Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000607 06/03/2014 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000608 06/03/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina para a Secretaria de Saúde . 000000000609 06/03/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para realização de hemodialise. 000000000610 06/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000611 06/03/2014 R$ 50,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000612 07/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000613 07/03/2014 R$ 1.200,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. 000000000615 10/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. 000000000616 10/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000617 10/03/2014 R$ 40,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000618 10/03/2014 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000619 10/03/2014 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000620 10/03/2014 R$ 130,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000621 10/03/2014 R$ 30,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para para realização de hemodialise. 000000000622 10/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000623 10/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a aquisição de materiais permanentes para Fortalecimento da Vigiância em Saúde, atendendo ao Plano Municipal. 000000000624 11/03/2014 R$ 17.800,00
Empenho referente ao aluguel de ióvel para funcionamento do Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social - CREAS, no corrente exercicio. REF.: 000000000625 11/03/2014 R$ 8.688,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000614 07/03/2014 R$ 150,00
Empenho referente a aquisição de pães, tipo francês, para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. 000000000630 11/03/2014 R$ 2.884,83
Empenho referente a aquisição de pães, tipo francês, para as atiidades do PETI (Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos). 000000000631 11/03/2014 R$ 543,66
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000632 11/03/2014 R$ 160,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000633 11/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000634 11/03/2014 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Ramon Sena Gonçalves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000635 11/03/2014 R$ 800,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000636 12/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000637 12/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para hemodialise. 000000000638 12/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000639 12/03/2014 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000640 12/03/2014 R$ 300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Francisca Maria Rodrigues) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000641 12/03/2014 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000642 12/03/2014 R$ 170,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000643 12/03/2014 R$ 150,00
Empenho referente a aquisição de farinha de mandioca, torrada, branca, para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). 000000000645 12/03/2014 R$ 445,50
Empenho referente a aquisição de biscoito de polvilho para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). 000000000646 12/03/2014 R$ 515,19
Empenho referente a aquisição de biscoito de coco, in natura, para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). 000000000647 12/03/2014 R$ 221,00
Empenho referente a aquisição de biscoito de banana prata, madura, fresca, para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). 000000000648 12/03/2014 R$ 812,50
Empenho referente a aquisição de biscoito de corante para alimentos, para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). 000000000649 12/03/2014 R$ 166,00
Empenho referente a fornecimento de alimentação e hospedagem para funcionários da AMUC em serviço nas estradas vicinais do municipio. 000000000650 12/03/2014 R$ 900,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para resolver pendencias de Contrato a ser firmado com a Caixa Economica Federal. 000000000651 12/03/2014 R$ 250,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para resolver pendencias de Contrato a ser firmado com a Caixa Economica Federal. 000000000652 12/03/2014 R$ 150,00
Empenho referente a subvenção concedida a essa entidade,no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal, no 774/14, de 11/03/14. 000000000653 12/03/2014 R$ 7.200,00
Empenho referente a subvenção concedida a essa entidade,no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal, no 775/14, de 11/03/14. 000000000654 12/03/2014 R$ 7.200,00
Empenho referente a locação de imovel para moradia de familia carente, por um periodo de seis meses. REF.: 000000000626 11/03/2014 R$ 900,00
Empenho referente a locação de imovel para moradia de familia carente, por um periodo de onze meses. REF.: 000000000627 11/03/2014 R$ 1.100,00
Empenho referente a locação de imovel para moradia de familia carente, por um periodo de seis meses. REF.: 000000000628 11/03/2014 R$ 900,00
Empenho referente a locação de imovel para moradia de familia carente, por um periodo de onze meses. REF.: 000000000629 11/03/2014 R$ 1.100,00
Empenho referente a aquisição de materiais de construção diversos para a Secretaria de Obras da Preeitura. 000000000655 12/03/2014 R$ 3.684,20
Empenho referente a tarifa de consumo de água em imovel locado para funcionamento do CRAS deste municipio, no corrente exercicio. REF.: 000000000656 12/03/2014 R$ 300,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para curso de capacitação sobre provimento dos serviços e beneficios socio-assistenciais do SUAS e BSM . 000000000657 12/03/2014 R$ 1.200,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para curso de capacitação sobre provimento dos serviços e beneficios socio-assistenciais do SUAS e BSM . 000000000658 12/03/2014 R$ 1.200,00
Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes desta Cidade. 000000000659 12/03/2014 R$ 294,64
Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em moradias de familias carentes desta Cidade. 000000000660 12/03/2014 R$ 134,93
