| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para reunião na Secretaria de Assistencia Social e outras Secretarias de Estado. |
000000001022 |
02/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras deste municipio. |
000000001023 |
02/05/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001024 |
02/05/2014 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001025 |
02/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001026 |
02/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio, no onibus do consórcio, para tratamento de saúde. |
000000001027 |
02/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001028 |
02/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001029 |
02/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000001030 |
02/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a reessarcimento de despesas com publicação no DOU. Contrato: 03087-42-85. |
000000001031 |
05/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
000000001032 |
05/05/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klesio Pereira de Oliveiria) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001033 |
05/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001034 |
05/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Luciente Moreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001035 |
05/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001036 |
06/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Bruna Ferreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001037 |
06/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento na Subdelegacia do Ministerio do Trabalho. |
000000001038 |
06/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Serviço de Contabilidade do Municipio. |
000000001039 |
07/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000001040 |
07/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001041 |
07/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001043 |
07/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001044 |
07/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Alescio Rodrigues de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001045 |
07/05/2014 |
R$ 232,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de pães para as atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos (CRAS). |
000000001047 |
08/05/2014 |
R$ 400,92 |
|
| Empenho referente a aquisição de pães, tipo frances e tipo liso leite para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001048 |
08/05/2014 |
R$ 2.185,56 |
|
| Empenho referente aaAquisição de refrigerantes e bombons para evento em homenagem ao Dia das Mães nas Escolas municipais, Pré-Escolar e Creches do Municipio. |
000000001049 |
08/05/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001050 |
08/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001051 |
08/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS sobre monitoramento bimestral da Vigilancia em Saúde. |
000000001052 |
08/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001053 |
08/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001054 |
08/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001055 |
08/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001056 |
08/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios diversos para as atividades do CREAS deste municipio. |
000000001057 |
08/05/2014 |
R$ 653,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza diversos para as atividades do CREAS deste municipio. |
000000001058 |
08/05/2014 |
R$ 351,79 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza diversos para as atividades do CRAS deste municipio. |
000000001059 |
08/05/2014 |
R$ 399,39 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios diversos para as atividades do CRAS deste municipio. |
000000001060 |
08/05/2014 |
R$ 801,60 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios diversos para os serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos. |
000000001061 |
08/05/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios diversos (cestas básicas) para familias carentes deste municipio (beneficio eventual). |
000000001062 |
08/05/2014 |
R$ 2.402,30 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de fraldas descartáveis para crianças do Centro Educacional Vovó Nora. |
000000001063 |
08/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças automotivas diversos para onibus do transporte escolar deste municipio |
000000001064 |
08/05/2014 |
R$ 4.416,20 |
|
| Empenho referente a confecção de faixas alusivas a eventos promovidos pelo CRAS deste municipio. |
000000001065 |
08/05/2014 |
R$ 770,00 |
|
| Empenho referente a confecção de faixas alusivas a eventos promovidos pelo CRAS deste municipio. |
000000001066 |
08/05/2014 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de limpeza dos leitos e taludes do Rio Água Branca,e limpeza de galerias de rede de esgoto a céu aberto. |
000000001067 |
09/05/2014 |
R$ 826,00 |
|
| Empenho referente a encargos referentes à diferença apurada nas contribuições previdenciárias. |
000000001068 |
09/05/2014 |
R$ 629,24 |
|
| Prestação de Serviços de Dossiê de tombamento de estrutura, arquitetonica, Execução de Inventário Municipal e Prestação de Serviços Tecnicos para desenvolvimento da Política de Preservação do Patrimôn |
000000001069 |
09/05/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| Prestação de Serviços de Dossiê de tombamento de estrutura, arquitetonica, Execução de Inventário Municipal e Prestação de Serviços Tecnicos para desenvolvimento da Política de Preservação do Patrimôn |
000000001070 |
09/05/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| Prestação de Serviços de Dossiê de tombamento de estrutura, arquitetonica, Execução de Inventário Municipal e Prestação de Serviços Tecnicos para desenvolvimento da Política de Preservação do Patrimôn |
000000001071 |
09/05/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de uma impressora para as atividades do Programa Bolsa Familia deste municipio. |
000000001072 |
09/05/2014 |
R$ 770,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de uma impressora para as atividades do CREAS deste municipio. |
000000001073 |
09/05/2014 |
R$ 1.540,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001074 |
09/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001075 |
09/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001076 |
09/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nilson Ferreira Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001077 |
09/05/2014 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios diversos para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001078 |
12/05/2014 |
R$ 4.365,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios diversos para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001079 |
12/05/2014 |
R$ 2.972,80 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001080 |
12/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001082 |
