| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000812 |
01/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000813 |
01/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde, no onibus do Consorcio. |
000000000814 |
01/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para hemodialise. |
000000000815 |
02/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000816 |
02/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde, no onibus do consorcio. |
000000000817 |
02/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000819 |
03/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. |
000000000820 |
03/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000821 |
03/04/2014 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000822 |
03/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para capacitação/atualização em indicadores para diagnósticos e acompanhamento do SUAS e do BSM. |
000000000823 |
04/04/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para capacitação/atualização em indicadores para diagnósticos e acompanhamento do SUAS e do BSM. |
000000000824 |
04/04/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
000000000825 |
04/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000826 |
04/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000827 |
04/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (jarlane Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000828 |
04/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000829 |
04/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000000831 |
04/04/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. |
000000000832 |
04/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000833 |
04/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. |
000000000834 |
04/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000835 |
07/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000836 |
07/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para hemodialise. |
000000000837 |
07/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000838 |
07/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000839 |
07/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000840 |
07/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000841 |
07/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para o expediente de Unidades do PSF deste municipio. |
000000000842 |
07/04/2014 |
R$ 2.069,60 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para o expediente de escolas da rede estadual de ensino deste municipio. |
000000000843 |
07/04/2014 |
R$ 2.853,00 |
|
| Empenho referent a prestação de serviços de limpeza dos leitos e taludes do Rio Água Branca,e limpeza de galerias de rede de esgoto a céu aberto. |
000000000844 |
09/04/2014 |
R$ 924,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de consultoria na área de saúde na cidade de Belo Horizonte e região metropolitanea em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000845 |
09/04/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de Concentrado de Oxigênio Everflo, 110 volts, de luxo, variável de 0,5 a 5 lp com separação de gases composto por alarmes sonoros e ou visuais. |
000000000846 |
09/04/2014 |
R$ 2.750,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de confecção de fraldas descartáveis para crianças da Creche Vovó Nora. |
000000000847 |
09/04/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referenta a prestação de serviços laboratoriais para pacientes dos municípios de Santa Helena de Minas e Umburatiba conforme PPI Pactuação Programada Integrada) SUS. |
000000000848 |
09/04/2014 |
R$ 3.257,36 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais odontológicos para os PSFs Municipais. |
000000000849 |
09/04/2014 |
R$ 940,34 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000000830 |
04/04/2014 |
R$ 2.788,50 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em moradias de familias carentes residentes nesta Cidade. |
000000000850 |
09/04/2014 |
R$ 353,93 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000000852 |
09/04/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000000853 |
09/04/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000000854 |
09/04/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Tereza Pereira Soares) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000855 |
09/04/2014 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para reunião na Secretaria Estadual de Saúde . |
000000000856 |
09/04/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para reunião na Secretaria Estadual de Saúde . |
000000000857 |
09/04/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000858 |
09/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000859 |
09/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000860 |
09/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000861 |
09/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consórcio, para tratamento de saúde. |
000000000862 |
09/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. |
000000000864 |
09/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000865 |
09/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000866 |
09/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000867 |
09/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000868 |
09/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para hemodialise. |
000000000869 |
09/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000000870 |
09/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000871 |
09/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. |
000000000872 |
09/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000873 |
09/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração municipal. |
000000000874 |
09/04/2014 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração municipal. |
000000000875 |
11/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000876 |
11/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000877 |
11/04/2014 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000878 |
11/04/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Lucas Ferreira Rocha) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000879 |
11/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000880 |
11/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Luciene Moreira Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000881 |
11/04/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000882 |
11/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Edilene Matias Viana) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000883 |
11/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. |
000000000884 |
11/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000885 |
11/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. |
000000000886 |
11/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000887 |
11/04/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000888 |
11/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Clara Rodrigues Paiva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000889 |
11/04/2014 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000890 |
11/04/2014 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. |
000000000863 |
09/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000891 |
11/04/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000892 |
11/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000893 |
11/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000894 |
11/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material esportivo para a realização do Campeonato Municipal de Futebol. |
