). |
000000001408 |
27/06/2014 |
R$ 1.635,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradia de familia carente residente nesta Cidade. |
000000001409 |
27/06/2014 |
R$ 10,20 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em moradia de familia carente residente nesta Cidade. |
000000001410 |
27/06/2014 |
R$ 67,60 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni, no onibus do Consórlcio, conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001411 |
27/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001412 |
27/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001413 |
27/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001414 |
27/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001415 |
27/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001416 |
27/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001417 |
27/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001418 |
27/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001419 |
27/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001420 |
30/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001421 |
30/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001422 |
30/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001423 |
30/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria Pereira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001424 |
30/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001425 |
30/06/2014 |
R$ 235,00 |
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| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria Municipal de Transportes, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000001458 |
30/06/2014 |
R$ 41.436,60 |
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