| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para manutenção do "Centro Festivo" deste municipio. |
000000000272 |
03/02/2014 |
R$ 4.203,30 |
|
| Empenho referente a aquisição de cal para marcação do estádio municipal. |
000000000273 |
03/02/2014 |
R$ 994,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de tinta para pintura da Quadra de Esportes do Pirulito. |
000000000274 |
03/02/2014 |
R$ 1.752,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para reforma do Prédio da Creche Municipal. |
000000000275 |
03/02/2014 |
R$ 9.070,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de ferro para reforma de ponte em estrada vicinal deste municipio. |
000000000276 |
03/02/2014 |
R$ 1.270,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise (Nilson Souto e Jaime Cardoso. |
000000000277 |
03/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000278 |
03/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000279 |
03/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000280 |
03/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000281 |
03/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Carlos Roberto Queiróz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000282 |
03/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Fabrine Barbosa Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000283 |
04/02/2014 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000284 |
04/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000285 |
04/02/2014 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho reerente a locação de imovel para funcionamento do "Arquivo Morto" desta Prefeitura, no corrente exercicio. REF.: |
000000000286 |
04/02/2014 |
R$ 5.600,40 |
|
| Empenho reerente a locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, no corrente exercicio. REF.: |
000000000287 |
04/02/2014 |
R$ 11.200,80 |
|
| Empenho reerente a locação de imovel para funcionamento de Telecentro Comunitárioi neste municipio, no corrente exercicio. REF.: |
000000000288 |
04/02/2014 |
R$ 7.140,00 |
|
| Empenho referente a Locação de Imóvel para moradia de paciente deste muicipio em tratamento renal na cidade de Governador Valadares, no corrente exercicio. REF.: |
000000000289 |
04/02/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a Locação de Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, no corrente exercicio. REF.: |
000000000290 |
04/02/2014 |
R$ 7.140,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de despachante documentalista e de veículos automotores.,para a Frota Municipal, no corrente exercicio. REF.: |
000000000291 |
04/02/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de Notebook's, Projetor e Tela de Projeção para os PSF's em atendimento a Secretaria de Saúde. |
000000000292 |
04/02/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de equipamentos retransmissores de sinais de TV deste municipio. |
000000000293 |
04/02/2014 |
R$ 5.800,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel para funcionamento do CAPS deste municipio, no corrente exercicio. REF.: |
000000000294 |
04/02/2014 |
R$ 15.360,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de madeirites planejadas para divisórias em salas de aula de prédios escolares do municipio. |
000000000295 |
04/02/2014 |
R$ 3.800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na coleta do lixo de ruas e praças desta Cidade. |
000000000296 |
04/02/2014 |
R$ 8.050,02 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de alunos do ensino fundamental deste municipio portadores de necessidades especiais. |
000000000297 |
04/02/2014 |
R$ 643,50 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000298 |
04/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000299 |
04/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000300 |
04/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000301 |
04/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000302 |
04/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000303 |
04/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise (Nilson Souto e Jaime Cardoso). |
000000000304 |
04/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000305 |
04/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. |
000000000306 |
04/02/2014 |
R$ 1.966,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes desta Cidade. |
000000000308 |
04/02/2014 |
R$ 16,21 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em moradias de familias carentes desta Cidade. |
000000000309 |
04/02/2014 |
R$ 127,27 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em imóveis diversos de propriedade desta Prefeitura Municipal, no corrente exercicio. REF.: |
000000000310 |
04/02/2014 |
R$ 52.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água no prédio do Desacamento Policial deste municipio, no corrente exercicio. REF.: |
000000000311 |
04/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em quadra de esportes deste municipio, no corrente exercicio. REF.: |
000000000312 |
04/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em quadra de esportes deste municipio, no corrente exercicio. REF.: |
000000000313 |
04/02/2014 |
R$ 7.800,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em prédios escolares da rede municipal de ensino, no corrente exercicio. REF.: |
000000000314 |
04/02/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de débito deste municipio. |
000000000315 |
04/02/2014 |
R$ 133,78 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos de Placas HFX-1635, HMH-3958 e HNH-1891, no corrente exercicio. |
000000000316 |
04/02/2014 |
R$ 11.997,20 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos do PSF de Placas OPQ-1572, HLF-3113,HMN-9012, OPQ-9897 e HLF-1441, no corrente exercicio. |