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Lavinia Barbosa Braga) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000661 12/03/2014 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000662 12/03/2014 R$ 50,00
Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de dependencias do imóvel onde funciona o CAPS deste municipio, 000000000663 12/03/2014 R$ 671,50
Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de dependencias de Unidades do PSF deste municipio. 000000000664 12/03/2014 R$ 2.428,85
Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de dependencias do imóvel onde funciona o CRAS deste municipio. 000000000665 12/03/2014 R$ 355,85
Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de dependencias de prédios escolares da rede municipal de ensino. 000000000666 12/03/2014 R$ 2.143,15
Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação e hospedagem para seus funcionários em sereviço neste municipio, conforme contrato. 000000000667 13/03/2014 R$ 1.252,20
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. 000000000668 13/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000669 13/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para hemodialise. 000000000670 13/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000671 13/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente ap restação de serviços de limpeza dos leitos e taludes do Rio Água Branca,e limpeza de galerias de rede de esgoto a céu aberto. 000000000673 14/03/2014 R$ 784,00
Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes deste municipio. 000000000674 14/03/2014 R$ 38,67
Empenho referente a tarifa de consumo de eneergia elétrica em moradias de familias carentes deste municipio. 000000000675 14/03/2014 R$ 28,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. 000000000676 17/03/2014 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. 000000000677 17/03/2014 R$ 40,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000678 17/03/2014 R$ 50,00
Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes residentes nesta Cidade. 000000000679 17/03/2014 R$ 96,96
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para tratar de assuntos de interesse da Comissão Municipal de Defesa Civil. 000000000680 17/03/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000681 17/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para tratar de assuntos de interesse desta administração. . 000000000682 17/03/2014 R$ 300,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000683 17/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de "Oficina" sobre o Programa Alimenta Brasil . 000000000684 17/03/2014 R$ 240,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de "Oficina" sobre o Programa Alimenta Brasil . 000000000685 17/03/2014 R$ 240,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre o remanjamento da PPI. 000000000686 17/03/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000687 17/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. 000000000688 17/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000689 17/03/2014 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Marluce Pereira dos Santos Queiroz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000690 17/03/2014 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Celestino Jose de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000691 17/03/2014 R$ 40,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000692 17/03/2014 R$ 250,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para assinatura de convenio do Transporte Escolar. 000000000693 17/03/2014 R$ 1.800,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para assinatura de convenio do Transporte Escolar. 000000000694 17/03/2014 R$ 1.500,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para capacitação na Empresa que presta assistencia contábil a esta Prefeitura. 000000000695 17/03/2014 R$ 900,00
Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade do Municipio com base nas FPF's de Setores Diversos desta Prefeitura, no corrente exercicio. REF.: 000000000696 10/03/2014 R$ 414.500,00
Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's da Assistencia Social ( ), no corrente exercicio. REF.: 000000000697 10/03/2014 R$ 36.345,30
Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's da Secretaria de Saúde, no corrente exercicio. REF.: 000000000698 10/03/2014 R$ 130.000,00
Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's de Programas de Saúde (PSF/Saúde Bucal), no corrente exercicio. REF.: 000000000699 10/03/2014 R$ 209.600,00
Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's de Programas de Saúde (CAPS), no corrente exercicio. REF.: 000000000700 10/03/2014 R$ 60.000,00
Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's da Secretaria da Educação, no corrente exercicio. REF.: 000000000701 10/03/2014 R$ 12.000,00
Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's do pessoal em efetivo exercicio do magistério (FUNDEB 60%), no corrente exercicio. REF.: 000000000702 10/03/2014 R$ 220.000,00
Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's do pessoal da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: 000000000703 10/03/2014 R$ 75.000,00
Empenho referente a contribuição previdenciária de responsabilidade desta Prefeitura com base nas FPF's do pessoal do Transporte Escolar (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: 000000000704 10/03/2014 R$ 25.000,00
Empenho referente a aquisição de uma mesa MDF, planejada sob medida, para a Secretaria de Cultura do Municipio. 000000000705 17/03/2014 R$ 800,00
Empenho referente a aquisição de uma mesa MDF, planejada sob medida, para o Setor de Pessoal do Municipio. 000000000706 17/03/2014 R$ 2.400,00
Empenho referente a aquisição de uma mesa MDF, planejada sob medida, para a Secretaria de Administração do Municipio. 000000000707 17/03/2014 R$ 1.200,00
Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do onibus Placa KNL-6001do Transporte Escolar do Municipio. 000000000708 17/03/2014 R$ 1.077,80
Empenho referente a aquisição de material esportivo para realização do campeonato municipal. 000000000709 17/03/2014 R$ 2.081,00
Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradia de familia carente desta Cidade. 000000000710 17/03/2014 R$ 19,68
Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradia de familia carente desta Cidade. 000000000711 17/03/2014 R$ 8,06
Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em moradias de familias carentes desta Cidade. 000000000712 17/03/2014 R$ 58,61
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, para tratamento de saúde. 000000000713 17/03/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consórcio, para tratamento de saúde. 000000000714 17/03/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consórcio, para tratamento de saúde. 000000000715 17/03/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000716 17/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS, Setor de Endemias. 000000000717 17/03/2014 R$ 120,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rosalvo Pereira da Silva Neto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000718 17/03/2014 R$ 230,00
Empenho referente a serviços pretados na manutenção dos Tratores da Limpeza Publica. 000000000719 17/03/2014 R$ 3.600,00
Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. 000000000720 17/03/2014 R$ 1.279,80
Contratação de Empresa para prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta Seletiva de Lixo, Transportes de pacientes para Tratamento de Saúde Fora do domicilio, Transportes de Funcionários Munic 000000000721 17/03/2014 R$ 350.000,00
Contratação de Empresa para prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta Seletiva de Lixo, Transportes de pacientes para Tratamento de Saúde Fora do domicilio, Transportes de Funcionários Munic 000000000722 17/03/2014 R$ 35.000,00
Contratação de Empresa para prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta Seletiva de Lixo, Transportes de pacientes para Tratamento de Saúde Fora do domicilio, Transportes de Funcionários Munic 000000000723 17/03/2014 R$ 60.000,10
Contratação de Empresa para prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta Seletiva de Lixo, Transportes de pacientes para Tratamento de Saúde Fora do domicilio, Transportes de Funcionários Munic 000000000724 17/03/2014 R$ 124.697,00
Contratação de Empresa para prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta Seletiva de Lixo, Transportes de pacientes para Tratamento de Saúde Fora do domicilio, Transportes de Funcionários Munic 000000000725 17/03/2014 R$ 20.000,00
Empenho referente a contratação de Empresa para construção do Polo de Academia de Saúde na sede deste municipio, conforme contrato. 000000000726 17/03/2014 R$ 68.312,00
Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal (Agricultura Familiar). 000000000644 11/03/2014 R$ 824,42
Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos da Secretaria de Saúde, Placas 000000000727 17/03/2014 R$ 39.984,00
Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos da Secretaria de Saúde, à disposição do PSF, Placas 000000000728 17/03/2014 R$ 83.000,00
Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos da Secretaria de Assistencia Social, Placa no HFL 9790. 000000000729 17/03/2014 R$ 9.979,20
Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos do Conselho Tutelar, Placa no HNH-0786. 000000000730 17/03/2014 R$ 1.999,20
Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos da Policia Civil, Placas no 000000000731 17/03/2014 R$ 1.999,20
Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculos do Gabinete do Prefeito, Placa no HLF-1438. 000000000733 17/03/2014 R$ 7.002,24
Empenho referente a aquisição de combustivel para a viatura do Destacamento Policial, Placa no HMH-5499. 000000000732 17/03/2014 R$ 7.018,40
Empenho referente a aquisição de combustivel para os tratores da limpeza pública. 000000000734 17/03/2014 R$ 10.001,20
Empenho referente a aquisição de combustivel para a retroescavadeira, patrol e caminhão caçamba placa HMM-6636. 000000000735 17/03/2014 R$ 92.824,00
Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo Placa HMN-8743. 000000000736 17/03/2014 R$ 15.120,00
Empenho referente a aquisição de combustivel para a kombi do transporte escolar municipal, Placa HFV-1693. 000000000738 17/03/2014 R$ 799,98
Empenho referente a aquisição de combustivel para a kombi do transporte escolar municipal, Placa HIO-2126. 000000000739 17/03/2014 R$ 5.712,00
Empenho referente a aquisição de combustivel para o caminhão caçamba Placa OWT-2798. 000000000740 17/03/2014 R$ 19.978,50
Empenho referente a locação de imóvel para funcionamento do laboratório da esquistossomose. REF.: 000000000741 17/03/2014 R$ 5.604,00
Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação e hospedagem para seus funcionários em sereviço neste municipio, conforme contrato. 000000000742 13/03/2014 R$ 1.034,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000743 17/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000744 17/03/2014 R$ 1.200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000745 18/03/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000746 19/03/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000747 19/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Aléscio Rodrigues de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000748 19/03/2014 R$ 140,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000749 20/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000750 20/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio (Sebastião Pereira Maciel) para tratamento de saúde. 000000000751 21/03/2014 R$ 600,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para hemodialise. 000000000752 21/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000753 21/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Cultura do municipio. 000000000754 21/03/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso de capacitação sobre Gestão de Riscos e Desastres promovido pela Defesa Civil Estadual. 000000000755 24/03/2014 R$ 340,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso de capacitação sobre Gestão de Riscos e Desastres promovido pela Defesa Civil Estadual. 000000000756 24/03/2014 R$ 340,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para renião na GRS. 000000000757 24/03/2014 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para realização de hemodialise. 000000000758 24/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000759 24/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. 