Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000607 |
06/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000608 |
06/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina para a Secretaria de Saúde . |
000000000609 |
06/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para realização de hemodialise. |
000000000610 |
06/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000611 |
06/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000612 |
07/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000613 |
07/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000615 |
10/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000616 |
10/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000617 |
10/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000618 |
10/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000619 |
10/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000620 |
10/03/2014 |
R$ 130,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000621 |
10/03/2014 |
R$ 30,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para para realização de hemodialise. |
000000000622 |
10/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000623 |
10/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais permanentes para Fortalecimento da Vigiância em Saúde, atendendo ao Plano Municipal. |
000000000624 |
11/03/2014 |
R$ 17.800,00 |
|
Empenho referente ao aluguel de ióvel para funcionamento do Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social - CREAS, no corrente exercicio. REF.: |
000000000625 |
11/03/2014 |
R$ 8.688,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000614 |
07/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a aquisição de pães, tipo francês, para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000000630 |
11/03/2014 |
R$ 2.884,83 |
|
Empenho referente a aquisição de pães, tipo francês, para as atiidades do PETI (Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos). |
000000000631 |
11/03/2014 |
R$ 543,66 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000632 |
11/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000633 |
11/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000634 |
11/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Ramon Sena Gonçalves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000635 |
11/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000636 |
12/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000637 |
12/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para hemodialise. |
000000000638 |
12/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000639 |
12/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000640 |
12/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Francisca Maria Rodrigues) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000641 |
12/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000642 |
12/03/2014 |
R$ 170,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000643 |
12/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a aquisição de farinha de mandioca, torrada, branca, para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000000645 |
12/03/2014 |
R$ 445,50 |
|
Empenho referente a aquisição de biscoito de polvilho para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000000646 |
12/03/2014 |
R$ 515,19 |
|
Empenho referente a aquisição de biscoito de coco, in natura, para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000000647 |
12/03/2014 |
R$ 221,00 |
|
Empenho referente a aquisição de biscoito de banana prata, madura, fresca, para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000000648 |
12/03/2014 |
R$ 812,50 |
|
Empenho referente a aquisição de biscoito de corante para alimentos, para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000000649 |
12/03/2014 |
R$ 166,00 |
|
Empenho referente a fornecimento de alimentação e hospedagem para funcionários da AMUC em serviço nas estradas vicinais do municipio. |
000000000650 |
12/03/2014 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para resolver pendencias de Contrato a ser firmado com a Caixa Economica Federal. |
000000000651 |
12/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para resolver pendencias de Contrato a ser firmado com a Caixa Economica Federal. |
000000000652 |
12/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a subvenção concedida a essa entidade,no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal, no 774/14, de 11/03/14. |
000000000653 |
12/03/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
Empenho referente a subvenção concedida a essa entidade,no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal, no 775/14, de 11/03/14. |
000000000654 |
12/03/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
Empenho referente a locação de imovel para moradia de familia carente, por um periodo de seis meses. REF.: |
000000000626 |
11/03/2014 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a locação de imovel para moradia de familia carente, por um periodo de onze meses. REF.: |
000000000627 |
11/03/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
Empenho referente a locação de imovel para moradia de familia carente, por um periodo de seis meses. REF.: |
000000000628 |
11/03/2014 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a locação de imovel para moradia de familia carente, por um periodo de onze meses. REF.: |
000000000629 |
11/03/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de construção diversos para a Secretaria de Obras da Preeitura. |
000000000655 |
12/03/2014 |
R$ 3.684,20 |
|
Empenho referente a tarifa de consumo de água em imovel locado para funcionamento do CRAS deste municipio, no corrente exercicio. REF.: |
000000000656 |
12/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para curso de capacitação sobre provimento dos serviços e beneficios socio-assistenciais do SUAS e BSM . |
000000000657 |
12/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para curso de capacitação sobre provimento dos serviços e beneficios socio-assistenciais do SUAS e BSM . |
000000000658 |
12/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes desta Cidade. |
000000000659 |
12/03/2014 |
R$ 294,64 |
|
Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em moradias de familias carentes desta Cidade. |
000000000660 |
12/03/2014 |