000000000317 |
04/02/2014 |
R$ 15.502,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para as motos do PSF de Placas HQD-7696, HKD-7697, HKD-7698, HFL-6470 e HLF-6472, no corrente exercicio. |
000000000318 |
04/02/2014 |
R$ 5.055,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo da Secretaria de Assistencia Social de Placa HLF-9790, no corrente exercicio. |
000000000319 |
04/02/2014 |
R$ 3.370,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo do Conselho Tutelar de Placa HNH-0786, no corrente exercicio. |
000000000320 |
04/02/2014 |
R$ 1.011,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para a Viatura do Destacamento Policial deste Municipio de Placa HMH--5449, no corrente exercicio. |
000000000321 |
04/02/2014 |
R$ 4.103,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo do Gabinete do Prefeito, de Placa HLF-1438, no corrente exercicio. |
000000000322 |
04/02/2014 |
R$ 4.044,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os tratores da limpeza pública, no corrente exercicio. |
000000000323 |
04/02/2014 |
R$ 3.396,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para a patrol, retroescavdeirae caminhões caçamba deste municipio, no corrente exercicio. |
000000000324 |
04/02/2014 |
R$ 25.045,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos do transporte escolar deste municipio, de Placas GQU-4641, KNL-6001, GMV-7287, HLF-8726 e HIO-2126, no corrente exercicio. |
000000000325 |
04/02/2014 |
R$ 22.357,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo do transporte escolar deste municipio, de Placa HIO-2126, no corrente exercicio. |
000000000326 |
04/02/2014 |
R$ 2.696,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para a moto da Vigilancia Sanitária deste municipio, de Placa HFV-1635, no corrente exercicio. |
000000000327 |
04/02/2014 |
R$ 269,60 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para a viatura da Policia Civil, no corrente exercicio. |
000000000328 |
04/02/2014 |
R$ 661,60 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica em imóveis locados para funcionamento de Telecentros Comunitários, no corrente exercicio. REF.: |
000000000329 |
04/02/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica em imóveis locados para funcionamento da Biblioteca Municipal, no corrente exercicio. REF.: |
000000000330 |
04/02/2014 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em imóvel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, no corrente exercicio. REF.: |
000000000331 |
04/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em imóvel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, no corrente exercicio. REF.: |
000000000332 |
04/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em imóvel locado para funcionamento do CAPS, no corrente exercicio. REF.: |
000000000333 |
04/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em imóvel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, no corrente exercicio. REF.: |
000000000334 |
04/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo usuários da Assistencia Social. |
000000000335 |
04/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000336 |
04/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000338 |
04/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para aquisição de peças para veiculos e máquinas da Secretaria de Obras. |
000000000339 |
04/02/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na organização de buffet para usuários do Programa de Atividade Fisica da Secretaria de Saúde. |
000000000349 |
05/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de pneus e camaras de ar para a patrol e retroescavadeira deste municipio. |
000000000350 |
05/02/2014 |
R$ 12.769,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sebastião Pereira Maciel) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000341 |
05/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta admnistração municipal. |
000000000342 |
05/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000343 |
05/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000344 |
05/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para renião na GRS. |
000000000345 |
05/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000346 |
05/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000347 |
05/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000348 |
05/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000351 |
05/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre "Território da Cidadania". |
000000000352 |
05/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre "Território da Cidadania". |
000000000353 |
05/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
000000000354 |
05/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000355 |
06/02/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para acompanhamento de processos de convenios na CEF . |
000000000356 |
06/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para acompanhamento de processos de convenios na CEF . |
000000000357 |
06/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000358 |
06/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000359 |
06/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares a serviço do Setor de Licitações. |
000000000360 |
06/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. |
000000000361 |
06/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000000362 |
05/02/2014 |
R$ 5.391,54 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000000363 |
05/02/2014 |
R$ 5.561,80 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para uso no Programa da Merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000000364 |