000000000895 |
14/04/2014 |
R$ 3.906,00 |
|
| Empenhp referente a prestação de serviço de Manutenção, Instalação e Montagem de equipamentos no Estádio Municipal para realização da Abertura do Campeonato Municipal 2014. |
000000000896 |
15/04/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços secânicos em veículos pesados da Frota Municipal. |
000000000897 |
14/04/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de limpeza dos leitos e taludes do Rio Água Branca,e limpeza de galerias de rede de esgoto a céu aberto |
000000000898 |
14/04/2014 |
R$ 798,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de revisão geral nas motos Placas HKD-7696, HKD-7697 e HKD-7698. |
000000000899 |
14/04/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para realização de hemodialise. |
000000000900 |
14/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000901 |
14/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000902 |
15/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000904 |
15/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000905 |
15/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000906 |
15/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo estudantes para obtenção de documentos. |
000000000907 |
15/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes residentes nesta Cidade. |
000000000851 |
09/04/2014 |
R$ 293,88 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes residentes nesta Cidade. |
000000000908 |
15/04/2014 |
R$ 175,89 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para treinamento na utilização e manutenção do "site" da Prefeitura Municipal . |
000000000909 |
16/04/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em moradia de familia carente residente nesta Cidade. |
000000000910 |
16/04/2014 |
R$ 40,32 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradia de familia carente residente nesta Cidade. |
000000000911 |
16/04/2014 |
R$ 47,28 |
|
| Empenho referente a execução de servicos tecnicos especializados na área de Engenharia Ambiental. |
000000000912 |
16/04/2014 |
R$ 915,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo estudantes do municipio para obtenção de documentos. |
000000000913 |
16/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento sobre campanha de vacinação. |
000000000914 |
16/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de veículo okm, 04 portas, ano de fabricação2014, capacidade para 5 passageiros, motor 1.6, 8 válvulas, combustível flex, 04 cilindros com para atendimento às ações prim |
000000000917 |
16/04/2014 |
R$ 43.250,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados nas janelas e portas do Centro Educacional Vovó Nora. |
000000000915 |
16/04/2014 |
R$ 3.915,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina para esta Cidade. |
000000000921 |
16/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do consorcio, para tratamento de saúde. |
000000000922 |
16/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do consorcio, para tratamento de saúde. |
000000000923 |
16/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do consorcio, para tratamento de saúde. |
000000000924 |
16/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000925 |
16/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio, no onibus do consorcio, para tratamento de saúde. |
000000000926 |
16/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio, no onibus do consorcio, para tratamento de saúde. |
000000000927 |
16/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000928 |
16/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000929 |
16/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000930 |
16/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000931 |
16/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000932 |
16/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de construção diversos para reparos e reforma do prédio do Centro Educacional Vovó Nora. |
000000000916 |
16/04/2014 |
R$ 20.084,80 |
|
| Empenho referente a ressarcimento de despesas com publicação no Diário Oficial da União da prorrogração de vigencia do Contrato no 0308742-85. |
000000000933 |
16/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a realização de serviços gráficos para o PSF deste municipio. |
000000000934 |
23/04/2014 |
R$ 2.690,00 |
|
| Empenho referente a realização de serviços gráficos para a Secretaria de Administração. |
000000000935 |
23/04/2014 |
R$ 1.530,00 |
|
| Empenho referente a realização de serviços gráficos para a Secretaria de Educação. |
000000000936 |
23/04/2014 |
R$ 304,00 |
|
| Empenho referente a realização de serviços gráficos para o NASF. |
000000000937 |
23/04/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino (Agricultura Familiar). |
000000000938 |
24/04/2014 |
R$ 1.071,73 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. (Agricultura Familiar). |
000000000939 |
24/04/2014 |
R$ 267,30 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. (Agricultura Familiar). |
000000000940 |
24/04/2014 |
R$ 271,38 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. (Agricultura Familiar). |
000000000941 |
24/04/2014 |
R$ 44,20 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. (Agricultura Familiar). |
000000000942 |
24/04/2014 |
R$ 545,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. (Agricultura Familiar). |
000000000943 |
24/04/2014 |
R$ 82,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. (Agricultura Familiar). |
000000000944 |
24/04/2014 |
R$ 236,40 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000945 |
24/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000946 |
24/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000947 |
24/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000000948 |
24/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000000949 |
24/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000000950 |
24/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000000951 |
24/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000952 |
24/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do consórcio, para tratamento de saúde. |
000000000953 |
24/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina para este municipio. |
000000000954 |
24/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
000000000955 |
24/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para hemodialise. |
000000000956 |
24/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião do COSEMS. |
000000000957 |
24/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000958 |
24/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000959 |
24/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000960 |
24/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Julieta Pereira da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000961 |
24/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000962 |
24/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de marmitas para funcionarios da Prefeitura em serviço nas estradas vicinais do municipio. |
000000000963 |
24/04/2014 |
R$ 891,00 |
|
| Empenho referente a pintura de faixas para divulgação do campeonato municipal de futebol. |
000000000964 |
24/04/2014 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a pintura de faixas para divulgação de campanhas relativas ao Programa "Saúde na Escola". |
000000000965 |
24/04/2014 |
R$ 770,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de "Oficina" para implantação do Sistema Nacional de Cultura. |
000000000966 |