12/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001083 |
12/05/2014 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001084 |
12/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na confecção de proteses dentárias para pessoas carentes em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, no corrente exercicio. |
000000001085 |
06/05/2014 |
R$ 31.950,00 |
|
| Empenho referente a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART para execução de Projeto de Reforma de Módulos Sanitários, conforme Convenio "Projeto Travessia". |
000000001046 |
07/05/2014 |
R$ 63,64 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em moradias de familias carentes residentes nesta cidade. |
000000001086 |
13/05/2014 |
R$ 103,48 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de agua em moradias de familias carentes residentes nesta cidade. |
000000001087 |
13/05/2014 |
R$ 103,33 |
|
| Emprenho referente a serviços mecanicos efetuados em onibus do transporte escolar, Placas KNL-6001 e GMV-8772. |
000000001088 |
13/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Prestação de serviços de Oficinas teatrais para grupos de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos. |
000000001089 |
13/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001090 |
13/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001091 |
13/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001092 |
13/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise . |
000000001093 |
13/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001094 |
13/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001095 |
13/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001096 |
13/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001097 |
13/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001098 |
13/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001099 |
13/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001100 |
13/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001101 |
13/05/2014 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na Superintendencia Reginonal de Ensino - SRE. |
000000001102 |
13/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na Superintendencia Reginonal de Ensino - SRE. |
000000001103 |
13/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para manutenção do veiculo Placa HLF-1441. |
000000001105 |
14/05/2014 |
R$ 1.617,38 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para manutenção do veiculo Placa HMN-9012. |
000000001106 |
14/05/2014 |
R$ 713,40 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para manutenção do veiculo Placa HNH-1891 . |
000000001107 |
14/05/2014 |
R$ 1.534,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em outros domicilios. |
000000001108 |
14/05/2014 |
R$ 17.406,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do Veiculo Placa HMH-3958. |
000000001109 |
14/05/2014 |
R$ 1.467,70 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do Veiculo Placa HLF-1438. |
000000001110 |
14/05/2014 |
R$ 971,40 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do Veiculo Placa HLF-1438. |
000000001111 |
14/05/2014 |
R$ 1.146,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para manutenção dos Veiculos Placas HLF-3711 e HLF-3113. |
000000001112 |
15/05/2014 |
R$ 2.466,24 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para manutenção dos Veiculos Placas HNH-1891 e HMH-3958. |
000000001113 |
15/05/2014 |
R$ 1.485,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água para campos de futebol e quadras de esportes deste municipio. REF: |
000000001114 |
15/05/2014 |
R$ 2.900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre o Programa de Alfabetização na Idade Certa - PACTO, na Superintendencia de Ensino. |
000000001115 |
15/05/2014 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Luciene Moreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001117 |
15/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para as atividades do CAPS. |
000000001118 |
15/05/2014 |
R$ 3.048,20 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para as atividades dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. |
000000001119 |
15/05/2014 |
R$ 203,60 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino . |
000000001120 |
15/05/2014 |
R$ 8.790,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais esportivos diversos para realização do campeonato municipal de futebol de campo. |
000000001121 |
15/05/2014 |
R$ 3.509,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de camisas para manifesto em prol do Plano Municipal de Saneamento Básico deste Municipio. |
000000001122 |
16/05/2014 |
R$ 587,51 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de calças para os jovens do Projeto Guarda Mirim deste municipio . |
000000001123 |
16/05/2014 |
R$ 2.160,10 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de "marmitex" para funcionários do municipio em serviço nas estradas vicinais. |
000000001124 |
16/05/2014 |
R$ 1.455,30 |
|
| Empenho referente a aquisição de material esportivo para realização do campeonato municipal de futebol de campo. |
000000001125 |
16/05/2014 |
R$ 1.317,18 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000001126 |
16/05/2014 |
R$ 6.215,09 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000001128 |
16/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, para tratamento de saúde. |
000000001129 |
16/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001130 |
16/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000001131 |
16/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001132 |
16/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001133 |
16/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001134 |
16/05/2014 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001135 |
16/05/2014 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001136 |
19/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001137 |
19/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001138 |
19/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001139 |
19/05/2014 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001140 |
19/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001141 |
19/05/2014 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001116 |
13/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a beneficios concedidos através de ordem judicial relaiva ao Processo no0009 04 001720-5. |
000000001142 |
19/05/2014 |
R$ 3.270,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001143 |
19/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Clélia Pereira Pardim) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001144 |
19/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para trreinamento na GRS. |
000000001145 |
19/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001146 |
19/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001147 |
19/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de aparelhos de pressão para Unidades do PSF deste municipio. |
000000001148 |