05/02/2014 |
R$ 2.356,70 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para emissão do certificado digital da PRODEMGE. |
000000000365 |
07/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas para este municipio. |
000000000366 |
07/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. |
000000000367 |
07/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000368 |
07/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000369 |
07/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para hemodialise. . |
000000000376 |
10/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Mateus Flipe Dias de Andrade) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000377 |
10/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rita Maria da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000378 |
10/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000379 |
10/02/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000380 |
10/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000381 |
10/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública, no corrente exercicio. |
000000000337 |
04/02/2014 |
R$ 104.112,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em imóveis diversos de propriedade desta Prefeitura Municipal no corrente exercicio. REF.: |
000000000382 |
10/02/2014 |
R$ 84.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica no prédio do Destacamento Policial deste municipio no corrente exercicio. REF.: |
000000000383 |
10/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em prédios escolares da rede fundamental de ensino deste municipio no corrente exercicio. REF.: |
000000000385 |
10/02/2014 |
R$ 9.600,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em campos de futebol e quadra de esportes deste municipio no corrente exercicio. REF.: |
000000000386 |
10/02/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para acompanhar aquisição de peças para máquinas do Setor. |
000000000387 |
10/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Transportes. |
000000000388 |
10/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empennho referente a locação de imóvel para funcionamento de Telecentro Comunitário, no corrente exercicio. REF.: |
000000000307 |
04/02/2014 |
R$ 6.300,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone no 3627-1745, do prédio sede desta Prefeitura, no corrente exercicio. REF.: |
000000000389 |
10/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assitencia Social deste municipio, no corrente exercicio. REF.: |
000000000390 |
11/02/2014 |
R$ 24.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000391 |
11/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000392 |
11/02/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000393 |
11/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Marluce Pereira dos Santos Queiroz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000394 |
11/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Marluce Pereira dos Santos Queiroz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000395 |
11/02/2014 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000396 |
11/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000397 |
11/02/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Antonio Fernandes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000398 |
11/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000399 |
11/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradia de familias carentes residentes nesta Cidade. |
000000000400 |
11/02/2014 |
R$ 271,93 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em moradia de familias carentes residentes nesta Cidade. |
000000000401 |
11/02/2014 |
R$ 325,07 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em moradia de familia carente residente nesta Cidade. |
000000000402 |
11/02/2014 |
R$ 116,98 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradia de familia carente residente nesta Cidade. |
000000000403 |
11/02/2014 |
R$ 169,96 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na coleta de lixo de ruas e praças desta Cidade. |
000000000404 |
11/02/2014 |
R$ 8.003,16 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte diário de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio. |
000000000405 |
11/02/2014 |
R$ 12.201,50 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte diário de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio. |
000000000406 |
11/02/2014 |
R$ 3.201,60 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte diário de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio. |
000000000407 |
11/02/2014 |
R$ 17.631,80 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de funcionarios da saúde e/ou pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000408 |
11/02/2014 |
R$ 17.001,60 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de funcionarios da saúde e/ou pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000409 |
11/02/2014 |
R$ 8.000,28 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião do COSEMS. |
000000000410 |
12/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000411 |
12/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000412 |
12/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000413 |
12/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000414 |
12/02/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na divulgação volante de campanhas promovidas pelo PSF do Municipio. |
000000000415 |
12/02/2014 |
R$ 1.190,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na divulgação volante de campanhas promovidas pelo PSF do Municipio. |
000000000416 |