R$ 134,93 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Lavinia Barbosa Braga) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000661 |
12/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000662 |
12/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de dependencias do imóvel onde funciona o CAPS deste municipio, |
000000000663 |
12/03/2014 |
R$ 671,50 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de dependencias de Unidades do PSF deste municipio. |
000000000664 |
12/03/2014 |
R$ 2.428,85 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de dependencias do imóvel onde funciona o CRAS deste municipio. |
000000000665 |
12/03/2014 |
R$ 355,85 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de dependencias de prédios escolares da rede municipal de ensino. |
000000000666 |
12/03/2014 |
R$ 2.143,15 |
|
Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação e hospedagem para seus funcionários em sereviço neste municipio, conforme contrato. |
000000000667 |
13/03/2014 |
R$ 1.252,20 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. |
000000000668 |
13/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000669 |
13/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para hemodialise. |
000000000670 |
13/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000671 |
13/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente ap restação de serviços de limpeza dos leitos e taludes do Rio Água Branca,e limpeza de galerias de rede de esgoto a céu aberto. |
000000000673 |
14/03/2014 |
R$ 784,00 |
|
Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes deste municipio. |
000000000674 |
14/03/2014 |
R$ 38,67 |
|
Empenho referente a tarifa de consumo de eneergia elétrica em moradias de familias carentes deste municipio. |
000000000675 |
14/03/2014 |
R$ 28,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000676 |
17/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000677 |
17/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000678 |
17/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes residentes nesta Cidade. |
000000000679 |
17/03/2014 |
R$ 96,96 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para tratar de assuntos de interesse da Comissão Municipal de Defesa Civil. |
000000000680 |
17/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000681 |
17/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para tratar de assuntos de interesse desta administração. . |
000000000682 |
17/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000683 |
17/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de "Oficina" sobre o Programa Alimenta Brasil . |
000000000684 |
17/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de "Oficina" sobre o Programa Alimenta Brasil . |
000000000685 |
17/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre o remanjamento da PPI. |
000000000686 |
17/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000687 |
17/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. |
000000000688 |
17/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000689 |
17/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Marluce Pereira dos Santos Queiroz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000690 |
17/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Celestino Jose de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000691 |
17/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000692 |
17/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para assinatura de convenio do Transporte Escolar. |
000000000693 |
17/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para assinatura de convenio do Transporte Escolar. |
000000000694 |
17/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para capacitação na Empresa que presta assistencia contábil a esta Prefeitura. |
000000000695 |
17/03/2014 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade do Municipio com base nas FPF's de Setores Diversos desta Prefeitura, no corrente exercicio. REF.: |
000000000696 |
10/03/2014 |
R$ 414.500,00 |
|
Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's da Assistencia Social ( ), no corrente exercicio. REF.: |
000000000697 |
10/03/2014 |
R$ 36.345,30 |
|
Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's da Secretaria de Saúde, no corrente exercicio. REF.: |
000000000698 |
10/03/2014 |
R$ 130.000,00 |
|
Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's de Programas de Saúde (PSF/Saúde Bucal), no corrente exercicio. REF.: |
000000000699 |
10/03/2014 |
R$ 209.600,00 |
|
Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's de Programas de Saúde (CAPS), no corrente exercicio. REF.: |
000000000700 |
10/03/2014 |
R$ 60.000,00 |
|
Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's da Secretaria da Educação, no corrente exercicio. REF.: |
000000000701 |
10/03/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's do pessoal em efetivo exercicio do magistério (FUNDEB 60%), no corrente exercicio. REF.: |
000000000702 |
10/03/2014 |
R$ 220.000,00 |
|
Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's do pessoal da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: |
000000000703 |
10/03/2014 |
R$ 75.000,00 |
|
Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's do pessoal do Transporte Escolar (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: |
000000000704 |
10/03/2014 |
R$ 25.000,00 |
|
Empenho referente a aquisição de uma mesa MDF, planejada sob medida, para a Secretaria de Cultura do Municipio. |
000000000705 |
17/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
Empenho referente a aquisição de uma mesa MDF, planejada sob medida, para o Setor de Pessoal do Municipio. |
000000000706 |
17/03/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
Empenho referente a aquisição de uma mesa MDF, planejada sob medida, para a Secretaria de Administração do Municipio. |
000000000707 |
17/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do onibus Placa KNL-6001do Transporte Escolar do Municipio. |
000000000708 |
17/03/2014 |
R$ 1.077,80 |
|
Empenho referente a aquisição de material esportivo para realização do campeonato municipal. |
000000000709 |
17/03/2014 |
R$ 2.081,00 |
|
Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradia de familia carente desta Cidade. |
000000000710 |
17/03/2014 |
R$ 19,68 |
|
Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradia de familia carente desta Cidade. |
000000000711 |
17/03/2014 |
R$ 8,06 |
|
Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em moradias de familias carentes desta Cidade. |
000000000712 |
17/03/2014 |
R$ 58,61 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, para tratamento de saúde. |
000000000713 |
17/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consórcio, para tratamento de saúde. |
000000000714 |
17/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consórcio, para tratamento de saúde. |
000000000715 |
17/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000716 |
17/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS, Setor de Endemias. |
000000000717 |
17/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rosalvo Pereira da Silva Neto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000718 |
17/03/2014 |
R$ 230,00 |
|
Empenho referente a serviços pretados na manutenção dos Tratores da Limpeza Publica. |
000000000719 |
17/03/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000000720 |
17/03/2014 |
R$ 1.279,80 |
|
Contratação de Empresa para prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta Seletiva de Lixo, Transportes de pacientes para Tratamento de Saúde Fora do domicilio, Transportes de Funcionários Munic |
000000000721 |
17/03/2014 |
R$ 350.000,00 |
|
Contratação de Empresa para prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta Seletiva de Lixo, Transportes de pacientes para Tratamento de Saúde Fora do domicilio, Transportes de Funcionários Munic |
000000000722 |
17/03/2014 |
R$ 35.000,00 |
|
Contratação de Empresa para prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta Seletiva de Lixo, Transportes de pacientes para Tratamento de Saúde Fora do domicilio, Transportes de Funcionários Munic |
000000000723 |
17/03/2014 |
R$ 60.000,10 |
|
Contratação de Empresa para prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta Seletiva de Lixo, Transportes de pacientes para Tratamento de Saúde Fora do domicilio, Transportes de Funcionários Munic |
000000000724 |
17/03/2014 |
R$ 124.697,00 |
|
Contratação de Empresa para prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta Seletiva de Lixo, Transportes de pacientes para Tratamento de Saúde Fora do domicilio, Transportes de Funcionários Munic |
000000000725 |
17/03/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
Empenho referente a contratação de Empresa para construção do Polo de Academia de Saúde na sede deste municipio, conforme contrato. |
000000000726 |
17/03/2014 |
R$ 68.312,00 |
|
Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). |
000000000644 |
11/03/2014 |
R$ 824,42 |
|
Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos da Secretaria de Saúde, Placas |
000000000727 |
17/03/2014 |
R$ 39.984,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos da Secretaria de Saúde, à disposição do PSF, Placas |
000000000728 |
17/03/2014 |
R$ 83.000,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos da Secretaria de Assistencia Social, Placa no HFL 9790. |
000000000729 |
17/03/2014 |
R$ 9.979,20 |
|
Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos do Conselho Tutelar, Placa no HNH-0786. |
000000000730 |
17/03/2014 |
R$ 1.999,20 |
|
Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos da Policia Civil, Placas no |
000000000731 |
17/03/2014 |
R$ 1.999,20 |
|
Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculos do Gabinete do Prefeito, Placa no HLF-1438. |
000000000733 |
17/03/2014 |
R$ 7.002,24 |
|
Empenho referente a aquisição de combustivel para a viatura do Destacamento Policial, Placa no HMH-5499. |
000000000732 |
17/03/2014 |
R$ 7.018,40 |
|
Empenho referente a aquisição de combustivel para os tratores da limpeza pública. |
000000000734 |
17/03/2014 |
R$ 10.001,20 |
|
Empenho referente a aquisição de combustivel para a retroescavadeira, patrol e caminhão caçamba placa HMM-6636. |
000000000735 |
17/03/2014 |
R$ 92.824,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo Placa HMN-8743. |
000000000736 |
17/03/2014 |
R$ 15.120,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustivel para a kombi do transporte escolar municipal, Placa HFV-1693. |
000000000738 |
17/03/2014 |
R$ 799,98 |
|
Empenho referente a aquisição de combustivel para a kombi do transporte escolar municipal, Placa HIO-2126. |
000000000739 |
17/03/2014 |
R$ 5.712,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustivel para o caminhão caçamba Placa OWT-2798. |
000000000740 |
17/03/2014 |
R$ 19.978,50 |
|
Empenho referente a locação de imóvel para funcionamento do laboratório da esquistossomose. REF.: |
000000000741 |
17/03/2014 |
R$ 5.604,00 |
|
Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação e hospedagem para seus funcionários em sereviço neste municipio, conforme contrato. |
000000000742 |
13/03/2014 |
R$ 1.034,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000743 |
17/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000744 |
17/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000745 |
18/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000746 |
19/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000747 |
19/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Aléscio Rodrigues de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000748 |
19/03/2014 |
R$ 140,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000749 |
20/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000750 |
20/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio (Sebastião Pereira Maciel) para tratamento de saúde. |
000000000751 |
21/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para hemodialise. |
000000000752 |
21/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000753 |
21/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Cultura do municipio. |
000000000754 |
21/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso de capacitação sobre Gestão de Riscos e Desastres promovido pela Defesa Civil Estadual. |
000000000755 |
24/03/2014 |
R$ 340,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso de capacitação sobre Gestão de Riscos e Desastres promovido pela Defesa Civil Estadual. |
000000000756 |
24/03/2014 |
R$ 340,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para renião na GRS. |
000000000757 |
24/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para realização de hemodialise. |