20/05/2014 |
R$ 2.458,56 |
|
| Empenho referente a aquisição de bolas de futebol e bolas de "queimada" para escolas municipais. |
000000001149 |
20/05/2014 |
R$ 214,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda nas Escolas da rede municipal de ensino. |
000000001150 |
20/05/2014 |
R$ 1.548,74 |
|
| Empenho referente a aquisição de farinha mandioca, torrada, da Agricultura Familiar para a merenda nas Escolas da rede municipal de ensino. |
000000001151 |
20/05/2014 |
R$ 277,20 |
|
| Empenho referente a aquisição de fbiscoito de polvilho e mel de abelha, in naura, da Agricultura Familiar para a merenda nas Escolas da rede municipal de ensino. |
000000001152 |
20/05/2014 |
R$ 339,23 |
|
| Empenho referente a aquisição de coco seco, in naura, da Agricultura Familiar para a merenda nas Escolas da rede municipal de ensino. |
000000001153 |
20/05/2014 |
R$ 231,20 |
|
| Empenho referente a aquisição de banana prata, madura, da Agricultura Familiar para a merenda nas Escolas da rede municipal de ensino. |
000000001154 |
20/05/2014 |
R$ 832,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de corantes para alimentos, da Agricultura Familiar para a merenda nas Escolas da rede municipal de ensino. |
000000001155 |
20/05/2014 |
R$ 89,80 |
|
| Empenho referente a aquisição de rapadura, produzida artesanalmente, da Agricultura Familiar para a merenda nas Escolas da rede municipal de ensino. |
000000001156 |
20/05/2014 |
R$ 267,20 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de Encontro Técnico da Epamig. |
000000001157 |
20/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar do Projeto "Reciclando Oportunidades". |
000000001158 |
20/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001159 |
20/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001160 |
20/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001161 |
20/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001162 |
20/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001163 |
20/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
000000001164 |
20/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. |
000000001165 |
20/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. |
000000001166 |
20/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de alimentação enteral específica com alimento Isosource Soya Fiber para paciente deste municipio. |
000000001167 |
21/05/2014 |
R$ 758,16 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço do CRAS. |
000000001168 |
21/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
000000001169 |
21/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
000000001170 |
21/05/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para manutenção da patrol desta Prefeitura. |
000000001171 |
22/05/2014 |
R$ 3.558,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes desta Cidade. |
000000001172 |
22/05/2014 |
R$ 246,95 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em moradias de familias carentes desta Cidade. |
000000001173 |
22/05/2014 |
R$ 361,75 |
|
| Empenho referente a débito deste municipio, apurado por essa Empresa, relativo a telefones desta Prefeitura. |
000000001174 |
22/05/2014 |
R$ 3.299,91 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001175 |
22/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina. |
000000001176 |
22/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para hemodialise. |
000000001177 |
22/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001178 |
22/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001179 |
22/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. |
000000001180 |
22/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001181 |
22/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001182 |
22/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001183 |
22/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| sEmpenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000001184 |
22/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000001185 |
22/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000001186 |
22/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001187 |
22/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001188 |
22/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001189 |
22/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001190 |
22/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Crisstiano Almeida Rodrigues) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001191 |
22/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001192 |
22/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001193 |
22/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001194 |
23/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rosalvo Pereira da Silva Neto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001195 |
23/05/2014 |
R$ 290,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001042 |
23/05/2014 |
R$ 886,10 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001196 |
23/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria de Lourdes Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001197 |
23/05/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção, revisão e recarga de cartuchos para impressoras do PSF. |
000000001198 |
23/05/2014 |
R$ 495,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção, revisão e recarga de cartuchos para impressoras de Escolas do Municipio. |
000000001199 |
23/05/2014 |
R$ 626,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção, revisão e recarga de cartuchos para impressoras da Secretaria de Agricultura. |
000000001200 |
23/05/2014 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção, revisão e recarga de cartuchos para impressoras da Secretaria de Administração. |
000000001201 |
23/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço do CRAS. |
000000001202 |
23/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras de Unidades do PSF. |
000000001203 |
23/05/2014 |
R$ 1.515,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras da Secretaria de Cultura. |
000000001204 |
23/05/2014 |
R$ 219,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras da Secretaria de Obras. |
000000001205 |
23/05/2014 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras da Secretaria de Agricultura . |
000000001206 |
23/05/2014 |
R$ 290,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras da Secretaria de Agricultura . |
000000001207 |
23/05/2014 |
R$ 755,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras da Prefeitura Municipal. |
000000001208 |
23/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
000000001209 |
23/05/2014 |
R$ 3.538,00 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório do veiculo Placa OXJ-6635, da Secretaria de Saúde. |
000000001210 |
23/05/2014 |
R$ 71,55 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001211 |
23/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001212 |
23/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001213 |