24/04/2014 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião da PPA (Secretaria de Agricultura). |
000000000967 |
25/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião da PPA (Secretaria de Agricultura). |
000000000968 |
25/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de computadores para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000969 |
28/04/2014 |
R$ 5.900,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de uma Calculadora HP, Calc Pad 200 (Teclado numerico com visor/notebook) para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000970 |
28/04/2014 |
R$ 299,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de um "Tablet" para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
000000000971 |
28/04/2014 |
R$ 1.460,00 |
|
| Empenho referente a aquisiçõ de um armário de aço, 02 portas, 04 prateleiras e um refrigerador doméstico, Frost Free, para unidades do PSF deste municipio. |
000000000972 |
28/04/2014 |
R$ 2.390,00 |
|
| Empenho referente a aquisiçõ de um um refrigerador doméstico, Frost Free, para a Secretaia de Saúde deste municipi deste municipio. |
000000000973 |
28/04/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na Superintendencia Regional de Ensino. |
000000000974 |
28/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na Superintendencia Regional de Ensino. |
000000000975 |
28/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000976 |
28/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000977 |
28/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000978 |
28/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000979 |
28/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000980 |
28/04/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Graciele Lima da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000981 |
28/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a locação de som. palco profissional e gerador de energia para realização de shows, festas, palestras e oficinas nos dias 25 e 26 de abril, com apresentação do Coral das Lavadeiras, |
000000000982 |
28/04/2014 |
R$ 13.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças de informática para computadores do CAPS deste municipio. |
000000000983 |
28/04/2014 |
R$ 1.261,93 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças de informática para computadores do CREAS deste municipio. |
000000000984 |
28/04/2014 |
R$ 876,95 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças de informática para computadores da Secretaria de Agricultura deste municipio. |
000000000985 |
28/04/2014 |
R$ 581,03 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças de informática para computadores da Secretaria de Educação deste municipio. |
000000000986 |
28/04/2014 |
R$ 768,30 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças de informática para computadores da Secretaria de Educação deste municipio. |
000000000987 |
28/04/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças de informática para computador à Subdelegacia do Ministério do Trabalho para emissão de CTPS. |
000000000988 |
28/04/2014 |
R$ 497,60 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças de informática para computador à Subdelegacia do Ministério do Trabalho para emissão de CTPS. |
000000000989 |
28/04/2014 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças de informática para computadores da Contabilidade Municipal. |
000000000990 |
28/04/2014 |
R$ 398,55 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças de informática para computadores da Contabilidade Municipal. |
000000000991 |
28/04/2014 |
R$ 1.510,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças de informática para computadores do Conselho Tutelar. |
000000000992 |
28/04/2014 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de impressora para o CRAS deste municipio. |
000000000993 |
28/04/2014 |
R$ 770,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de impressora para a Secretaria de Cultura deste municipio. |
000000000994 |
28/04/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000996 |
29/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Edilene Matias Viana) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000997 |
29/04/2014 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000998 |
29/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de um HD externo para o Setor de Contabilidade do Municipio. |
000000000999 |
29/04/2014 |
R$ 390,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito desta Prefeitura conforme a Lei Municipal no 780/14, de 28/04/14. |
000000001000 |
29/04/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belp Horizonte para treinamento na Empresa que presta assessoria contábil a esta Prefeitura. |
000000001001 |
29/04/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de brita e cimento para confecção de manilhas para estradas vicinais deste municipio. |
000000001002 |
30/04/2014 |
R$ 8.202,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de cimento, brita, tábua e ferro para reparos na Ponte da Rua Primeiro de Janeiro (Pirulito). |
000000001003 |
30/04/2014 |
R$ 5.523,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de brita, cimento,tábuas e lajotas para reparos em galeria de esgoto na Rua João Gonçalves. |
000000001004 |
30/04/2014 |
R$ 6.473,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades da Secretaria de Obras. |
000000001005 |
30/04/2014 |
R$ 7.435,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em prédios escolares da rede municipal de ensino. REF.: |
000000001007 |
30/04/2014 |
R$ 9.192,68 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000000918 |
16/04/2014 |
R$ 5.592,35 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000000919 |
16/04/2014 |
R$ 5.428,86 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para atividades das escolas da rede municipal de ensino. |
000000001008 |
30/04/2014 |
R$ 3.980,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo usuários do CRAS. |
000000001010 |
30/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas para este municipio. |
000000001011 |
30/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001012 |
30/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001013 |
30/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001014 |
30/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000000920 |
16/04/2014 |
R$ 4.836,65 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001015 |
30/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do consorcio, para tratamento de saúde. |
000000001016 |
30/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em moradias de familias carentes residentes nesta Cidade. |
000000001017 |
30/04/2014 |
R$ 106,74 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes residentes nesta Cidade. |
000000001018 |
30/04/2014 |
R$ 127,33 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001019 |
30/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001020 |
30/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001021 |
30/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na emissão de "Certidões de Inteiro Teor" de imóveis deste Municipio registrados nesse Cartório. |
000000000995 |
29/04/2014 |
R$ 5.538,16 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Izaltina Santos Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000818 |
02/04/2014 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Wanderly Xavier de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000903 |
15/04/2014 |
R$ 580,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em unidades de saúde deste munic. |
000000001006 |
30/04/2014 |
R$ 7.136,55 |
|