000000000758 |
24/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000759 |
24/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. |
000000000760 |
25/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000761 |
25/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Marluce Pereira dos Santos Quaresma) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000762 |
25/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000763 |
25/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000764 |
25/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Antonio Fernandes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000765 |
26/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rosalvo Pereira da Silva Neto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000766 |
26/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000767 |
27/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Alescio Rodrigues de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000768 |
27/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000769 |
27/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000770 |
27/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000771 |
27/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em imovel locado para funcionamento do CREAS. REF: |
000000000773 |
27/03/2014 |
R$ 750,00 |
|
Empenho reerente a prestação de serviços laboratoriais para pacientes dos Municípios de Santa Helena de Minas e Umburatiba conforme PPI Pactuação Programada Integrada) SUS. |
000000000774 |
28/03/2014 |
R$ 3.260,70 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Bandeira (MG) conduzindo usuário do CREAS para esta Cidade. |
000000000772 |
27/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio, conforme PPI Pactuação Programada Integrada) SUS.. |
000000000775 |
28/03/2014 |
R$ 13.000,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio, conforme PPI Pactuação Programada Integrada) SUS.. |
000000000776 |
28/03/2014 |
R$ 11.000,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Hori zonte para encaminhamento de documentos de convenios. |
000000000777 |
28/03/2014 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a aquisição de laminas, com parafusos e porcas, para a patrol Liugong. |
000000000778 |
28/03/2014 |
R$ 1.642,80 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para acompanhar andamento de processos de convenios nas Secretarias de Estado, em Belo Horizonte. |
000000000779 |
28/03/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na confecção de faixas para campanhas promovidas pelo PSF deste municipio . |
000000000780 |
28/03/2014 |
R$ 330,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na confecção de faixas para divulgação do Plano Municipal de Saneamento Básico . |
000000000781 |
28/03/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na confecção de vassouras de cipó para a limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
000000000782 |
28/03/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Inativos do Municipio, no corrente exercicio. REF.: |
000000000783 |
28/03/2014 |
R$ 210.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários de Programas da Assistência Social ( ), Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000000784 |
28/03/2014 |
R$ 129.000,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000785 |
28/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000786 |
28/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onius do Consórcio, para tratamento de saúde. |
000000000787 |
28/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onius do Consórcio, para tratamento de saúde. |
000000000788 |
28/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000789 |
28/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000790 |
28/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000791 |
28/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio, no onibus do Consórcio, para tratamento de saúde. |
000000000792 |
28/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para hemodialise. |
000000000793 |
28/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000794 |
28/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Brumadinho conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000795 |
28/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000796 |
28/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Alescio Rodrigues de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000797 |
28/03/2014 |
R$ 235,62 |
|
Empenho referente a aquisição de material de expediente para as Unidades do PSF deste municipio. |
000000000798 |
28/03/2014 |
R$ 1.670,54 |
|
Empenho referente a aquisição de material de expediente para as Unidades do PSF deste municipio. |
000000000799 |
28/03/2014 |
R$ 1.045,50 |
|
Empenho referente a aquisição de material de expediente para a Secretaria de Administração deste municipio. |
000000000800 |
28/03/2014 |
R$ 1.567,70 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Farmácia Básica, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000000801 |
28/03/2014 |
R$ 230.000,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na autenticação e reconhecimento de firmas de dcomentos diversos da Prefeitura e emissão de Procurações. |
000000000802 |
28/03/2014 |
R$ 122,64 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. |
000000000803 |
28/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000804 |
30/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000805 |
30/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para trasnporte de vacinas para este municipio. |
000000000806 |
30/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde, no onibus do Consorcio. |
000000000807 |
30/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde, no onibus do Consorcio. |
000000000808 |
30/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. |
000000000809 |
30/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000810 |
30/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nilson Ferreira Souto) para trealização de hemodialise fora deste domicilio. |
000000000811 |
30/03/2014 |
R$ 235,62 |
|
Empenho referente a aquisição de combustivel para os onibus do transporte escolar municipal, Placas GQU-4641, KWL-6001, GMV-7287 e HLF-8726. |
000000000737 |
17/03/2014 |
R$ 80.089,00 |
|