23/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares a serviço da Secretaria de Saúde. |
000000001214 |
23/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. |
000000001215 |
23/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001216 |
23/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001217 |
23/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001218 |
23/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001219 |
23/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001220 |
23/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião dos Coordenadores de Saúde Bucal. |
000000001221 |
23/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para participar de Seminário sobre o Programa "Mais Médicos para o Brasil". |
000000001222 |
23/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nilson Ferreira Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001223 |
23/05/2014 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gelcy Maria de Souza dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001224 |
23/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de acessórios para uniformes dos jovens do Projeto Guarda Mirim (Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos). |
000000001225 |
26/05/2014 |
R$ 4.854,00 |
|
| Prestação de Serviços de Exames de Anatomo-patológico para congelamento/parafina. (Biopsia) para pacientes em tratamento de saúde deste Municipio. |
000000001226 |
27/05/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas pela Prefeitura Municipal. |
000000001227 |
27/05/2014 |
R$ 1.294,69 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no protocolo, registro e arquivamento de atas das Caixas Escolar "Frei Lauro" e "Vovó Nora". |
000000001230 |
27/05/2014 |
R$ 255,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para treinamento sobre "Licitação". |
000000001231 |
27/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga para participar de curso de matriciamento do NASF. |
000000001232 |
27/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga para participar de curso de matriciamento do NASF. |
000000001233 |
27/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001234 |
27/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001235 |
27/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001236 |
27/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001237 |
27/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião do COSEMS. |
000000001238 |
27/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001239 |
27/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001240 |
27/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001241 |
27/05/2014 |
R$ 50,00 |
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| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Bruna Ferreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001242 |
27/05/2014 |
R$ 290,00 |
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| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Alescio Rodrigues de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001243 |
27/05/2014 |
R$ 351,00 |
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| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para atividades de Unidades do PSF. |
000000001244 |
28/05/2014 |
R$ 855,42 |
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| Empenho referente a prestação de serviços de implantação e configuração de aparelhos de telefonia e fax no prédio sede desta Prefeitrura. |
000000001245 |
28/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
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| Empenho referente a aquisição de Central Telefonica PABX, modelo Modularei, capacidade 4 linhas e 12 ramais. |
000000001246 |
28/05/2014 |
R$ 900,00 |
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| Empenhpo refetente a aquisição de placa de identificação de chamadas, um terminal inteligente e interface para instalação de PABX nesta Prefeitura. |
000000001247 |
28/05/2014 |
R$ 1.100,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para participar de reunião para preparação do Plano Decenal de Educação. |
000000001228 |
27/05/2014 |
R$ 450,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para participar de reunião para preparação do Plano Decenal de Educação. |
000000001229 |
27/05/2014 |
R$ 450,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para regularização do "Certificado Digital". |
000000001248 |
28/05/2014 |
R$ 600,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000001249 |
28/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000001250 |
28/05/2014 |
R$ 900,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para aquisição de peças para veiculos e máquinas da Secretaria de Obras. |
000000001251 |
28/05/2014 |
R$ 900,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001252 |
28/05/2014 |
R$ 100,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001253 |
28/05/2014 |
R$ 60,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001254 |
28/05/2014 |
R$ 60,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001255 |
28/05/2014 |
R$ 60,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001256 |
28/05/2014 |
R$ 100,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001257 |
28/05/2014 |
R$ 60,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001258 |
28/05/2014 |
R$ 100,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001259 |
28/05/2014 |
R$ 60,00 |
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| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia Básica do Municipio. |
000000001260 |
30/05/2014 |
R$ 2.240,64 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001261 |
30/05/2014 |
R$ 40,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação. |
000000001262 |
30/05/2014 |
R$ 60,00 |
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| Empenho referente a aquisição de ataduras para as atividades do PSF. |
000000001263 |
30/05/2014 |
R$ 214,80 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001264 |
30/05/2014 |
R$ 100,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
000000001265 |
30/05/2014 |
R$ 40,00 |
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| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio ((Geley Maria de Souza dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001266 |
30/05/2014 |
R$ 30,00 |
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| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Leonora Maria Barbosa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001267 |
30/05/2014 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001268 |
30/05/2014 |
R$ 300,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000001269 |
30/05/2014 |
R$ 200,00 |
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| Empenho referente a encargos por atraso no recolhimento de contribuições devidas. |
000000001127 |
16/05/2014 |
R$ 48,06 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço do CRAS. |
000000001104 |
13/05/2014 |
R$ 60,00 |
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