12/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na divulgação volante de campanhas promovidas pelo PSF do Municipio. |
000000000417 |
12/02/2014 |
R$ 490,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na divulgação volante de campanhas promovidas pelo PSF do Municipio. |
000000000418 |
12/02/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na divulgação volante de campanhas promovidas pela Secretaria de Educação do Municipio. |
000000000419 |
12/02/2014 |
R$ 690,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na divulgação volante de campanhas promovidas pela Secretaria de Obras e Transportes do Municipio. |
000000000420 |
12/02/2014 |
R$ 490,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000421 |
04/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de parcelamento de débitos, acompanhamento e atualização de certidões junto ao INSS, FGTS e Receita Federal, no corrente exercicio. |
000000000422 |
12/02/2014 |
R$ 13.416,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na confecção de proteses dentárias para pessoas carentes em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, no corrente exercicio. |
000000000423 |
13/02/2014 |
R$ 54.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços laboratoriais para pacientes dos Municípios de Santa Helena de Minas e Umburatiba conforme PPI (Pactuação Programada Integrada) SUS. |
000000000424 |
13/02/2014 |
R$ 9.886,36 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços gráficos para as Unidades do PSF deste municipio. |
000000000425 |
13/02/2014 |
R$ 1.990,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços gráficos para o CAPS deste municipio. |
000000000426 |
13/02/2014 |
R$ 430,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços gráficos para o Serviço de Contailidade deste municipio. |
000000000427 |
13/02/2014 |
R$ 710,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços gráficos para as escolas do ensino fundamental deste municipio. |
000000000428 |
13/02/2014 |
R$ 726,00 |
|
| Empenho referente a concessão de subvenção a esta Associação,no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal no 773/14. |
000000000430 |
12/02/2014 |
R$ 28.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de faixas para a Secretaria de Cultura. |
000000000429 |
13/02/2014 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a concessão de subvenção a esse Hospital, no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal no 772/14. |
000000000431 |
12/02/2014 |
R$ 192.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para participar de reuniões relativas ao meio ambiente. |
000000000432 |
13/02/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para participar de reuniões relativas ao meio ambiente. |
000000000433 |
13/02/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000434 |
14/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000435 |
14/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000436 |
14/02/2014 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios diversos para as atividades do CAPS. |
000000000437 |
14/02/2014 |
R$ 3.980,57 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza para as atividades do CAPS. |
000000000438 |
14/02/2014 |
R$ 548,80 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza para dependencias de unidades do PSF deste municipio. |
000000000439 |
14/02/2014 |
R$ 3.214,80 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza para dependencias de unidades do PSF deste municipio. |
000000000440 |
14/02/2014 |
R$ 1.169,59 |
|
| Empenho referente a aquisição de material para limpeza de dependencias da Secretaria de Cultura deste municipio. |
000000000441 |
14/02/2014 |
R$ 567,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de material para limpeza de dependencias da Secretaria de Agricultura deste municipio. |
000000000442 |
14/02/2014 |
R$ 509,60 |
|
| Empenho referente a aquisição de material para limpeza de dependencias de Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio. |
000000000443 |
14/02/2014 |
R$ 604,88 |
|
| Empenho referente a aquisição de material para limpeza de dependencias do prédio sede desta Prefeitura. |
000000000444 |
14/02/2014 |
R$ 763,15 |
|
| Empenho referente a aquisição de material para limpeza de banheiros do mercado municipal. |
000000000445 |
14/02/2014 |
R$ 621,95 |
|
| Empenho referente a aquisição de material para limpeza da Quadra de Esportes do Pirulito. |
000000000446 |
14/02/2014 |
R$ 545,90 |
|
| Empenho referente a aquisição de leite e açúcar para lanches de funcionarios da Secretaria de Obras. |
000000000447 |
14/02/2014 |
R$ 712,88 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de dependencias de unidades da Secretaria de Obras do municipio. |
000000000448 |
14/02/2014 |
R$ 417,20 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. . |
000000000449 |
14/02/2014 |
R$ 5.178,76 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para doação a pacientes deste municipio. . |
000000000450 |
14/02/2014 |
R$ 6.961,90 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000459 |
17/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000460 |
17/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000461 |
17/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000462 |
17/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000463 |
17/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000464 |
17/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000465 |
17/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000466 |
17/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000467 |
17/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000468 |