000000000760 25/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000761 25/03/2014 R$ 300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Marluce Pereira dos Santos Quaresma) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000762 25/03/2014 R$ 50,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000763 25/03/2014 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000764 25/03/2014 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Antonio Fernandes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000765 26/03/2014 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rosalvo Pereira da Silva Neto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000766 26/03/2014 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000767 27/03/2014 R$ 120,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Alescio Rodrigues de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000768 27/03/2014 R$ 80,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000769 27/03/2014 R$ 50,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000770 27/03/2014 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000771 27/03/2014 R$ 150,00
Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em imovel locado para funcionamento do CREAS. REF: 000000000773 27/03/2014 R$ 750,00
Empenho reerente a prestação de serviços laboratoriais para pacientes dos Municípios de Santa Helena de Minas e Umburatiba conforme PPI Pactuação Programada Integrada) SUS. 000000000774 28/03/2014 R$ 3.260,70
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Bandeira (MG) conduzindo usuário do CREAS para esta Cidade. 000000000772 27/03/2014 R$ 100,00
Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio, conforme PPI Pactuação Programada Integrada) SUS.. 000000000775 28/03/2014 R$ 13.000,00
Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio, conforme PPI Pactuação Programada Integrada) SUS.. 000000000776 28/03/2014 R$ 11.000,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Hori zonte para encaminhamento de documentos de convenios. 000000000777 28/03/2014 R$ 900,00
Empenho referente a aquisição de laminas, com parafusos e porcas, para a patrol Liugong. 000000000778 28/03/2014 R$ 1.642,80
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para acompanhar andamento de processos de convenios nas Secretarias de Estado, em Belo Horizonte. 000000000779 28/03/2014 R$ 2.160,00
Empenho referente a serviços prestados na confecção de faixas para campanhas promovidas pelo PSF deste municipio . 000000000780 28/03/2014 R$ 330,00
Empenho referente a serviços prestados na confecção de faixas para divulgação do Plano Municipal de Saneamento Básico . 000000000781 28/03/2014 R$ 1.100,00
Empenho referente a serviços prestados na confecção de vassouras de cipó para a limpeza de ruas e praças desta Cidade. 000000000782 28/03/2014 R$ 2.100,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Inativos do Municipio, no corrente exercicio. REF.: 000000000783 28/03/2014 R$ 210.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários de Programas da Assistência Social ( ), Contratados, no corrente exercicio. REF.: 000000000784 28/03/2014 R$ 129.000,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000785 28/03/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000786 28/03/2014 R$ 160,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onius do Consórcio, para tratamento de saúde. 000000000787 28/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onius do Consórcio, para tratamento de saúde. 000000000788 28/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000789 28/03/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000790 28/03/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000791 28/03/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio, no onibus do Consórcio, para tratamento de saúde. 000000000792 28/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para hemodialise. 000000000793 28/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000794 28/03/2014 R$ 150,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Brumadinho conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000795 28/03/2014 R$ 1.200,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 000000000796 28/03/2014 R$ 40,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Alescio Rodrigues de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 000000000797 28/03/2014 R$ 235,62
Empenho referente a aquisição de material de expediente para as Unidades do PSF deste municipio. 000000000798 28/03/2014 R$ 1.670,54
Empenho referente a aquisição de material de expediente para as Unidades do PSF deste municipio. 000000000799 28/03/2014 R$ 1.045,50
Empenho referente a aquisição de material de expediente para a Secretaria de Administração deste municipio. 000000000800 28/03/2014 R$ 1.567,70
Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Farmácia Básica, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: 000000000801 28/03/2014 R$ 230.000,00
Empenho referente a serviços prestados na autenticação e reconhecimento de firmas de dcomentos diversos da Prefeitura e emissão de Procurações. 000000000802 28/03/2014 R$ 122,64
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. 000000000803 28/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000804 30/03/2014 R$ 100,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000805 30/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para trasnporte de vacinas para este municipio. 000000000806 30/03/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde, no onibus do Consorcio. 000000000807 30/03/2014 R$ 40,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde, no onibus do Consorcio. 000000000808 30/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. 000000000809 30/03/2014 R$ 60,00
Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. 000000000810 30/03/2014 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nilson Ferreira Souto) para trealização de hemodialise fora deste domicilio. 000000000811 30/03/2014 R$ 235,62
Empenho referente a aquisição de combustivel para os onibus do transporte escolar municipal, Placas GQU-4641, KWL-6001, GMV-7287 e HLF-8726. 000000000737 17/03/2014 R$ 80.089,00