17/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Esthefany Pereira Cardoso) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000469 |
17/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000470 |
17/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em FPF's do CAPS relativas ao mes de janeiro do corrente ano. |
000000000471 |
14/02/2014 |
R$ 6.147,02 |
|
| Empenho referente a locação de equipamentos recreativos e esportivos para realização do "Dia de Lazer", nesta Cidade. |
000000000472 |
17/02/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados para publicação no "Minas Gerais" de processos licitatórios deste municipio, no corrente ano. |
000000000473 |
17/02/2014 |
R$ 16.340,00 |
|
| Prestação de Serviços de Fisioterapia para pacientes dos municípios de Machacalis e Umburatiba |
000000000474 |
17/02/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes deste municipio em trtamento de saúde na Cidade de Belo Horizonte. |
000000000475 |
17/02/2014 |
R$ 35.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000476 |
17/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadres conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000477 |
17/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000478 |
17/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000479 |
17/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000480 |
17/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000481 |
17/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório da moto de Placa HFV-1693. |
000000000484 |
17/02/2014 |
R$ 290,90 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000485 |
18/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000486 |
18/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000487 |
18/02/2014 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos (PETI). |
000000000488 |
18/02/2014 |
R$ 1.114,25 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para reforma de predios escolares da rede municipal de ensino. |
000000000489 |
18/02/2014 |
R$ 1.880,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de mateial elétrico para instalação nas Praças da Matriz, Princesa Isabel e Praça do Pirulito. |
000000000490 |
18/02/2014 |
R$ 3.638,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de tubos de esgoto e outros meteriais para manutenção de redes em ruas e praças desta Cidade. |
000000000491 |
18/02/2014 |
R$ 4.996,75 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para as obras de reforma do prédio do mercado municipal. |
000000000492 |
18/02/2014 |
R$ 4.042,88 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para as atividades do campo de futebol. |
000000000493 |
18/02/2014 |
R$ 693,26 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para as atividades da Secretaria de Obras. |
000000000494 |
18/02/2014 |
R$ 5.867,28 |
|
| Empenho referente a aquisição de urnas funerárias e conjuntos para sepultamento de pessoas carentes falecidas nesta Cidade. |
000000000495 |
19/02/2014 |
R$ 1.360,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na ornamentação e traslado de pessoas carentes falecidas nesta Cidade. |
000000000496 |
19/02/2014 |
R$ 2.205,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de água mineral (Botijão de 20 Litros) e gás (Liquefeito de Petróleo) 13 kg (Só o Liquido) para as escolas da rede municipal de ensino. |
000000000497 |
19/02/2014 |
R$ 2.252,20 |
|
| Empenho referente a aquisição de água mineral (Botijão de 20 Litros) egás (Liquefeito de Petróleo) 13 kg (Só o Liquido) para as atividades de unidades do PSF deste municipio. |
000000000498 |
19/02/2014 |
R$ 282,05 |
|
| Empenho referente a aquisição de água mineral (Botijão de 20 Litros) egás (Liquefeito de Petróleo) 13 kg (Só o Liquido) para as atividades de vinculos e fortalecimento de vinculos (PETI). |
000000000499 |
19/02/2014 |
R$ 149,40 |
|
| Empenho referente a aquisição de água mineral (Botijão de 20 Litros) egás (Liquefeito de Petróleo) 13 kg (Só o Liquido) para as atividades do CAPS. |
000000000500 |
19/02/2014 |
R$ 298,80 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de limpeza dos leitos e taludes do Rio Água Branca,e limpeza de galerias de rede de esgoto a céu aberto |
000000000501 |
19/02/2014 |
R$ 927,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Isalina Ramalho Soares) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000502 |
19/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Ronildo Alves de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000503 |
19/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000000504 |
19/02/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000000505 |
19/02/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000000506 |
19/02/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000000507 |
19/02/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração municipal. |
000000000508 |
19/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradia de familia carente deste municipio. |
000000000509 |
19/02/2014 |
R$ 15,40 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em moradia de familia carente deste municipio. |
000000000510 |
19/02/2014 |
R$ 18,32 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de marmitas para funcionarios em serviço na estradas vicinais do municipio. |
000000000511 |
19/02/2014 |
R$ 3.482,50 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000512 |
19/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000513 |
19/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos para doação a pacientes deste municipio. |
000000000514 |
19/02/2014 |
R$ 2.490,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em moradias de familias carentes deste municipio. |
000000000515 |
19/02/2014 |
R$ 95,58 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes deste municipio. |
000000000516 |
19/02/2014 |
R$ 62,49 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em moradias de familias carentes deste municipio. |
000000000517 |
19/02/2014 |
R$ 178,83 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes deste municipio. |
000000000518 |
19/02/2014 |
R$ 110,56 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Cultura. |
000000000519 |
19/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de utensilios de copa e cozinha para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino.. |
000000000520 |
20/02/2014 |
R$ 2.217,72 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no reconhecimento de firmas e autenticação de documentos da Preeitura. |
000000000521 |
20/02/2014 |
R$ 61,32 |
|
| Empenho referente a serviços prestados (solda elétrica) para manutenção do caminhão caçamba e retroescavadeira da Prefeitura. |
000000000522 |
20/02/2014 |
R$ 1.215,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de pneus para o caminhão caçamba (HMM-6636) e a patrol deste municipio. |
000000000523 |
20/02/2014 |
R$ 8.070,00 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório do veiculo de Placa OQP-1572. |
000000000524 |
17/02/2014 |
R$ 105,25 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório das motos de Placas HFL-6470, HFL-6472, HLF-3113, HKD-7996, HKD-7698, HKD-7697 e dos veiculos de Placas HLF-1441 e HLF-3711. |
000000000482 |
17/02/2014 |
R$ 1.770,25 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório dos veiculos de Placas HLF-1441 e HLF-3711. |
000000000483 |
17/02/2014 |
R$ 219,92 |
|
| Empenho referente a aquisição de pneus para os onibus de Placas: GMV-8772, KNL-6001 e GQU-4146 |
000000000525 |
20/02/2014 |
R$ 16.266,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para elaboração do Projeto Pedagógico - Serviço de Acolhimento Institucional. |
000000000526 |
20/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em imovel locado para funcionamento da Secretaria de Agricultura, no corrente exercicio. REF.: |
000000000527 |
20/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de conjunto individual escolar para as escolas da rede municipal de ensino. |
000000000528 |
21/02/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de uma prateleira de aço para a Biblioteca Pública Municipal. |
000000000529 |
21/02/2014 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de arquivo deslizante e bebedouro de pressão inox conjugado para o Centro Educacional Vovó Nora. |
000000000530 |
21/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000531 |
21/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Vaadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000532 |
21/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000533 |
21/02/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000534 |
21/02/2014 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000535 |
21/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000536 |
21/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000537 |
21/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Antonio Fernandes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000538 |
21/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000539 |
21/02/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Mirian Almeida Viana) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000540 |
21/02/2014 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000541 |
21/02/2014 |
R$ 886,10 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para recebimento de patrol do MBA para este municipio. |
000000000542 |
21/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000543 |
21/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000544 |
21/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000545 |
21/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000546 |
21/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000547 |
21/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000548 |
21/02/2014 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para solução de problemas na elaboração da Folha de Funcionários. |
000000000549 |
21/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes deste municipio. |
000000000550 |
21/02/2014 |
R$ 239,61 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em moradias de familias carentes deste municipio. |
000000000551 |
21/02/2014 |
R$ 68,02 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos relativos ao CAPS deste municipio. |
000000000552 |
21/02/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000553 |
25/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000554 |
25/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS sobre o NASF. |
000000000555 |
25/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000556 |
25/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000557 |
25/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000558 |
25/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a confecção de fraldas descartáveis para as atividades do Centro Educacional Vovó Nora. |
000000000559 |
26/02/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de marmitas para funcionários do municipio em serviço nas estradas vicinais. |
000000000560 |
26/02/2014 |
R$ 2.970,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000561 |
26/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000563 |
26/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000564 |
26/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000565 |
26/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000566 |
26/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000567 |
26/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000568 |
26/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000569 |
26/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000570 |
26/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000571 |
26/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000572 |
26/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000000562 |
26/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de agua em imovel locado para funcionamento de Telecentro Comunitário, no corrente exercicio. REF.: |
000000000573 |
26/02/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para manutenção do Onibus Placa GMV-7287. |
000000000574 |
27/02/2014 |
R$ 4.880,30 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para manutenção da retroescavadeira e patrol desta Prefeitura Municipal. |
000000000575 |
27/02/2014 |
R$ 4.914,24 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de uma patrol doada pelo Governo Federal, através do Programa "PAC 2", da Cidade de Betim para esta. |
000000000576 |
27/02/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para receber uma patrol doada a este municipio pelo Governo Federal através do Programa "PAC 2". |
000000000577 |
27/02/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000000578 |
27/02/2014 |
R$ 2.161,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para as atividades do CAPS deste municipio. |
000000000579 |
27/02/2014 |
R$ 788,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte psra resolver assuntos relativos à Contabilidade do Municipio. |
000000000580 |
27/02/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na coleta do lixo de ruas e praças desta Cidade. |
000000000581 |
27/02/2014 |
R$ 4.037,05 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte diário de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio. |
000000000582 |
27/02/2014 |
R$ 57.500,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serv. na criação, desenvolvimento e hospedagem de site para a Prefeitura Municipal de Machacalis, contendo diversos links, publicações de editais, portal da transparê |
000000000583 |
28/02/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para manutenção da farmácia básica e doação a pacientes deste municipio. . |
000000000584 |
28/02/2014 |
R$ 7.490,20 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na capacitação de digitadores do Programa Bolsa Familia. |
000000000585 |
28/02/2014 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de curso para ampliação das receitas públicas municipais. |
000000000586 |
28/02/2014 |
R$ 2.550,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de equipos para Soro a serem utilizados nas unidades do PSF deste municipio. |
000000000587 |
28/02/2014 |
R$ 133,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de pneus para a retroescavdeira, patrol e caminhão caçamba, Placa HMM-6636. |
000000000588 |
28/02/2014 |
R$ 11.797,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de kits para exames ginecológicos em unidades do PSF dese municipio. |
000000000589 |
28/02/2014 |
R$ 610,00 |
|
| Empenho referente a transporte de funcionários da saúde e/ou transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000590 |
28/02/2014 |
R$ 8.500,80 |
|
| Empenho referente a aquisição de pneus para os tratores MF283 e MF286. |
000000000591 |
28/02/2014 |
R$ 11.076,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de pneus para a retroescavadeira e o caminhão caçamba Placa HMM-6636. |
000000000592 |
28/02/2014 |
R$ 5.905,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de dependencias de predios escolares do municipio. |
000000000593 |
28/02/2014 |
R$ 877,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do P S F, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000000594 |
28/02/2014 |
R$ 650.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Educação, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000000595 |
28/02/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios diversos para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000000596 |
28/02/2014 |
R$ 5.994,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios diversos para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000000597 |
28/02/2014 |
R$ 4.732,47 |
|
| Empenho referente a aquisição de carne bovina e de frango para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000000598 |
28/02/2014 |
R$ 1.463,38 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de pessoal do magistério em efetivo exercicio do magistério nas escolas da rede municipal de ensino (FUNDEB 60%), Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000000599 |
28/02/2014 |
R$ 250.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Agricultura, no corrente exercicio. REF.: |
000000000600 |
28/02/2014 |
R$ 25.500,00 |
|
| Empenho referente a ressarcimento de despesas com publicação no Diário Oficial da União relativa a prorrogação da vigencia do Contrato no 0308742-85 referente ao Programa: "PRO MUNICIPIO PEQUENO PORTE |
000000000601 |
28/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000000602 |
28/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000603 |
28/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nilson Ferreira Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000604 |
28/02/2014 |
R$ 202,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000000605 |
28/02/2014 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000000606 |
28/02/2014 |
R$ 8.392,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em unidades de saúde deste munic. |
000000000384 |
10/02/2014 |
R$ 30.000,00 |
|